| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 3841.00 | 03200812000179 | RENATO GRANGEIRO MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PREMIAÇÃO DO IPTU 2013, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 1.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 17.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 62.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 51.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 1520.55 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 171.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DA PELVE, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DESTE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 54.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 100.00 | 00004486172426 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004888760446 | MARIA DAS MERCES DE BARROS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO(VACINA) PARA SEU FILHO ALISON DOUGLAS VENANCIO SOARES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 54.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 80.00 | 00098173286434 | EDSON NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 106.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/LIB ARQ) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 477.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA/CONTRA CHEQUE) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 8.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 22.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA DESCONTO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 39.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 949.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAO DE EDITAIS (ANU 217695) DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 1512.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAO DE EDITAIS (ANU 217704) DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 350.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 127.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 8.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 1.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(DEP) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 1.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 10.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 10.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 142.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 270.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 20.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (EJA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 17.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 86.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (10%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 20.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (10%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 204.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 15.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 42.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA E DESPORTO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCONAR SALA DE SAULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS VOLANTE) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 6.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 8.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 15.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 200.00 | 00070703441477 | JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 200.00 | 00004316668498 | JOANA CLEMENTINO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2014 | 500.00 | 00005039440413 | RAQUEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DE PASSAGENS PARA A FAMILIA DE SUA IRMÃ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2014 | 90.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2014 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2014 | 1629.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2014 | 2650.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2014 | 704.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2014 | 9210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, POÇO COMUNITARIO, CAPELA,REPE TIDORAS E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2014 | 338.40 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15,16 E 17 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2014 | 321.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2014 | 1132.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2014 | 5000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAO DE EDITAIS DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2014 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(CIDE), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2014 | 301.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(FEX), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(ITR), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2014 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 272.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 1363.60 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2014 | 603.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2014 | 614.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2014 | 554.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2014 | 514.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 A 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2014 | 519.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2014 | 545.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2014 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2014 | 658.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2014 | 606.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2014 | 183.50 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DO COM ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2014 | 597.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2014 | 664.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2014 | 71.75 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DO COM ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2014 | 140000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(FPM), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2014 | 5816.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2014 | 97245.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV.), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2014 | 690.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2014 | 167.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2014 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2014 | 32.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABIENTE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2014 | 100.00 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 150.00 | 00050032780478 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2014 | 1600.00 | 00005750467406 | EDNI JUCELINO CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2013.CONTRATOTO Nº 034/2013. REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2014 | 192.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHA BRASILIT E FIBRATEL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2014 | 249.60 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDROSANITARIO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2014 | 1280.00 | 00001409974740 | JOSINALDO MARTINS DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E PACIENTES NO VEICULO GOL PLACA MMW 2563/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 151-E/2013. REF AO NOV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000120 | 10/01/2014 | 48833.98 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO D E01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRA TO Nº 233/2012. MAO-DE-OBRA(40%) R$ 19.533,59/MATERIAL(60%) 29.300,39. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 3656.49 | 00023959568134 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E A SRº SEVERINA BARRETO DA SILVA PROCESSO Nº 078.1999.000.217-8 QUE TRAMITOU NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.PRECATORIO Nº 888.2003.004.321-4. PARCELA (033/035). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 914.10 | 00055058442434 | HELDER LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS RELATICO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E A SRº SEVERINA BARRETO DA SILVA PROCESSO Nº 078.1999.000.217-8, QUE TRAMITOU NA COMARCADE BARRA DE SANTA ROSA/PB.PRECATORIO Nº 888.2003.004.321-4(PARCELAS 033/035). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 6800.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 1154.01 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE APURAÇAO 31.12 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 450.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 1024.00 | 00062722255987 | JAIR MULLER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE NO VEICULO VOYOGE PLACA OEY 8125/PB, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 1700.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(FEP), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 250.00 | 00008603101833 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A COMISSAO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EM VISITA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB, PARA CONHECER OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM O ATERRO SANITARIO E ESGOTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 1075.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CELTA OFB 1388 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 1150.00 | 13806635000122 | CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROCEDIEMNTO CIRURGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE CLARA RODRIGUES SILVA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD/SUAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 A 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 A 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013 A 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2014 | 70.00 | 00005858489478 | DAMIANA SILVA SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2014 | 127800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSORCIO INTERMU NICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO POR MEIO DO CONVENIO 15538, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2014 | 6000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP(ICMS DESON), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2014 | 1300.00 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2014 | 450.00 | 13806635000122 | CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE MAMA(CORE BIOSPY), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELIANE DA FONSECA, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DOS PROCEDIMENTOS REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 7587.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000141 | 21/01/2014 | 1124.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000142 | 21/01/2014 | 880.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000143 | 21/01/2014 | 750.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000144 | 21/01/2014 | 906.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000145 | 21/01/2014 | 2162.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 0238, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000146 | 21/01/2014 | 1047.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000147 | 22/01/2014 | 948.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000148 | 22/01/2014 | 970.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000149 | 22/01/2014 | 430.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000150 | 23/01/2014 | 616.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000151 | 23/01/2014 | 1475.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000152 | 24/01/2014 | 246.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000153 | 24/01/2014 | 307.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 4500.00 | 19288740000101 | LUIZ TERTO DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(BUFFET) PARA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SUA COMITIVA E AUTORIDADES REGIONAIS, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DESTE MUNICIPIO DE BARRA DES SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 26.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2014 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000155 | 28/01/2014 | 508.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 26.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2014 | 27.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2014 | 28.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2014 | 25.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 500.00 | 00005818755401 | ROSA MARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 26237.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 49485.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 5360.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 31348.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 5428.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 10532.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 16858.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 82000.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 15508.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 3288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 4267.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 4200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 1152.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 17118.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 12224.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 350.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 9828.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 200.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 20383.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 1287.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 945.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 1571.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 9446.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 115.50 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMISSAO DE IMPLATAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, EM VISITA AO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE/PB PARA CONHECER OS TRABALHOS DESENVOLVIDO NO MUNIICIO COM ATERRO SANITARIO,ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GAB PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 825.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 36859.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 38021.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 118712.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 347008.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 21621.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 17801.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 18545.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 4803.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 1300.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 26.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1º ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 6203.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 4068.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 446.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 1067.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 375.70 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES PRETA/COLORIDA E FOTOS, RECICLAGEM DE CARTUCHO, TORNNER, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 854.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 34905.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 9422.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 2143.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-EJA(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 549.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-10%(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 1495.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 1650.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, 40%, CRECHE E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, 40%, CRECHE, EJA E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 265.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1º ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 273.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 273.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 350.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIDADO E SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 007/2013.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 350.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIDADO E SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 007/2013.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 350.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIDADO E SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 007/2013.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 2091.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 3245.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 135.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 115.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GAB PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 2044.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 877.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 143.60 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES PRETA/COLORIDA E FOTOS, RECICLAGEM DE CARTUCHO E TORNNER E ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 4600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORAÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 2517.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 3894.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 4273.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 799.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 1103.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 1467.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 110.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 320.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 3327.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 1605.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 1125.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 142.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 1817.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 17641.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 690.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 882.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 3751.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 2567.21 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 67.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 360.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 007-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 150.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0218 E CELTA PLACA OFB 1288/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 007-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 3750.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA) EM CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 918.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 479.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 1810.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA), DESTINADO AO PLANO DE CONTIGENCIA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 902.95 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0051/2013. REF AO MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 145.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PLACAS PARA DIVISORIA EM CONCRETO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 3000.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO: CAPACITAÇÃO EM GESTAO DE UNIDADES PRODUTIVAS, EM MANEJO REPRODUTIVO DE CAPRINOS E BOA PRATICA EM ORDENHA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 150.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, S10 PLACA MNN 2401, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 3450.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0038/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 3300.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0037/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 724.02 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 724.02 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 724.02 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0043/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 724.02 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 724.02 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 197.46 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 724.02 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 507.50 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PLACAS PARA DIVISORIA EM CONCRETO, NAS RUAS JOAO CONFESSOR, JULIO DE SOUSA LIMA E POCIANO DE OLIVEIRA NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 1104.00 | 00003111366480 | JOSE CARLOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 9381/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0059/2013. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 312.50 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRE ENDENDOR FAMILIA RURAL , DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 032/2013.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2013. REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 1185.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0051/2013. REF AO MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 364.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0051/2013. REF AO MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 1176.50 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE TAMPAS,PLACAS E COBOGO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 52.50 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL(AUTENTICACOES) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 441.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2014 | 280.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2014 | 19728.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP(RECEITA PROPRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 29.40 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PICUI/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2014 | 32.20 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDA/PRETA E RECICLAGEM DE CARTUCHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2014 | 255.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 180.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2014 | 171.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2014 | 2053.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECISOES JUDICIAIS, REFERENTE AO OFICIO Nº 688/2012(PAGAMENTO DE PRECATORIO). CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2014 | 78.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO CURSO CONTINUADA DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2014 | 78.40 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO CURSO CONTINUADA DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2014 | 1307.20 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 0820/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 82/2013.PREGAO PRESENCIAL 008. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2014 | 1100.80 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 0820/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 82/2013.PREGAO PRESENCIAL 008. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000324 | 06/02/2014 | 11303.32 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA/PROTETOR) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 5039.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA/PROTETOR) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNF 2169/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000326 | 06/02/2014 | 3882.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000327 | 06/02/2014 | 565.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNF 2169/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 160/2012.PREGAO PRESENCIAL 008/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000328 | 06/02/2014 | 3296.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA/PROTETOR) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNY 3250/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2014 | 1363.60 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS MATRICULAS DA ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009/2014. REF AO MESDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2014 | 390.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013/BOMBEIRO 2013/LIC. ATRAS/SEG OBRIGATORIO 2013 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2014 | 100.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) CALCULADORA SHARP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2014 | 1480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MESA140X160 MARTINUCI/01 CAD OPRET DIRET LAM PLAXMETAL/01 BASE KIT 76 DR PLUS COL GAS RELAX PLAXMETAL/02 CAD IRIS PR/BRANCA VERM CAMY/ 01 CAD SEC C/ ASSET PLAXMETAL/02 BRACO CAPA APOIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2014 | 388.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2014 | 3180.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 3850.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000329 | 06/02/2014 | 1991.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PLACA OFG 5500/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000330 | 06/02/2014 | 1991.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PLACA OFG 5500/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000334 | 06/02/2014 | 2219.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO S10 PLACA OFG 5500/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 160/2012.PREGAO PRESENCIAL 008/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2014 | 800.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2014 | 2000.00 | 05586811000130 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) PIAS EM GRANITO VERDE DESBASTADO COM RESPAUDOS E TESTEIRA 150X60 CM/02(DOIS) BALCOES DE APOIO EM GRANITO VERDE DESBASTADO COM RESPAUDOS E TEXTEIRA TAM 150X60 CM, DESTINADO AO POSTO DESAUDE DE ATENÇÃO BASICA PSF I(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2014 | 600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) BEBEDOURO MASTERFRIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO SANTA ROSA(PSF IV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 300.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000331 | 06/02/2014 | 1438.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000332 | 06/02/2014 | 832.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOS 2904/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 160/2012.PREGAO PRESENCIAL 008/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000333 | 06/02/2014 | 1348.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOS 2904/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 160/2012.PREGAO PRESENCIAL 008/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000335 | 06/02/2014 | 1078.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 161/2012.PREGAO PRESENCIAL 009/2012. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE SERGIO LUIZ OLIVEIRA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2014 | 150.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2014 | 400.00 | 00009605264471 | FRANCISCA ELIANE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMOPATOLOGICO E CITOLOGIA ASPIRATIVA DA MAMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2014 | 1568.14 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 008/2014. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000340 | 06/02/2014 | 646.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB PARA ATENDER O PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000361 | 07/02/2014 | 64.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000362 | 07/02/2014 | 61.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000363 | 07/02/2014 | 1376.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000364 | 07/02/2014 | 1364.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000365 | 07/02/2014 | 249.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000355 | 07/02/2014 | 590.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000356 | 07/02/2014 | 619.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000357 | 07/02/2014 | 1230.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000358 | 07/02/2014 | 754.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000359 | 07/02/2014 | 1476.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA ENX-0001, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000360 | 07/02/2014 | 344.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2014 | 80.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2014 | 7900.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000351 | 07/02/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000352 | 07/02/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000353 | 07/02/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000354 | 07/02/2014 | 885.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA(ST CABAÇAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA(ST CABAÇAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 261.45 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM , DESTINADO A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA. NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 78.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO CURSO CONTINUADA DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12 A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 78.40 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE COLEGIADO DO CUTRIMATAU. NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 7225.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FAPEN. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 114554.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FAPEN. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 001/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 1105.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULO RETROESCAVADEIRA , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 6.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2014 | 685.51 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TEC PERCAL), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 49.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE MARIA GAUDENCIO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO PACIENTE IVETE SILVA LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 303.28 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(MOUSSELINE, TEC CETIM, MICROFIBRA), DESTINADO AO PROGRAMA ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 567.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(ZIPER, FIVELA,BICO, FITA), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2014 | 406.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 659.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2014 | 1157.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) , DESTINADO A PRAÇA FREI MARTINHO, LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 8975.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA, PRAÇA FREI MARTINHO, REPETIDORAS, POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2014 | 1023.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) , DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 1220.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2014 | 285.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2014 | 2344.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2014 | 1761.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2014 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2014 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2014 | 86.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2014 | 1548.80 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 81/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2014 | 475.00 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2014 | 874.00 | 17907204000103 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMO 9703/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 122/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2014 | 1330.00 | 17557783000101 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 123/2013. PP 0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2014 | 840.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO Nº 67/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2014 | 1254.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 124/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2014 | 2053.71 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 124/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2014 | 1363.60 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2014 | 2660.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 69/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2014 | 2603.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 81/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2014 | 2603.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LOU 5387/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 70/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2014 | 681.80 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LKQ 9427/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 70/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2014 | 1900.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 126/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2014 | 1710.00 | 17819246000192 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA ANS 1268/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 073/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2014 | 1200.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMY 6118/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 076/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2014 | 1307.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 77/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2014 | 3760.00 | 18096994000157 | JOSE MARINALDO HENRIQUES LUNA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO PLACA BGP 3477/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 144/2013.PP 023/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2014 | 619.20 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 79/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2014 | 2280.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 127/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2014 | 4560.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BENZ PLACA MMO 4622/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 080/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2014 | 1805.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET D20 PLACA MNB 8826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 128/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2014 | 1805.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 129/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2014 | 2546.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 083/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2014 | 729.60 | 17667191000142 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NDR 4318/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 84/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2014 | 1276.80 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 85/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2014 | 1064.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D20 PLACA MMR 2831/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 086/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2014 | 2926.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACAKFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 086/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2014 | 2774.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMO 9703/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 087/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2014 | 1387.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 130/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2014 | 2880.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 78/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2014 | 2880.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMO 9703/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 071/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2014 | 381.60 | 00093407874804 | AGILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE IN NATURA), DESTINADO A E.M.E.F JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 A 17 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2014 | 560.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS NA E.M.E.F ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA NO SITIO RIACHO DO SANGUE-ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2014 | 1100.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA E ALVENARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2014 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2014 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2014 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2014. A 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2014 | 6344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2014 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2014 | 150.00 | 00006372142422 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE MECANICA DE MOTOCICLETA, REALIZADO NO DIA 23/12/2013, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2014 | 7300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 006-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2014 | 39345.36 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV.), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2014 | 26.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2014 | 4850.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX PLACA KHO 9420, PARA ATENDER O GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2014 | 2100.00 | 18580310000198 | POCIANO DAVID DUTRA NUNES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL(MASSAME/ENTULHOS E AREIA) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA BTT 8875/PB.CONTRATO Nº 006/B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2014 | 765.36 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0041-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2014 | 1299.96 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2014 | 197.46 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0042-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2014 | 1539.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2014 | 966.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CIMENTO, DESTINADO A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2014 | 4300.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) NO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2014 | 181.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2014. A 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2014 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000479 | 12/02/2014 | 49491.49 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 0049/2013. MAO-DE-OBRA 40% 19.796,60/ MATERIAL 60% 29.694,89. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000480 | 12/02/2014 | 19242.37 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º MEDICAO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO D E01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE , NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRA TO Nº 233/2012. MAO-DE-OBRA(40%) R$ 7696,94/MATERIAL(60%) R$ 11.545,22 | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2014 | 3150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SPLIT KOMECO MINI SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2014 | 2100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SPLIT KOMECO MINI SPLIT 12000 BTUS, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2014 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS VOLANTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS VOLANTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2014 | 678.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2014 | 678.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2014 | 678.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 678.00 | 00040161725864 | GENILSON DE OLIVEIRA BERTOS0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-H/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 678.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2014 | 678.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2014 | 678.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2014 | 678.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2014 | 678.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2014 | 678.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2014 | 678.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2014 | 678.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2014 | 678.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2014 | 678.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2014 | 678.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2014 | 800.00 | 00004400494403 | ISRAEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORQUESTRA PARA O BAILE DE CARNAVAL OFERECIDO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS(SCFV) NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2014 | 88.20 | 00008223382466 | DANYLO WILK LUNGUINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-A/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2014 | 3000.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MANOEL NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO FECHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2014 | 45.85 | 00009236965474 | LINDACI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2014 | 1390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) NOTEB ITAUTEO CEL 2GB, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2014 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 628.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000507 | 14/02/2014 | 400.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000508 | 14/02/2014 | 499.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2014 | 26.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2014 | 27.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTUEA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2014 | 2640.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOVE ICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 0068/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2014 | 1980.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOVE ICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 0068/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2014 | 155.00 | 00012488284459 | JOSE RAILSON SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADO NA COLOCACÃO DE CALHAS NA ESOCLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CICERA DA SILVA SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2014 | 822.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2014 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(SITIO CABACAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-B/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-C/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2014 | 240.00 | 18966741000197 | TAMIRES EUGENIA SOUSA SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) SALGADINHOS NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLU SAO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO, MINISTRADO PELO SENAI NO PERIO DO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 692.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000509 | 14/02/2014 | 399.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2014 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORAÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESFEFEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2014 | 1390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) NOTEB ITAUTEO CEL 2GB 14,0 POL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(SALA DO EMPREENDEDOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2014 | 1390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) NOTEB ITAUTEO CEL 2GB 14,0 POL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(DEP DE IDENTIFICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2014 | 530.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2014 | 216.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2014 | 795.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GABINETE DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2014 | 968.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000510 | 14/02/2014 | 200.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 607.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000504 | 14/02/2014 | 699.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000505 | 14/02/2014 | 300.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 585.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E COPIAS EXCEDENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000502 | 14/02/2014 | 449.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000503 | 14/02/2014 | 349.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000506 | 14/02/2014 | 399.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2014 | 8.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2014 | 50.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2014 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2014 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2014 | 2099.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMALGADOR, LIXEIRA , SELADORA STERMAX 220 V E SABONETEIRA CLEAN, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2014 | 5793.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.REP.EQUIP.MED.HOSP.OD.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AMALGADOR, LIXEIRA , SELADORA STERMAX 220 V E SABONETEIRA CLEAN, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2014 | 4300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 20(VINTE) -ASSENC. ERGOPLAN 12 AZ/06(SEIS) LONG BASF KIT 85/ 18(DEZOITO) ASSENC. ERGOPLAX 01 TRANS. PLAXMETAL/ 03(TRES) ARQUIVO AÇO C/ GAV 34X47X57 /04(QUATRO) LONGO KIT 78 SEC COL GAS BACKITAL PAX, DESTINADO AOS PSF I, PSF II E PSF V DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMADA DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2014 | 100.00 | 00006454242420 | LUCELIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2014 | 1300.00 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 204.CONTRATO Nº 0067-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 67-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2014 | 1200.00 | 04926110000130 | KYART IND. COM.MOVEIS ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) COFRE MENO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2014 | 1020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO 1,50A/01 ARQUIVO C/ 4 GAVETAS/01 LONG. ESTR. 15M LUG. BRIF., DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2014 | 13300.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2014 | 180.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADO AO ENCON TRO MUNIICPAL COM A POLICIA MILITAR E CIVIL, PARA EMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA PUBLICA , REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2014 | 350.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS NA E.M.E.F E PINGO DE GENTE, ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00067/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA DES. DO PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2014 | 29.40 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA DES. DO PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2014 | 48.47 | 00073945269415 | MARIA JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2014 | 148.58 | 00027346664809 | NAIDE ALVES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2014 | 280.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) PANTURRILHA MEDIA CURTA E 01(UMA) VENOSAN CONF. 3040 PANT MED CURTA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA BATISTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2014 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2014 | 1600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2000 PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2014 | 720.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO(FUMACÊ) NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE , NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00067/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2014 | 130.00 | 00006913174454 | FABIANA SILVA LOPES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2014 | 237.00 | 00009605264471 | FRANCISCA ELIANE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX DO TORAX/USG ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2014 | 98.44 | 00004508681417 | JOSE PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2014 | 100.00 | 00005957360414 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2014 | 1363.60 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2014 | 800.00 | 00046114688449 | MARINA OTILIA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANDAR), LOCALIZADO A PRAÇA FREI MARTINHO,SN-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 001/2014REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2014 | 32.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2014 | 100.00 | 00002260722407 | JANDIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2014 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOSDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2014 | 2055.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LOU 5387/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 70/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2014 | 2100.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 69/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2014 | 1350.00 | 17819246000192 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA ANS 1268/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 073/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2014 | 900.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMY 6118/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 076/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2014 | 858.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 124/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2014 | 1405.17 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 124/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2014 | 630.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO Nº 67/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2014 | 1264.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 130/2013. PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2014 | 1100.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 77/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2014 | 3840.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BENZ PLACA MMO 4622/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 080/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2014 | 1520.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 129/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2014 | 1075.20 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 85/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2014 | 1260.00 | 17557783000101 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 123/2013. PP 0015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2014 | 2464.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACAKFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 086/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2014 | 896.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO D20 PLACA MMR 2831/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 086/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2014 | 1383.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 456.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2014 | 434.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANNÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2014 | 2206.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2014 | 1559.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS EQUIPE DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA(PSF), SAUDE BUCAL(SB) E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2014 | 332.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2014 | 1053.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GRUPOS DE IDOSOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2014 | 296.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 26/02/2014 | 123.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000602 | 26/02/2014 | 125.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000603 | 26/02/2014 | 2303.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000604 | 26/02/2014 | 2356.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000605 | 26/02/2014 | 1279.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000606 | 26/02/2014 | 3321.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 26/02/2014 | 1343.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 26/02/2014 | 2779.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000609 | 26/02/2014 | 1601.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000610 | 26/02/2014 | 3198.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000611 | 26/02/2014 | 1075.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 21 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000612 | 26/02/2014 | 1109.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 21 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000613 | 26/02/2014 | 2066.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000614 | 27/02/2014 | 2755.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000615 | 27/02/2014 | 2755.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000616 | 27/02/2014 | 2755.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000617 | 27/02/2014 | 1119.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 24 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000618 | 27/02/2014 | 1087.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 24 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000619 | 27/02/2014 | 1030.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 21 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000620 | 27/02/2014 | 1136.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 21 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000621 | 27/02/2014 | 738.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 24 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000622 | 27/02/2014 | 1094.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 21 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000626 | 27/02/2014 | 1476.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA LOU 5387/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 10 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000627 | 27/02/2014 | 984.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 24 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000628 | 27/02/2014 | 984.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 24 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000625 | 27/02/2014 | 1722.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 14 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000629 | 27/02/2014 | 621.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000630 | 27/02/2014 | 1767.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 27/02/2014 | 1724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000632 | 27/02/2014 | 2119.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000633 | 27/02/2014 | 1811.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000623 | 27/02/2014 | 1401.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000624 | 27/02/2014 | 1391.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2014 | 8108.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 1363.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 008/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2014 | 678.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 678.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 678.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 678.00 | 00040161725864 | GENILSON DE OLIVEIRA BERTOS0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-H/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 678.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 678.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 678.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 678.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 678.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 678.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 678.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 678.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 678.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 678.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 678.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 1125.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD/SUAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2014. A 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2014 | 30683.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2014 | 1605.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2014 | 51930.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2014 | 1900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2014 | 9124.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2014 | 33334.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2014 | 4980.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 10264.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 17118.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 3327.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2014 | 79068.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2014 | 15457.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2014 | 3288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 6400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 19364.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 19168.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 600.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA, COM CONSERTO DE PORTOES E CONFECÇÃO DE TAMPA PARA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DO CUIUIU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 3019.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 3953.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 1109.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 1483.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 4392.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 399.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 1916.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 1723.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 8901.51 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 690.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 1344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 4222.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 4025.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JAN/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 1363.60 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 67-E/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 2000.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PINTURA NAS SALAS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0067-D/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM: SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 133.28 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 39349.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 4224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2014 | 40760.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 3150.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014.CONTRATO Nº 0038/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014.CONTRATO Nº 0037/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003225025437 | UMBERTO FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 57/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67-C/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 300.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E CONSERTO DE PORTAO DO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 765.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 765.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 3472.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 887.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 1076.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 9755.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2014 | 5550.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000779 | 28/02/2014 | 7300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE DO PREFEITO(ELE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE DO PREFEITO(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2014 | 1674.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DEAGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DEAGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2014 | 5124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DEAGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 261.28 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MOR 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 25020.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 874.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 2522.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 879.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 420.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 183.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 1165.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 437.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2014 | 268456.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2014 | 2534.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2014 | 96661.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2014 | 1356.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 2024.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2014 | 16216.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2014 | 14139.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2014 | 13909.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2014 | 7808.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 190.21 | 07312912000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO N° 295/12, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 790.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE SUPORTE, PORTÃO, GRADES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 34545.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 2118.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 10074.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 1505.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 1615.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENS INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 1018.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 284.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 425.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 532.14 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 1056.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 81/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 262.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLEOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 41.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2014 | 5637.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2014 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 460.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 1113.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 54.05 | 00003232292470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2014 | 30.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA OFB 6649/PB, VINCULADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2014 | 80.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS OGF 1060/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2014 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 4500.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA CICERA DA SILVA SOUSA, , ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 1295.42 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO.CONTRATO Nº 142/2013.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 1500.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 039(TRES) AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA E 03(TRES) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 516.46 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 112/2013.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 499.80 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 112/2013.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, S10 PLACA MNN 2401, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 270.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CELTA OFB 1388, AMBULANCIA PLACA OFB 0238, VAN DUCATI PLACA EDX 0901/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 1250.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 67-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2014 | 250.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA) COM IMPRESSAO EM PAPEL DE CARTAO E FICHAS DE IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2014 | 320.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA) COM ADESIVAÇÃO EM VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2014 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-C/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2014 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-A/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2014 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 005-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2014 | 770.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS NA E.M.E.F E JOSE RIBEIRO DINIZ E CICERA DA SILVA SOUSA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2014 | 1280.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA) COM CONFECÇÃO E IMPRESSAO EM CAMISAS E FAIXAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2014 | 400.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GRAFICOS(SERIGRAFIA) COM ADESIVAÇÃO EM VEICULO PALIO WEEKEND E IMPRESSOES, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2014 | 490.00 | 17640099000199 | IBIAPINO ALVES PASCOAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGF 1050/PB E MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/03/2014 | 2540.00 | 17640099000199 | IBIAPINO ALVES PASCOAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICOS NOS VEICULOS S10 PLACA MNN 2401, TRATOR 235 E 275 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2014 | 763.56 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 067-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2014 | 763.56 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 067-N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2014 | 763.56 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 067-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2014 | 727.20 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2014 | 763.56 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2014 | 763.56 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2014 | 727.20 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-H/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2014 | 727.20 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2014 | 1363.60 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS MATRICULAS DA ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009/2014. REF AO MESDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2014 | 80.00 | 00012169039481 | EMERSON BRUNO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2014 | 7800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 317.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 157.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) OA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 171.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 180.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDA/PRETA, RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONER E ENCARDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2014 | 800.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SETOR NO CONDENSADOR COM GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 400.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO ELETRO VENTILADOR DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 211.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDA/PRETA, PAPEL DE CASCA DE OVO E ENCARDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2014 | 72.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2014 | 350.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO AS COMEMORAÇOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO PROGRAMA GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2014 | 1363.60 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 274.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDAS E ENCARDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 1469.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(JUNTA SUB CARTER/ENGATE RAPIDO E LAMINA RETA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR 275 E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2014 | 727.20 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67-0/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2014 | 763.56 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67-P/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 1909.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2014 | 14608.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JURO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000839 | 11/03/2014 | 1663.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000840 | 11/03/2014 | 1626.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000841 | 11/03/2014 | 794.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 05 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000842 | 11/03/2014 | 61.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 9710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 05 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000843 | 11/03/2014 | 73.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000844 | 11/03/2014 | 739.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 05 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000845 | 11/03/2014 | 768.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000846 | 11/03/2014 | 794.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000847 | 11/03/2014 | 909.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2014 | 4699.86 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MZG 8927/PB, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES VIZINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 008-A/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2014 | 3204.45 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MZG 8927/PB, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADES VIZINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 008-A/2014.REF AO MES DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2014 | 79.04 | 00016172159453 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 078.2007.000.770-9, PROMOVIDA POR SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA EM FACE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000864 | 12/03/2014 | 529.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000865 | 12/03/2014 | 738.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000866 | 12/03/2014 | 616.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000867 | 12/03/2014 | 516.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000848 | 12/03/2014 | 910.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000849 | 12/03/2014 | 747.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000850 | 12/03/2014 | 885.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000851 | 12/03/2014 | 910.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000852 | 12/03/2014 | 762.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000853 | 12/03/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000854 | 12/03/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 06 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000855 | 12/03/2014 | 848.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000856 | 12/03/2014 | 910.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000857 | 12/03/2014 | 897.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000858 | 12/03/2014 | 922.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000859 | 12/03/2014 | 870.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000860 | 12/03/2014 | 865.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000861 | 12/03/2014 | 861.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000862 | 12/03/2014 | 888.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000863 | 12/03/2014 | 462.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2014 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000912 | 13/03/2014 | 4998.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2014 | 58.80 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO CENDAC , NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2014 | 58.80 | 00006124118424 | JOCASSIA EMANUELLE SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO CENDAC , NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2014 | 99.96 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DO CENDAC , NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2014 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/03/2014 | 1797.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000891 | 13/03/2014 | 999.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000892 | 13/03/2014 | 1199.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000893 | 13/03/2014 | 2640.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000897 | 13/03/2014 | 9381.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONVÊNIO Nº 022/2014 COM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA(UNDIME/PB) E O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2014 | 3893.00 | 17373732000120 | HÉLIO OLIVEIRA ABREU - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO ONIBUS PLACA 1312/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000907 | 13/03/2014 | 864.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000908 | 13/03/2014 | 1321.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000909 | 13/03/2014 | 8623.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000910 | 13/03/2014 | 1438.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000911 | 13/03/2014 | 3519.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/03/2014 | 8035.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2014 | 313.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CANTEIRO DA PRAÇA, REPETIDORAS, LAVANDERIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0000919 | 13/03/2014 | 20812.00 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS VIAS: RUA PROJETADA 01, PROJETDA 04, PROJETADA 05 E PROJETADA 07 NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00137/22013.CONVENIO SEPLAG/PB Nº 0006/2012..MAO-DE-OBRA R$ 8.324,80/MATERIAL R$ 12.487,20 | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2014 | 280.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2014 | 1389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2014 | 26.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/03/2014 | 360.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2014 | 283.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER,CARTUCHO E ENCADERNAÇÃO PEQUENA E MEDIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2014 | 276.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER,CARTUCHO E ENCADERNAÇÃO GRANDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2014 | 450.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA NASCIMENTO P. PACIFICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2014 | 1254.85 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECISO, DESTINADO AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2014 | 960.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS DE BARRA DE SANTA ROSA PARA BANHIA FORMOSA/RN, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, NO DIA 15/ DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000896 | 13/03/2014 | 1960.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2014 | 1090.88 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 10 A 28 DE FEV/2014.CONTR Nº 68/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2014 | 1090.88 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 10 A 28 DE FEV/2014.CONTR Nº 68-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2014 | 1022.70 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 68-A/2014. REF AO PERIODO DE 10 A 28 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2014 | 1022.70 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 10 A 28 DE FEV/2014.CONTR Nº 68-C/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/03/2014 | 733.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2014 | 52.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2014 | 70.00 | 00008661805406 | JOSE ADRIANO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000894 | 13/03/2014 | 849.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000895 | 13/03/2014 | 949.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2014 | 1.80 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2014 | 61.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000913 | 13/03/2014 | 5495.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PACIENTE EMILIA SOUZA SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DA PELVE, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DESTE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2014 | 1980.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67//2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2014 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2014 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2014 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2014 | 73.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2014 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUNADU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2014 | 25.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2014 | 25.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2014 | 439.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 1670.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2014 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2014 | 17.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 865.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 915.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2014 | 763.56 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064-E/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2014 | 763.56 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0064-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2014 | 788.48 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA WA 200, VINCULADOA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2014 | 1750.00 | 00041738696812 | BRUNO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGRAFO NO PROJETO CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2014 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2014 | 58.80 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2014 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2014 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2014 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2014 | 100.00 | 00008655458473 | JACKLINE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS,ACUDES,POCOS E CAIXAS D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0000958 | 21/03/2014 | 124638.50 | 06176355000112 | IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª MEDICAO E FINAL MEDIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO., JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONTRATO Nº 238/2012.CONVENIO Nº 671206. MAO DE OBRA(40%) R$ 49.855,40/MATERIAIS(60%) r$ 74.738,10. | 00052012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2014 | 48.00 | 09370412000198 | SERVICO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL(AUTENTICACOES) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GAB DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2014 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA( ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2014 | 880.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTERIZADO PADRONIZADO IL CARIRI, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2014 | 398.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLECAMENTO/ LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/ LIC. ATRAS. LEI 7.656/ PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OXO 2185/PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2014 | 980.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECÇÃO DE 01(UM) QUADRO DE AVISO PARA A UNIDADE PSF II(POSTO DE SAUDE ANADITA DE OLIVEIRA E 05(CINCO) QUADRO DE MAPEAMENTOS DAS AREAS ABRANGIDAS PELA EQUIPES PSF I, PSF II, PSF IV EV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000959 | 24/03/2014 | 1833.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000984 | 25/03/2014 | 1108.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA NPX 8702/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000966 | 25/03/2014 | 2169.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000967 | 25/03/2014 | 1515.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000968 | 25/03/2014 | 1478.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000969 | 25/03/2014 | 1589.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000970 | 25/03/2014 | 1589.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000971 | 25/03/2014 | 109.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000972 | 25/03/2014 | 129.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000973 | 25/03/2014 | 2218.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000974 | 25/03/2014 | 1012.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000975 | 25/03/2014 | 1324.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MZG 6704/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000976 | 25/03/2014 | 6150.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000977 | 25/03/2014 | 1845.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000978 | 25/03/2014 | 3813.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL PAT 0001, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000979 | 25/03/2014 | 723.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 21 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000980 | 25/03/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000981 | 25/03/2014 | 1480.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 6036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000982 | 25/03/2014 | 5043.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000983 | 25/03/2014 | 3075.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 17 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2014 | 14883.01 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 103/2014. MAO-DE-OBRA 40% R$ 5.953,20/ MATERIAL 60% R$ 8.929,81 | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2014 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000986 | 26/03/2014 | 1608.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000987 | 26/03/2014 | 2041.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA LOU 5387/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000988 | 26/03/2014 | 1594.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000989 | 26/03/2014 | 1781.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000990 | 26/03/2014 | 1746.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000991 | 26/03/2014 | 1692.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000992 | 26/03/2014 | 1881.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000993 | 26/03/2014 | 1685.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000994 | 26/03/2014 | 1535.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000995 | 26/03/2014 | 1746.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000996 | 26/03/2014 | 1377.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000997 | 26/03/2014 | 1776.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000998 | 26/03/2014 | 1894.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000999 | 26/03/2014 | 1599.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001000 | 26/03/2014 | 1692.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001001 | 26/03/2014 | 1377.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2014 | 1247.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATIVIDADE DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2014 | 190.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL( CARTOLINA, FITAS, PLACA DE ISOPOR, PAPEL CREPON), DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2014 | 916.00 | 09602302000104 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO"INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO-IGD-M DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA O SR. JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MRÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2014 | 724.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2014 | 2102.62 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(MASCARA P/ OXIGENOTERAPIA INFANTIL/MANTA TERMICA/JG BATERIA P/ DEA AZUL/PAR ELETRODOS DESC. ADULTO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2014 | 29.40 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2014 | 29.40 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2014 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA(PNAIC 2014), NO DIA 06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS, REFERENTE AO PNAIC-2014, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2014 | 294.00 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA(PNAIC 2014) , NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2014 | 294.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA(PNAIC 2014) , NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA(PNAIC 2014), NO DIA 06 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001032 | 27/03/2014 | 73000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 790.42 | 00016169816449 | ROSENO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA, TUDO CONFORME DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 078.2007.000.770-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORAÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESMARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2014 | 500.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS DA CONCHA DA PA MECANICA(TROCA DE LAMINA) DA PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAR/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 805.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NA E.M.E.F SEVERINA ADELIA BARROS E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 5134.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 550.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 25.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 96/2014. REF AOMES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 96/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2014 | 9126.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2014 | 52425.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST)-PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2014 | 17384.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2014 | 32480.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 802.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 1900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 11570.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 1412.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 7124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 1258.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 21074.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 16834.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 3288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 18681.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2014 | 4129.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 76129.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR)-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 35133.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 5210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 21348.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2014 | 6018.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2014 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2014 | 3850.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2014 | 315969.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2014 | 12308.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 605(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2014 | 43553.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 605(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2014 | 104943.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2014 | 1498.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2014 | 45028.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2014 | 20311.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2014 | 12807.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2014 | 14322.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2014 | 16093.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2014 | 8233.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2014 | 4248.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2014 | 763.56 | 00052892409420 | SEVERINO SANTOS BERTOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67-R/2014. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 204.CONTRATO Nº 140-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2014 | 41630.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2014 | 4224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2014 | 5000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2014 | 43312.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2014 | 846.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2014 | 24882.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2014 | 4544.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2014 | 1489.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2014 | 10488.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2014 | 1047.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2014 | 1781.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2014 | 8048.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTECONTRATO Nº 69/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 2679.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 954.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 3812.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 2592.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 160.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 131.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 390.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO S10 PLACA MNN 2401, CAMINHAO PIPA OGC 6405, GOL PLACA MOD 8036 E CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSICÃO DE LUMINARIAS E LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 58/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 69/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 1431.78 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS MATRICULAS DA ZONA RURAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009/2014. REF AO MESDE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 10764.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 37571.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 2364.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 1399.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 1076.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 1797.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 1130.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS PUBLICO PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUA(PNAIC 2014), NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 41.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 512.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 1194.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 166.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 69/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 1227.24 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 67-E/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 4026.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 3028.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 4634.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 928.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 1366.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 125.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 1519.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006160959450 | VANDERLANGE COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEU FILHO BRUNO COSTA ALVES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DESTE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 420.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 60.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 50.00 | 00009066913460 | SANDRA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 1363.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 008/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 438.38 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(VISCOSE LISA, TEC CETIM E MICROFIBRA), DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/04/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 67-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2014 | 2466.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O GESTOR DA BOLSA FAMILIA JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001222 | 02/04/2014 | 739.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/04/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2014 | 100.00 | 00009258938461 | MARIA DAS VITORIAS SILVA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE FRANCINALDO SILVA MOTA PARA REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2014 | 399.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2014 | 3650.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2014 | 1771.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2014 | 296.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2014 | 8284.19 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2014 | 690.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2014 | 1496.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2014 | 4582.11 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2014 | 4483.25 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2014 | 1499.96 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTR Nº 68-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2014 | 1431.78 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 0068-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2014 | 1431.78 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTR Nº 68/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2014 | 1704.50 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2014 | 200.00 | 00004495311476 | LUCINEIDE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO E COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PELO SCFV, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAL PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PELO SCFV, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2014 | 58.80 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO E COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PELO SCFV, NO DIA 07 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2014 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2014 | 808.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/04/2014 | 6720.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 68-D/2014. NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172011 | 0001180 | 02/04/2014 | 55976.07 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA, NO AMBITO DO PROG.NAC. DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DE REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO(CONSTRUÇÃO-PRO INFANCIA-ESPAÇOI EDUCATIVO INFANTIL TIPO "C" NA RUA PREFEITO JOAOINACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 153/2011. MAO-DE-OBRA 40% R$ 22.390,43/MATERIAL 60% R$ 33.585,64. | 00042012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2014 | 2000.00 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENRIA E PINTURA NA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2014 | 314.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2014 | 9456.01 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2014 | 2584.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2014 | 8169.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2014 | 892.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2014 | 2689.51 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BENZ PLACA MMQ 4622/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2014 | 3600.00 | 00010750385456 | LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BENZ PLACA MMQ 4622/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/04/2014 | 836.28 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/04/2014 | 836.28 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2014 | 836.28 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-I2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/04/2014 | 836.28 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0140-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2014 | 836.28 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2014 | 836.28 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 140-E/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2014 | 836.28 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0067-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2014 | 836.28 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2014 | 836.28 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2014 | 763.56 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 140-P/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2014 | 887.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2014 | 1050.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2014 | 177.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2014 | 763.56 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 140-N/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/04/2014 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS , EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. PERIODO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/04/2014 | 6344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2014 | 400.00 | 00006862694464 | LIVIA ANGELICA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVAN TAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TURISMO, PLEITIADOS PELO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2014 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2014 | 954.24 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(C0M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2014 | 150000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DESTE MUNICIPIO DE BARRA DES SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2014 | 1690.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2014 | 799.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2014 | 1309.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2014 | 334.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2014 | 873.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) , DESTINADO A PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2014 | 9533.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2014 | 139.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POSTOS TELEFONICO, REPETIDORAS, LAVANDERIA, PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2014 | 1528.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2014 | 2835.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2014 | 439.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2014 | 743.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2014 | 1363.60 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTR Nº 68-C/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2014 | 385.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZDESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2014 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2014 | 665.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01,09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2014 | 294.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA POÇOS DE CALDAS/MG, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO(IGD-M), NOSDIAS 03 A 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2014 | 450.00 | 14775693000107 | CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO EM FORRO NO TETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2014 | 175.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2014 | 300.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2014 | 56.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2014 | 7814.69 | 12584617000180 | MAXWELLFARMA DIST MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL , DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2014 | 8.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2014 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2014 | 1514.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 235 E 275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 140-B/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2014 | 113.05 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESP. REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE/SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2014 | 315.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO IPTU PREMIADO 2013, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 A 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2014 | 175.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNIICPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2013, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2014 | 29.40 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DO AGRESTE E CURIMATAU. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001273 | 07/04/2014 | 30000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2014.REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001274 | 07/04/2014 | 30000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0068/2014.REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001275 | 07/04/2014 | 30000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0069/2014.REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2014 | 1375.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2014 | 446.85 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2014 | 1800.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2014 | 2209.15 | 17578967000158 | ANTONIO ADAILTON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO VEICULO SPRINTER PLACA GVP 8564/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2014 | 1425.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 126/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2014 | 400.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAREM DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA(PNAIC 2014), NOS DIAS 06 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2014 | 100.01 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENALT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM OS ORIENTADORES PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DO PNAIC 2014, FICANDO A DISPOSIÇÃO DOS DIAS 06 A 11 DE ABR2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2014 | 441.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2014 | 422.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2014 | 851.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2014 | 425.00 | 00000793206430 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2014 | 340.00 | 00000793206430 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2014 | 250.00 | 00035915242472 | JOEL GUIMARAES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2014 | 350.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2014 | 123994.72 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E A FUNASA CONVENIO Nº 1516/2007. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2014 | 29.40 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E BUSCA ATIVA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2014 | 150.00 | 00004486172426 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2014 | 87.08 | 00005647617450 | ROSA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2014 | 89.70 | 00008825290489 | ROSELY COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2014 | 455.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2014 | 280.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2014 | 2800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO(GABINETE WISE/MONITOR SANSUNG/CAIXA DE SOM MULTI SLIM/ NOBREAK SMS NEW STATION), DESTINADO A SALA DA VACINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2014 | 252.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2014 | 7540.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2014 | 414.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO PARA ESPELHO E PINCA PARA ALGODAO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2014 | 2627.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA PORTO ALEGRE/RS E HOSPEDAGEM PARA O ORIENTADOR DO CAPS O SR. CLEITON CHARLES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, COM O TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2014 | 5538.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03(TRES) FOTO OPTILIGHT LDIII 127/220V E 03(TRES) ARMARIO COM 1 PORTA, DESTINADO AO PSF III, PSF IV E PSF V PARA ATENDER AÇÃO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2014 | 1096.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 03(TRES) ARMARIO COM 1 PORTA, DESTINADO AO POSTO DE ATENÇÃO BASICA PSF I NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E POSTO DE ATENCAO BASICA PSF II SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2014 | 6226.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2014 | 735.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2014 | 795.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2014 | 795.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2014 | 825.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2014 | 795.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2014 | 765.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2014 | 795.36 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2014 | 51.60 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DO COM ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2014 | 960.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 68-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2014 | 5760.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 68-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2014 | 310.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE JANELAS DO POSTO DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2014 | 29.40 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DO AGRESTE E CURIMATAU. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001311 | 10/04/2014 | 745.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001320 | 10/04/2014 | 1358.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001321 | 10/04/2014 | 1327.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001322 | 10/04/2014 | 967.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001323 | 10/04/2014 | 1013.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001324 | 10/04/2014 | 988.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001325 | 10/04/2014 | 1037.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001326 | 10/04/2014 | 559.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001327 | 10/04/2014 | 631.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG 6704/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2014 | 120.00 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAÇÃO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001328 | 10/04/2014 | 984.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA LOU 5387/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001329 | 10/04/2014 | 1434.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001330 | 10/04/2014 | 1340.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001331 | 10/04/2014 | 1316.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001332 | 10/04/2014 | 1306.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001333 | 10/04/2014 | 1271.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001334 | 10/04/2014 | 1173.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001335 | 10/04/2014 | 1234.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001336 | 10/04/2014 | 1330.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001337 | 10/04/2014 | 1225.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001338 | 10/04/2014 | 1284.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001339 | 10/04/2014 | 1234.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001340 | 10/04/2014 | 1412.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001341 | 10/04/2014 | 1266.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001312 | 10/04/2014 | 2755.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001313 | 10/04/2014 | 868.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001314 | 10/04/2014 | 1771.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001315 | 10/04/2014 | 1820.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA NOVA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001316 | 10/04/2014 | 516.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001317 | 10/04/2014 | 1131.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001318 | 10/04/2014 | 1845.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001319 | 10/04/2014 | 1820.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2014 | 1575.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, NO VEICULO CAMINHAO PLACA MYT 1104/RN NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0045-A/2014. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2014 | 439.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2014 | 800.00 | 00046114688449 | MARINA OTILIA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANDAR), LOCALIZADO A PRAÇA FREI MARTINHO,SN-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 001/2014REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2014 | 55.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2014 | 588.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2014 | 150.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2014 | 38.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE JANEIRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009034887448 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2014 | 50.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE BERNADINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2014 | 100.00 | 00003937737448 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2014 | 580.00 | 02252784000170 | LARGENE-LABORATORIO DE CIT.MOLEC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES(FIBROSE CISTICA-DELTA F508), REALIZADO NO MENOR DAVI SOARES LOPES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2014 | 340.90 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 60-R/2014.REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2014 | 1431.78 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 60-R/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2014 | 749.68 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 60-R/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2014 | 652.80 | 17667191000142 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NDR 4318/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 84/2013. PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2014 | 690.00 | 17907204000103 | DJAILSON PEREIRA FIDELIS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GOL PLACA MMO 9703/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 122/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2014 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2014 | 48647.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCEMAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV. Nº 00212/2014). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 001/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2014 | 88036.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCEMAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV. Nº 02789/2013). JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 001/240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001352 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 0038/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001353 | 14/04/2014 | 990.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 0037/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001355 | 14/04/2014 | 1020.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2014 | 763.56 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00140-0/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2014 | 7.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2014 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2014 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/04/2014 | 293.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2014 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2014 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2014 | 195.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/04/2014 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2014 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2014 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2014 | 1100.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO, INCLUIDO ATAUDE E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2014 | 25.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2014 | 25.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2014 | 2700.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECU PERAÇÃO DE 30(TRINTA) LIXEIRAS URBANAS DE METAL, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2014 | 7998.57 | 00055058442434 | HELDER LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS RELATICO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E A SRº SEVERINA BARRETO DA SILVA PROCESSO Nº 078.1999.000.217-8, QUE TRAMITOU NA COMARCADE BARRA DE SANTA ROSA/PB.PRECATORIO Nº 888.2003.004.321-4(PARCELAS 001/003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2014 | 25.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2014 | 64.31 | 09573253000129 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POR INTERMEDIO DE CARRO-PIPA, SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DA OUTORGA DO MANANCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2014 | 24.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2014 | 495.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2014 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2014 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/04/2014 | 4448.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/04/2014 | 999.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/04/2014 | 1497.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/04/2014 | 396.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2014 | 499.63 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2014 | 805.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES ESANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2014 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROCEDIMENTO MEDICOS(TC CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE ARMANDO SANTOS GOMES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2014 | 99.62 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2014 | 99.96 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PEGAR MATERIAL PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PELO CRAS, NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2014 | 150.00 | 00006907108445 | MARCOS FERNANDES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÕ DE ALEGORIA BUMBA MEU BOI, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVENCIA E VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2014 | 98.41 | 00006274973494 | JOSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2014 | 93.93 | 00004326213426 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC DOS DIRIG MUNICIPAIS EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENCONTRO NACIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2014 | 3574.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINDES, DESTINADO A PREMIAÇÃO DA 3ª CORRIDA DE JIPE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2014 | 405.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TELAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO "SEMANA DA CIDADE" DESENVILVIDO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2014 | 392.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANHEIRAS, DESTINADO AO PROGRAMA LAÇOES DE AMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/04/2014 | 619.50 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS E MANTAS, DESTINADO AO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001417 | 24/04/2014 | 32200.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) FORD FIESTA FLEX MARCA FORD/RENAVAM 159923, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 239/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/04/2014 | 112.69 | 00006067695448 | LAUDIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2014 | 25.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2014 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2014 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORAÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MESABRIL DE 2014. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N?7 00113/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2014 | 864.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2014 | 380.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS CONSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2014 | 570.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADO NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2014 | 100.00 | 00004838160437 | ROSANA SOARES DA FONSECA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃOD E EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 96/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 96/2014. REF AOMES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2014 | 724.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 67-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2014 | 49189.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA(FGS), RELATIVO A SAFRA 2013/2014, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001453 | 29/04/2014 | 3960.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001454 | 29/04/2014 | 4080.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001486 | 30/04/2014 | 2264.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001487 | 30/04/2014 | 2218.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001488 | 30/04/2014 | 1114.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001489 | 30/04/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001490 | 30/04/2014 | 4132.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001491 | 30/04/2014 | 929.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001492 | 30/04/2014 | 1331.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001493 | 30/04/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001494 | 30/04/2014 | 677.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 39495.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 41670.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 915.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2014 | 49.98 | 00096414170453 | CICERO RIBEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE AASUNTOS DESTA PREFEITURA NO INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2014 | 727.20 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00209-B/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001584 | 30/04/2014 | 6060.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001585 | 30/04/2014 | 2980.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001586 | 30/04/2014 | 720.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001587 | 30/04/2014 | 1758.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001588 | 30/04/2014 | 2000.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA(REDE FOTO ELETRICA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001589 | 30/04/2014 | 3150.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 490.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULOS PLACAS RETROESCAVADEIRA, S10 MNN 2401, PATROL, CAMINHAO PIPA OGC 6405, GOL MOD 8036 E TRATOR 275 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00009515242401 | ELYDA SOUSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, NO VEICULO CAMINHAO PLACA CRH 2043/PB.CONTRATO Nº 188-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 1673.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 8398.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2014 | 124.20 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO GRANDE, IMPRESSAO COLORIDA/PRETA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2014 | 600.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO FORRO DE PVC E TROCAS DE VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 120.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DO CORRE MAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 11733.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2014 | 320.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER,CARTUCHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 25323.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 5972.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 5357.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 2578.24 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(AGUA COL, FRALDAS, LIXEIRAS, CESTOS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001458 | 30/04/2014 | 1535.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001459 | 30/04/2014 | 1623.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001460 | 30/04/2014 | 1771.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001461 | 30/04/2014 | 1623.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001462 | 30/04/2014 | 1654.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 96000/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001463 | 30/04/2014 | 1795.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001464 | 30/04/2014 | 1741.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001465 | 30/04/2014 | 1771.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001466 | 30/04/2014 | 1773.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001467 | 30/04/2014 | 1653.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001468 | 30/04/2014 | 1919.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001469 | 30/04/2014 | 1682.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001470 | 30/04/2014 | 1830.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001471 | 30/04/2014 | 1919.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001472 | 30/04/2014 | 1712.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001473 | 30/04/2014 | 863.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENAULT CLIO PLACA MNI 5662 /PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001495 | 30/04/2014 | 770.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001497 | 30/04/2014 | 1160.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001498 | 30/04/2014 | 910.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001499 | 30/04/2014 | 1186.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABR/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 342195.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 13683.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 54154.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 100446.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 47216.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 21849.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 14979.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 14644.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 17169.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 7988.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 4900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2014 | 818.16 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 009/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001583 | 30/04/2014 | 749.98 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001593 | 30/04/2014 | 2499.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001594 | 30/04/2014 | 11999.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNTAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001596 | 30/04/2014 | 10682.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNTAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001597 | 30/04/2014 | 3999.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2014 | 300.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TROCA DOS ESPELHOS/RETROVISOR DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 400.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE 01(UM) PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001474 | 30/04/2014 | 616.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772 /PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001475 | 30/04/2014 | 2714.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001476 | 30/04/2014 | 2650.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001477 | 30/04/2014 | 1164.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001478 | 30/04/2014 | 154.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001479 | 30/04/2014 | 237.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001480 | 30/04/2014 | 1136.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001481 | 30/04/2014 | 985.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001482 | 30/04/2014 | 1081.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001483 | 30/04/2014 | 1249.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 11 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001496 | 30/04/2014 | 2801.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE,, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 30405.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 802.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 1479.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 51091.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST).PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 1900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2014 | 18370.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2014 | 33362.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2014 | 4980.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2014 | 11087.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 1412.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 18172.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 4129.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 69808.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2014 | 16527.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2014 | 1644.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2014 | 7124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2014 | 20735.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2014 | 21680.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2014 | 160.00 | 00004888760446 | MARIA DAS MERCES DE BARROS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO(VACINA) PARA SEU FILHO ALISON DOUGLAS VENANCIO SOARES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2014 | 600.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFA 8547/PB, PARA O TRANSPORTE DO SRº CLEITON CHARLES DA SILVA, ATE AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2014 E RETORNO 02/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2014 | 205.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO PEQUENA, IMPRESSAO PRETA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E TONNER, IMPRESSAO DE FOTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2014 | 100.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DO PORTAO DO POSTO DE SAUDE DO CUIUIU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001485 | 30/04/2014 | 428.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 5807.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 2448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 8608.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2014 | 588.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2014 | 103.90 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO MEDIA, IMPRESSAO COLORIDA/PRETA, GRAVACOES DE CD E XEROX , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 110.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE CADEIRA E ARMAÇÃO PARA O BOI REI, JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001484 | 30/04/2014 | 868.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 3498.00 | 00010264607430 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO DOS JISPEIROS EM COMEMORATIVOS AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00011332934412 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS COMEMORATIVAS AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2014 | 2450.00 | 00008279569405 | MELYNA STEPHANIE DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E COBERTURA DO III ENCONTRO DE JIPEIROS, EM COMEMORAÇÃO AOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00075377357434 | LUSIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE FIGURINO, DESTINADO AO IBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2014 | 7600.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2014 | 420.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLHERES DE REFEICAO E HAMBURGUEIRAS, DESTINADO A FEIJOADA DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2014 | 5700.70 | 03725658000159 | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2014 | 4000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PELE MORENA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2014 | 4000.00 | 03767112000160 | T.D. DEL. MEDEIROS EVENTOS-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO ARYAXE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2014 | 300.00 | 00006372142422 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PANFLETAGEM E FOTOGRAFIAS DOS LOCAIS PUBLICOS DE NOSSA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2014 | 749.98 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 008/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001684 | 02/05/2014 | 613.62 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABR/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001694 | 02/05/2014 | 4999.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001695 | 02/05/2014 | 1999.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2014 | 319.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS(TEC PLANO), DESTINADO A CONFECCAO DE CONJUNTO DE COZINHA PARA AS MULHERES DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DESTE MUNCIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2014 | 2681.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES FILHOS DA TERRA ATRAVES DA OFININA DE CORTE E COSTURA, TENDO COMO OBJETIVO RESGATAR A CULTURA JUNINA EM NOSSO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 480.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 1113.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 514.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2014 | 5.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2014 | 159.31 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 2672.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 3840.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2014 | 4414.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2014 | 1326.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 1488.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2014 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 310.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. .FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2014 | 399.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. .FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2014 | 3857.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. .FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 1723.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2014 | 296.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2014 | 6956.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 345.24 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014..FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2014 | 1496.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2014 | 4510.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2014 | 4552.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. (CTR).FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001669 | 02/05/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABR/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2014 | 6.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2014 | 58.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009605264471 | FRANCISCA ELIANE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2014 | 200.00 | 00075977826400 | CICERA DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001691 | 02/05/2014 | 999.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001692 | 02/05/2014 | 1500.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001693 | 02/05/2014 | 6000.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2014 | 7736.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2014 | 78.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIONAL E-SUS. NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2014 | 178.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2014 | 4000.00 | 13806635000122 | CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE 80(OITENTA) ULTRASSONOGRAFIAS , REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DOS PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO , EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DESTE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2014 | 749.98 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 67-E/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001732 | 02/05/2014 | 613.62 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 40926.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 9944.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 2609.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 1433.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 1980.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 1116.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 9915.36 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 2888.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 10422.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 1029.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2014 | 3145.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001668 | 02/05/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2014 | 165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001686 | 02/05/2014 | 3808.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A E.M.E.F CICERA DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001689 | 02/05/2014 | 2758.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001690 | 02/05/2014 | 2999.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2014 | 707.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 303.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACAO MEDIA, DESTINADO AOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 255.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS PARA O MATERIAL DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2014 | 377.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2014 | 1359.00 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2014 | 679.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0060-/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2014 | 475.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 060-T/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2014 | 1710.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 060-T/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2014 | 855.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 060-T/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2014 | 225.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2014 | 810.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2014 | 405.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2014 | 344.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-H/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2014 | 1238.40 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-H/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2014 | 619.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0060-H/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2014 | 2740.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LOU 5387/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 59-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2014 | 2466.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LOU 5387/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 59-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2014 | 964.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2014 | 2522.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 1254.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 1125.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 3792.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001667 | 02/05/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO(GAB PREFEITO)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2014 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2014 | 3472.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 1202.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 192.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 1763.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURAI(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURAI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001685 | 02/05/2014 | 4260.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 216-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-B/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2014 | 1095.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2014 | 550.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2014 | 763.56 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2014 | 763.56 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 240-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2014 | 763.56 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 209-J/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2014 | 763.56 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-I/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2014 | 399.96 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0209-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2014 | 763.56 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2014 | 763.56 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-H/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2014 | 763.56 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2014 | 799.92 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2014 | 763.56 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2014 | 363.60 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 209-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/05/2014 | 336.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-Q/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2014 | 1209.60 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-Q/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2014 | 604.80 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-Q/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2014 | 340.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-N/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2014 | 1224.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-N/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2014 | 680.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0060-N/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2014 | 770.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 060-R/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2014 | 2772.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 060-R/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2014 | 1386.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 060-R/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2014 | 475.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014..CONTRATO Nº 060-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2014 | 1710.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014..CONTRATO Nº 060-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2014 | 855.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014..CONTRATO Nº 060-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2014 | 400.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-G/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2014 | 1440.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-G/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2014 | 640.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0060-G/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2014 | 725.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 060-F/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2014 | 2610.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 060-F/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2014 | 1305.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 060-F/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2014 | 540.50 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2014 | 1729.60 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2014 | 972.90 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2014 | 330.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2014 | 1056.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2014 | 594.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-C/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2014 | 390.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATO Nº 60-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2014 | 1404.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014. CONTRATO Nº 60-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2014 | 702.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 60-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2014 | 365.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-S/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2014 | 1314.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 D MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-S/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2014 | 657.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-S/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2014 | 352.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-M/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2014 | 1267.20 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-M/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2014 | 704.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-M/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/05/2014 | 192.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATO Nº 60-P/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/05/2014 | 691.20 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014. CONTRATO Nº 60-P/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/05/2014 | 345.60 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 60-P/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2014 | 1175.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 060-O/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/05/2014 | 4230.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 060-O/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/05/2014 | 2115.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 060-O/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/05/2014 | 600.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 60-J/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/05/2014 | 2160.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 60-J/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2014 | 1080.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-J/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA PACIENTE MANOEL DAS NEVES OLIVEIRA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA , EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO DISPOR DESTE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2014 | 1636.32 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 2701/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA FEIRA AO SABADO NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEEIRO DE 2014.CONTR Nº 68-G/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2014 | 2423.41 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CUIUIU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110-A/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2014 | 735.00 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES DOS TERRITORIOS DA CIDADANIA, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2014 | 127.40 | 00000924079436 | RUBIA KARINA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDORDA CIDADANIA, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2014 | 2857.62 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS COM PINTURA DO POSTO MEDICO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0069-A2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2014 | 840.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NAS UNIDADES BASICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAOSANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/05/2014 | 5200.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POÇO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DE NEVE-AREIA/PB, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA AESCARCES DE CHUVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2014 | 1483.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/05/2014 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA TAM 2X4MM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2014 | 366.52 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2014 | 333.20 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2014 | 299.88 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2014 | 349.86 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2014 | 353.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/05/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-D/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS D EOPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 193/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2014 | 1800.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 216-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/05/2014 | 8646.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/05/2014 | 267.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A POSTO TELEFONICO, REPETIDORAS, LAVANDERIA, PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2014 | 107.80 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08,09 E 14 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2014 | 2609.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2014 | 1249.50 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA FLORIANOPOLIS/SC, A FIM DE PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/05/2014 | 200.00 | 00071347720472 | ZELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA A) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/05/2014 | 150.00 | 00005949372484 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA A) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2014 | 100.00 | 00098000616491 | MARIA JOSILENE CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA A) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2014 | 200.00 | 00009021180480 | FABIO JUNIOR SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA ADULTO) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/05/2014 | 150.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA ADULTO) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/05/2014 | 100.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA ADULTO) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2014 | 200.00 | 00004316785451 | ROSA DE LIMA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA B) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/05/2014 | 150.00 | 00003974831479 | EDNEUZA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA B) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/05/2014 | 100.00 | 00003632781419 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA(CATEGORIA B) DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/05/2014 | 3444.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO, BIBLIOTECA E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/05/2014 | 29.40 | 00004175572481 | HOZANA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/05/2014 | 3780.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/05/2014 | 1050.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.CONTRATO Nº 0060-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001845 | 08/05/2014 | 1328.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001846 | 08/05/2014 | 1306.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001847 | 08/05/2014 | 1279.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001848 | 08/05/2014 | 1328.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001849 | 08/05/2014 | 1549.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001850 | 08/05/2014 | 1151.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001851 | 08/05/2014 | 1217.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001852 | 08/05/2014 | 1151.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001853 | 08/05/2014 | 1328.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001854 | 08/05/2014 | 1284.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001855 | 08/05/2014 | 1421.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001856 | 08/05/2014 | 1129.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001857 | 08/05/2014 | 1372.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001858 | 08/05/2014 | 1239.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001859 | 08/05/2014 | 1217.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001860 | 08/05/2014 | 862.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/05/2014 | 58.80 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHEIROS, NOS DIAS 27 E 28DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2014 | 800.00 | 19585602000186 | MATIAS PONTES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DO NA CONFECÇÃO DE 01(UM) ARMARIO EM MDF, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00007657060409 | FABIANA ARAUJO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TELA EM MADEIRA E MUSICA DO PROJETO "LOGOS VARRIDOS", JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 100/2014.REF MES 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00007657060409 | FABIANA ARAUJO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TELA EM MADEIRA E MUSICA DO PROJETO "LOGOS VARRIDOS", JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 100/2014.REF MES 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2014 | 1500.00 | 17860764000150 | ROBESON ALEFF SILVA NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOS 4086/PB, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS, FAMILIARES E TECNICOS DO CAPS I DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR UM PASSEIO RECREATIVO NA PRAIA,REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2014 | 1200.00 | 17860764000150 | ROBESON ALEFF SILVA NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOS 4086/PB, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS, FAMILIARES E TECNICOS DO CAPS I DESTE MUNICIPIO ATE O CAPS I DA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, A FIM DE REALIZAR VISITA, OCORRIDA NO DIA 09DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00046115102472 | EUDENICE CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO TEATRAIS COM FANTOCHES, COMO PARTE DO SUBPROJETO INTITULADO A TURMA DO BAIIRO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO PELO GRUPO FILHO DA TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/05/2014 | 810.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/05/2014 | 26.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/05/2014 | 172.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001842 | 08/05/2014 | 3520.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NO POSTO DE ATENÇÃO BASICA PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001843 | 08/05/2014 | 3317.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NO POSTO DE ATENÇÃO BASICA PSF VI, LOCALIZADO NO SITIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001844 | 08/05/2014 | 3331.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NO POSTO DE ATENÇÃO BASICA PSF II NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2014 | 800.00 | 00005378148413 | MARILENE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/05/2014 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/05/2014 | 216.58 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/05/2014 | 127.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/05/2014 | 48.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/05/2014 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/05/2014 | 300.00 | 18750445000154 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMACINPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/05/2014 | 5500.00 | 14745777000190 | E. SOARES DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO 12X8 EM ESTRUTURA METALICA E SOM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004732168418 | EDILEUZA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRASTE PARA TC REALIZADO EM JEAN BRITO MARTINS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2014 | 8000.00 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.MAO DE OBRA(30%) R$ 2.400,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001865 | 12/05/2014 | 1010.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2014 | 1300.00 | 00011466329750 | ACACIO MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 204.CONTRATO Nº 216-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2014 | 205.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2014 | 29.66 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2014 | 205.34 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2014 | 7500.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV BANDEIRANTES, RECORD, SBT E INSTALACAO DO SINAL DA GLOBO REGIONAL E REVISAO DAS ANTERNAS DE TRANSMISSAO DE SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2014 | 159.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001864 | 12/05/2014 | 12838.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEU/CAMARA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGF 1100/OGF 1080/OGF 1070, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO.CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2014 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2014 | 294.00 | 00004175572481 | HOZANA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA MACEIO/AL, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES LOCAIS DA PARAIBA. NOS DIAS 22 A 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2014 | 340.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO GOL CLIO PLACA LBJ 0664/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONTRATO Nº 60-U/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2014 | 1224.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO GOL CLIO PLACA LBJ 0664/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2014. CONTRATO Nº 60-U/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2014 | 1360.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO GOL CLIO PLACA LBJ 0664/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 60-U/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001866 | 12/05/2014 | 2474.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CELTA PLACA OFB 1388/PB E AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001867 | 12/05/2014 | 7725.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/05/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/05/2014 | 340.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2014 | 472.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE JODE DIVANILSON ALMEIDA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2014 | 230.00 | 00003598576471 | JOSE FRANCINALDO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNZ 3170/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2014 | 250.00 | 00039142310415 | JOSEFA SACINELE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SEU SOBRINHO THIAGO ISMAEL ALVES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ELETRICISTA OFERECIDO PELO CENDAC, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2014 | 1800.00 | 19970400000158 | NAYAN NUNES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(BUFFET) PARA COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DA POLICIA MILITAR, BANDA ARYAXE E EQUIPE DE SONORIZACAO E ILUMINAÇÃO, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2014 | 420.00 | 15787869000103 | ANA ISABELA FREIRES SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 67/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2014 | 1330.00 | 00099619652487 | ZILDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 225/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS(PNAIC-2014), NO DIA 27 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2014 | 735.00 | 00040505715449 | JOSE CICERO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE EDUCADORES, NOS DIAS 27 A 31 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2014 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2014 | 29.40 | 00004175572481 | HOZANA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2014 | 2430.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2014 | 1320.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR 235 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2014 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR 235 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA JNK 3366/BA, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 15 E 15 DE MAIO/2014, COM FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM BUSCA DE COTACAO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE TRATOR 4X4 EMPLEMENTOS AGRICOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2014 | 58.80 | 00008223382466 | DANYLO WILK LUNGUINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2014 | 58.80 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2014 | 2400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/05/2014 | 1900.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE 01 MAPA DA AREA PSF III, BANNERS PSF I, II, III, V E VI, TOTEM PSF II, PLACAS DE SERVICOS, PROGRAMAS E INAUGURACAO PSF II, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2014 | 681.80 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/14 DE ABRIL2014.CONTRATO Nº 0068-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001902 | 16/05/2014 | 816.16 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 15/30 DE ABRIL2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2014 | 748.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01/15 DE ABRIL/2014.CONTR Nº 68-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001904 | 16/05/2014 | 748.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16/30 DE ABRIL/2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2014 | 749.98 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 01/15 DE ABRIL/2014.CONTR Nº 68-C/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001906 | 16/05/2014 | 749.98 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 16/30 DE ABRIL/2014.CONTR Nº 234/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001907 | 19/05/2014 | 748.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01/15 DE ABRIL/2014.CONTR Nº 68/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001908 | 19/05/2014 | 748.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16/30 DE ABRIL/2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2014 | 886.34 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2014 | 127.40 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2014 | 818.16 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO PERIODO DE 16/30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2014 | 5513.66 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2014 | 600.00 | 18966741000197 | TAMIRES EUGENIA SOUSA SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO(BUFFET), NA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE ANADITA DE OLIVEIRA LINS NA COMUNIDADE DO CUIUIU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA8 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2014 | 2100.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 0060-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2014 | 1120.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28(VINETE EOITO) BOTIJOES DE 13 KG GLP, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001917 | 21/05/2014 | 1890.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001918 | 21/05/2014 | 3520.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2014 | 1120.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28(VINETE EOITO) BOTIJOES DE 13 KG GLP, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2014 | 55.00 | 00001426908482 | RODRIGO EMMANUEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03(TRES) VENTILADORES NA UNIDADE DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2014 | 200.00 | 00004458626450 | LUCIANA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2014 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES (USG DO PUNHO), REALIZADO NO PACIENTE JOSE ELOI DE ALMEIDA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2014 | 1980.00 | 00007106292494 | MARIA DA VITORIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE COZINHEIRA, ONDE FORAM FORNECIDOS CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES, NAS VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, NO DIA 09/05/2014 E JOAO PESSOA/PB NO DIA 17/05/2014, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2014 | 406.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2014 | 291.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2014 | 1395.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2014 | 58.80 | 00008223382466 | DANYLO WILK LUNGUINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2014 | 58.80 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2014 | 6000.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2014 | 657.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2014 | 420.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2014 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2014 | 715.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2014 | 2400.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POÇO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DE NEVE-AREIA/PB, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA AESCARCES DE CHUVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2014 | 1750.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2014 | 56.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2014 | 5288.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2014 | 1425.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET D20 PLACA MNB 8826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 128/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2014 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2014 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2014 | 600.00 | 00006121912499 | ALBECI NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE TELAS DE PINTURA PARA EXPOSICAO DO PROJETO PEDAGOGICO "O LUGAR ONDE VIVO" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2014 | 1114.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2014 | 730.00 | 00007841370482 | GENARIO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHH 1875/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 60-V/2014. REF AO PERIODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2014 | 2628.00 | 00007841370482 | GENARIO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHH 1875/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 60-V/2014. REF AO PERIODO DE 06 A 30 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001966 | 26/05/2014 | 1570.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2014 | 2015.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES D E LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2014 | 4050.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2014 | 810.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2014 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONARO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2014 | 25.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2014 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2014 | 150.00 | 00011929137443 | LUZINETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2014 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2014 | 26.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2014 | 159.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2014 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2014 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2014 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2014 | 53.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2014 | 45.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2014 | 78.40 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPA DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2014 | 78.40 | 00002651607401 | VANDERLUCE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPA DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2014 | 133.28 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPA DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2014 | 365.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2014 | 600.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2014 | 35.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2014 | 422.52 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2014 | 39.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2014 | 255.88 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2014 | 225.60 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2014 | 317.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2014 | 100.00 | 00011839963492 | JANAINA MARCIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2014 | 149.70 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA DO SUAS. NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001977 | 28/05/2014 | 6720.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2014 | 117.60 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO 1ª SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. NOS DIA 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2014 | 1800.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E O MUNICIPAL, COM MOLDURA EM MADEIRA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2014 | 249.90 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2014 | 249.90 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA DO SUAS. NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002042 | 30/05/2014 | 739.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 12 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2014 | 5804.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2014 | 4201.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002143 | 30/05/2014 | 1772.68 | 00099620529472 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CELTA PLACA NPX 8702/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.CONTRATO Nº 0043-A/2013. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 480.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2014 | 1077.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2014 | 882.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002010 | 30/05/2014 | 463.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002011 | 30/05/2014 | 825.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2014 | 7.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2014 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2014 | 1120.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 28(VINETE EOITO) BOTIJOES DE 13 KG GLP, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002016 | 30/05/2014 | 1488.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002017 | 30/05/2014 | 1623.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002018 | 30/05/2014 | 1407.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002019 | 30/05/2014 | 1677.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002020 | 30/05/2014 | 1758.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002021 | 30/05/2014 | 1429.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002022 | 30/05/2014 | 1407.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002023 | 30/05/2014 | 1623.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002024 | 30/05/2014 | 1758.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002025 | 30/05/2014 | 1381.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002026 | 30/05/2014 | 1515.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGG 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002027 | 30/05/2014 | 1596.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002028 | 30/05/2014 | 1053.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002029 | 30/05/2014 | 1623.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002030 | 30/05/2014 | 1894.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002044 | 30/05/2014 | 1170.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO (MERENDA ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS OGF 100/OGF 1080 E OGF 105 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2014 | 102170.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2014 | 49564.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2014 | 345755.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2014 | 14480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2014 | 57811.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2014 | 23306.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2014 | 14979.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2014 | 14844.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2014 | 17266.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EDUCACAO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2014 | 7988.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2014 | 5548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002142 | 30/05/2014 | 1431.78 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2014 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VEST. E ART. ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE JOGO DE CAMISA AVANTE NUMERADA C/16 PCS(PADRAO ESPORTIVO), DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO ARUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2014 | 9944.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 40946.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2014 | 2609.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2014 | 1980.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2014 | 1433.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2014 | 1116.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2014 | 780.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 216-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2014 | 1850.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002201 | 30/05/2014 | 1363.60 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2014 | 2100.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS , DESTINADO AO PROJETO JUNINO PEDAGOGICO COM TEMA SIVUCA, DESENVOLVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2014 | 1750.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS , DESTINADO A BANDA MARCIAL DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002212 | 30/05/2014 | 2495.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002213 | 30/05/2014 | 3998.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002214 | 30/05/2014 | 10364.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002215 | 30/05/2014 | 10680.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002216 | 30/05/2014 | 2755.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2014 | 117.60 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO 1ª SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. NOS DIA 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2014 | 10408.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2014 | 3040.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2014 | 12105.79 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2014 | 1165.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2014 | 3145.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002250 | 30/05/2014 | 1144.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002251 | 30/05/2014 | 899.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002252 | 30/05/2014 | 1181.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002258 | 30/05/2014 | 2758.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON OLIVEIRA DE ABREU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2014 | 2240.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 68-E/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002261 | 30/05/2014 | 702.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002262 | 30/05/2014 | 1560.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002263 | 30/05/2014 | 405.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002264 | 30/05/2014 | 900.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002265 | 30/05/2014 | 679.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002266 | 30/05/2014 | 1510.00 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002267 | 30/05/2014 | 720.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002268 | 30/05/2014 | 1600.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002269 | 30/05/2014 | 619.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002270 | 30/05/2014 | 1376.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002271 | 30/05/2014 | 633.60 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002272 | 30/05/2014 | 1408.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002273 | 30/05/2014 | 691.20 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002274 | 30/05/2014 | 768.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002275 | 30/05/2014 | 604.80 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002276 | 30/05/2014 | 1344.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002277 | 30/05/2014 | 657.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002278 | 30/05/2014 | 1460.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002279 | 30/05/2014 | 960.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002280 | 30/05/2014 | 2400.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002281 | 30/05/2014 | 855.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002282 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002283 | 30/05/2014 | 2115.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002284 | 30/05/2014 | 4465.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002285 | 30/05/2014 | 1386.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002286 | 30/05/2014 | 3080.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002287 | 30/05/2014 | 3990.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002288 | 30/05/2014 | 2900.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002289 | 30/05/2014 | 1292.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002290 | 30/05/2014 | 1305.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DER 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2014 | 570.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 060-T/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2014 | 1900.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 060-T/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002293 | 30/05/2014 | 594.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002294 | 30/05/2014 | 1320.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002295 | 30/05/2014 | 972.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002296 | 30/05/2014 | 2162.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2014 | 270.00 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2014 | 756.00 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 60-I/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002299 | 30/05/2014 | 550.40 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002300 | 30/05/2014 | 1307.20 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002306 | 30/05/2014 | 3640.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002307 | 30/05/2014 | 6400.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2014 | 2192.00 | 17384486000101 | GILVANIA JOSE DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PEGEOUT PLACA LOU 5387/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 23 DE JANEIRO DE 2014.CONTRATO Nº 59-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002315 | 30/05/2014 | 681.80 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 24717.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 6772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 5646.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2014 | 41451.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2014 | 2522.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 964.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2014 | 225.40 | 00008223382466 | DANYLO WILK LUNGUINHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2014 | 225.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26,27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2014 | 1422.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2014 | 1185.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2014 | 10285.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002054 | 30/05/2014 | 7232.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2014 | 1671.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2014 | 7998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2014 | 1679.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002033 | 30/05/2014 | 2706.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002035 | 30/05/2014 | 922.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 12 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002036 | 30/05/2014 | 959.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002037 | 30/05/2014 | 1918.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002038 | 30/05/2014 | 1476.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 14 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002039 | 30/05/2014 | 2263.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002040 | 30/05/2014 | 3198.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002041 | 30/05/2014 | 3198.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002043 | 30/05/2014 | 1279.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 03 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 300.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA OGG 6405/PB, GOL PLACA MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 727.20 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00232-A/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002062 | 30/05/2014 | 4080.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002064 | 30/05/2014 | 3960.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 872.64 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 145.44 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 0232-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 799.92 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 232-E/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 872.64 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 872.64 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2014 | 872.64 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 763.56 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 799.92 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 232-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2014 | 42935.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2014 | 910.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2014 | 3472.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2014 | 351.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLECAMENTO/ LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/ LIC. ATRAS. LEI 7.656/ PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, VINCULADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/05/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2014 | 690.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 216-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS D EOPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 193/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002207 | 30/05/2014 | 4127.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 243/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002208 | 30/05/2014 | 13661.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 243/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2014 | 875.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS , DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2014 | 1202.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2014 | 191.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 233-A/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2014 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 233-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 233-E/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00008391894436 | WENDEL MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUUTRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 233-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/05/2014 | 4300.00 | 00006453781433 | DANILO BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTACAO " SAO JOAO" NA PRACA FREI MARTINHO, ENTRADA E SAIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 234/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2014 | 912.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZACAO DE PROGRAMACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/05/2014 | 304.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA 3ª CAMINHADA DA SEMANA ANTIMANICOMIAL E DO CURSO DE ELETRICISTA OFERECIDO PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2014 | 1444.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMCAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 96/2014. REF AOMES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 67-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 96/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 231/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002032 | 30/05/2014 | 1848.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7515/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2014 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2014 | 8608.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002144 | 30/05/2014 | 1431.78 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2014 | 307.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLECAMENTO/ LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO PREVENCAO INCEND/ LIC. ATRAS. LEI 7.656/ PAR PLACAS OFICIAL/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, VINCULADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002253 | 30/05/2014 | 1999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002257 | 30/05/2014 | 4854.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 228.74 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 200.00 | 00001909143430 | MARIVAN LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUADA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002009 | 30/05/2014 | 847.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002031 | 30/05/2014 | 1567.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 16 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002045 | 30/05/2014 | 1555.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002046 | 30/05/2014 | 4053.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002047 | 30/05/2014 | 3977.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002048 | 30/05/2014 | 200.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002049 | 30/05/2014 | 240.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002050 | 30/05/2014 | 2400.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002051 | 30/05/2014 | 2466.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002052 | 30/05/2014 | 2588.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002053 | 30/05/2014 | 2342.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 02 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 360.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002065 | 30/05/2014 | 1363.60 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2014 | 30209.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2014 | 802.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2014 | 2400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2014 | 53088.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2014 | 2250.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2014 | 19288.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2014 | 1479.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2014 | 33210.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST)-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2014 | 5976.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2014 | 10318.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2014 | 1272.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2014 | 18405.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2014 | 4129.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST)-PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2014 | 58015.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2014 | 16527.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2014 | 6150.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2014 | 7124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2014 | 21858.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2014 | 21680.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2014 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES (USG DA ARTICULACAO), REALIZADO NA PACIENTE ROSENILDA DA SILVA DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2014 | 2672.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2014 | 4089.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2014 | 4414.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2014 | 1363.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2014 | 1488.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2014 | 240.00 | 17574127000117 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DOS POSTOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 216-A/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002192 | 30/05/2014 | 426.95 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 247.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/05/2014 | 174.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2014 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2014 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2014 | 166.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2014 | 504.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2014 | 310.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2014 | 472.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2014 | 4050.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2014 | 1932.81 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2014 | 267.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2014 | 4480.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2014 | 1291.66 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2014 | 1496.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2014 | 4746.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2014 | 4552.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002254 | 30/05/2014 | 5818.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002255 | 30/05/2014 | 1000.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002256 | 30/05/2014 | 1344.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002301 | 30/05/2014 | 1499.96 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002302 | 30/05/2014 | 1564.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002303 | 30/05/2014 | 1499.96 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002304 | 30/05/2014 | 1496.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2014 | 2400.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02(DUAS) BOMBAS FUMACE, PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE), NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2014 | 514.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2014 | 7800.00 | 19675293000135 | EDILANIA BERNARDINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA(MANDIBULAR E MAXILAR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MINISTERIO DA SAUDE. CONTRATO Nº 102/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002325711471 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2014 | 300.00 | 00062319531491 | LUCINALVA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2014 | 38.00 | 00002030817490 | EUDENICIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002336 | 02/06/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/06/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238 E CELTA OFB 1388 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/06/2014 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E ESPECTROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ALDAIR OLIVEIRA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2014 | 1240.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA LAVANDERIA MUNICIPAL E PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2014 | 1090.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002335 | 02/06/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA ADMINSTRACAO(GABINETE PREFEITO)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2014 | 31.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2014 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A FESTA JUNINA REALIZADA NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2014 | 7500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DO BENS, SEUS VALORES E ESTADO DE CONSERVACAO-TOMBAMENTO 2013 E ATUALIZACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 233-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/06/2014 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM TINTA SINTETICA TAM 2X4MM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2014 | 1820.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2014 | 1292.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO GOL CLIO PLACA LBJ 0664/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. CONTRATO Nº 60-U/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2014 | 1380.00 | 00007010844488 | IVANILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA/VERANEIO PLACA BJM 0960/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 209-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2014 | 2622.00 | 00007010844488 | IVANILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA/VERANEIO PLACA BJM 0960/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2014. CONTRATO Nº 209-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002334 | 02/06/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/06/2014 | 475.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/OGF 1080/NPR 6483/OFB 0218//OGF 1090/ MNX 4911/OGF 1100/OGA 9600/MOE 2921 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/06/2014 | 1625.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2014 | 1125.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2014 | 482.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2014 | 58.80 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NOS DIAS 02 A 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002337 | 02/06/2014 | 305.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DA FAMILIA(CRAS) MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/06/2014 | 60.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002346 | 03/06/2014 | 1186.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LIXAS, CADEADOS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 243/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/06/2014 | 1022.17 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2014 | 1568.14 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/06/2014 | 7200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 18(DEZOITO) CONJUNTO SEXTAVADO, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002350 | 03/06/2014 | 1606.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002351 | 03/06/2014 | 5920.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2014 | 99.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RENEWAL KASPERSKY INTERNET SECURITY, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002352 | 04/06/2014 | 5616.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/06/2014 | 3212.00 | 00007841370482 | GENARIO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO SAVEIRO PLACA KHH 1875/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 60-V/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2014 | 176.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA (ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2014 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2014 | 152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2014 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2014 | 59.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2014 | 58.80 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, NOS DIAS 10 A 11 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2014 | 118.61 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA POÇOS DE CALDAS/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-M, REALIZADA NO DIA 03 E 04 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2014 | 580.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) GELAGUA TORRE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2014 | 138.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2014 | 1300.00 | 00007657060409 | FABIANA ARAUJO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO PROJETO "LOUCOS VARRIDOS", JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 100/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2014 | 340.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE MAIO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2014 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2014 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2014 | 9407.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2014 | 2800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OFA 6278/PB PARA ATENDER O GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2014 | 1708.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2014 | 235.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FREI MARTINHO, REPETIDORAS, LAVANDERIA.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/06/2014 | 3183.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/06/2014 | 295.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/06/2014 | 895.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2014 | 5500.00 | 00000382086449 | JOAO FIGUEIREDO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS MEDICO GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 233-D/2014.REF MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002381 | 16/06/2014 | 405.30 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002382 | 16/06/2014 | 801.90 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002385 | 16/06/2014 | 2005.80 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2014 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002383 | 16/06/2014 | 2004.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002384 | 16/06/2014 | 5001.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002386 | 17/06/2014 | 2811.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002387 | 17/06/2014 | 549.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002389 | 17/06/2014 | 876.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002390 | 17/06/2014 | 583.45 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002388 | 17/06/2014 | 598.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2014 | 1824.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 199-A/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2014 | 2112.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 199-A/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2014 | 1200.00 | 18625664000101 | IAN-COMERCIO DE MINERALIZADORES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DOIS) MINERALIZADOR ACQUA VITTA ESTILLE HA5, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002394 | 20/06/2014 | 28124.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002398 | 23/06/2014 | 3105.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002399 | 23/06/2014 | 486.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002400 | 23/06/2014 | 116.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002401 | 23/06/2014 | 536.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002395 | 23/06/2014 | 282.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002396 | 23/06/2014 | 622.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002397 | 23/06/2014 | 293.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002403 | 23/06/2014 | 133.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002408 | 23/06/2014 | 1065.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002404 | 23/06/2014 | 271.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002407 | 23/06/2014 | 840.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002406 | 23/06/2014 | 1660.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002409 | 23/06/2014 | 232.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002402 | 23/06/2014 | 4235.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002405 | 23/06/2014 | 1267.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/06/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/06/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/06/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/06/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2014 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2014 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2014 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2014 | 170.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2014 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2014 | 3269.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(PARAFUSO,RETENTOR,EIXO,ROLAMENTO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO PATROL , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2014 | 3920.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 49(QUARENTA E NOVE) TAMBORES EM FERRO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2014 | 82.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER E ENCADERNACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2014 | 390.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER/CARTUCHO E ENCADERNACAO GRANDE/PEQUENA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2014 | 463.70 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDA E ENCADERNACAO MEDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2014 | 2112.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 199-A/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2014 | 96.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES COLORIDA E RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2014 | 80.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONER, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0002427 | 27/06/2014 | 6233.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0002428 | 27/06/2014 | 26767.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2014 | 150.00 | 00072621850472 | MARIA DO CEU OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2014 | 1920.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02(DUAS) BOMBAS FUMACE, PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE), NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002483 | 30/06/2014 | 1205.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 30 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002498 | 30/06/2014 | 200.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002499 | 30/06/2014 | 2479.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002500 | 30/06/2014 | 240.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002501 | 30/06/2014 | 4056.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002502 | 30/06/2014 | 4142.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ELIANE DA FONSECA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2014 | 399.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2014 | 2787.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2014 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2014 | 310.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2014 | 2113.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2014 | 14769.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2014 | 300.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2014 | 1496.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASFCTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2014 | 4750.13 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPSCTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2014 | 4552.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2014 | 2713.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2014 | 3840.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2014 | 4414.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2014 | 1326.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2014 | 1488.99 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNO/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE JUNH/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2014 | 25.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2014 | 131.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2014 | 234.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002587 | 30/06/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002593 | 30/06/2014 | 1431.78 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002594 | 30/06/2014 | 1428.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00007657060409 | FABIANA ARAUJO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO PROJETO "LOUCOS VARRIDOS", JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 100/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002596 | 30/06/2014 | 1428.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002600 | 30/06/2014 | 732.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2014 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS )DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002607 | 30/06/2014 | 2698.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002608 | 30/06/2014 | 2661.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002609 | 30/06/2014 | 2513.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CELTA OFB 1388 E ANBULANCIA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2014 | 340.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002618 | 30/06/2014 | 1227.24 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2014 | 30905.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2014 | 802.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2014 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2014 | 1479.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2014 | 49814.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2014 | 1170.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2014 | 1900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2014 | 13274.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2014 | 10955.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2014 | 1432.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2014 | 16376.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2014 | 4728.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2014 | 6370.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2014 | 7124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2014 | 18413.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2014 | 4129.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2014 | 68323.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2014 | 33900.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2014 | 12853.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2014 | 5976.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2014 | 3227.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2014 | 21874.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2014 | 744.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2014 | 21680.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2014 | 2006.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0007/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005370436401 | LIVIA TARSIS VIEIRA DE SOUTO BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0006/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 231/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº 43-G/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-N/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-M/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-0/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 96/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 67-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE INFORMATICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-J/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 96/2014. REF AOMES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-Q/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-F/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-I/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-E/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-L/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 93/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 230/2014. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002455 | 30/06/2014 | 1363.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002588 | 30/06/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2014 | 8608.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00006453781433 | DANILO BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PRODUCAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 234/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002495 | 30/06/2014 | 1632.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2014 | 1350.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO, INCLUIDO ATAUDE E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002494 | 30/06/2014 | 1176.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002496 | 30/06/2014 | 1669.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002497 | 30/06/2014 | 1955.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2014 | 885.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2014 | 480.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2014 | 1077.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164, PALIO OXO 2185 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2014 | 6076.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2014 | 4218.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2014 | 1820.00 | 00085454133434 | ANTONIO ADAILTON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO MICROONIBUS PLACA GVP 8564/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002456 | 30/06/2014 | 1236.00 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2014 | 1155.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ARANHAS, PASSARO E RATOS E O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL NUNES DOS SANTOS, ELSON DE OLIVEIRA ABREU E JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002465 | 30/06/2014 | 5120.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES JUNH/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002467 | 30/06/2014 | 2140.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002468 | 30/06/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002469 | 30/06/2014 | 1918.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002470 | 30/06/2014 | 2066.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002471 | 30/06/2014 | 2029.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002472 | 30/06/2014 | 2398.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 30/06/2014 | 2287.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 30/06/2014 | 1918.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 30/06/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002476 | 30/06/2014 | 2029.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002477 | 30/06/2014 | 2177.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002478 | 30/06/2014 | 1881.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002479 | 30/06/2014 | 1663.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 27 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002480 | 30/06/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002481 | 30/06/2014 | 2398.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002482 | 30/06/2014 | 2583.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. PERIODO DO DIA 01 A 20 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002493 | 30/06/2014 | 1309.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2014 | 11046.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2014 | 3040.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2014 | 12351.01 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2014 | 3145.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2014 | 1165.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002539 | 30/06/2014 | 2920.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2014 | 37425.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2014 | 9944.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2014 | 2385.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2014 | 1350.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2014 | 1818.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2014 | 1068.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002590 | 30/06/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2014 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002599 | 30/06/2014 | 12848.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002604 | 30/06/2014 | 11199.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002605 | 30/06/2014 | 11101.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2014 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(aSSOC. RIACHO D CRUZ)DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2014 | 160.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002615 | 30/06/2014 | 1090.88 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2014 | 327556.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2014 | 14480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2014 | 58772.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 22158.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2014 | 14979.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2014 | 103232.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 52602.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 14457.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 16352.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 7682.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2014 | 5548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2014 | 10078.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002484 | 30/06/2014 | 7232.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2014 | 1679.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Tomada de Preços | 000022014 | 0002537 | 30/06/2014 | 1722.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2014 | 1677.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2014 | 7998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 27,30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2014 | 1422.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2014 | 1209.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2014 | 2522.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2014 | 932.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002589 | 30/06/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2014 | 6344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2014 | 24594.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2014 | 6772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2014 | 5758.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002457 | 30/06/2014 | 3630.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002458 | 30/06/2014 | 3740.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2014 | 1300.00 | 00003225025437 | UMBERTO FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS LAMPADAS NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-L/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2014 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 233-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002485 | 30/06/2014 | 1291.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002486 | 30/06/2014 | 1509.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002487 | 30/06/2014 | 3567.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002488 | 30/06/2014 | 3542.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002489 | 30/06/2014 | 873.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002490 | 30/06/2014 | 3296.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002491 | 30/06/2014 | 1968.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002492 | 30/06/2014 | 1033.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2014 | 1202.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2014 | 198.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002536 | 30/06/2014 | 1072.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(ALAVANCA EM AÇO, ANCINHO DE AÇO, LUVA RASPA , VASSOURAO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002538 | 30/06/2014 | 15585.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINANÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2014 | 3478.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2014 | 270.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG 6405, S10 MNN 2401, GOL MOD 8036, TRATOR 275 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2014 | 40831.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2014 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2014 | 42102.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2014 | 947.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2014 | 836.28 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2014 | 836.28 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2014 | 836.28 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-I/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2014 | 799.92 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0242-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2014 | 763.56 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2014 | 727.20 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-F/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2014 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2014 | 763.56 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2014 | 799.92 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2014 | 799.92 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 242-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-Q/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2014 | 1720.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(PARAFUSO,RETENTOR,EIXO,ROLAMENTO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DO VEICULO CAMÇABA NQE 6881/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002734 | 01/07/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2014 | 400.00 | 18750445000154 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002716 | 01/07/2014 | 856.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002717 | 01/07/2014 | 359.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002725 | 01/07/2014 | 1020.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002736 | 01/07/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE/PB - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE PLACA DO VEICULO FIESTA QFB 1164/PB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2014 | 1361.47 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPER.ADMINISTRACAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LP/LI=CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2014 | 97.99 | 00008305352412 | WANDERLEY COSTA CASAD0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2014 | 94.87 | 00070790939452 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2014 | 95.10 | 00008825290489 | ROSELY COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 58.80 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2014 | 58.80 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2014 | 58.80 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2014 | 58.80 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2014 | 58.80 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2014 | 58.80 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ALAGOA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA P/ MEMBROS DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DONSELHEIROS TUTELARES. NOSDIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002698 | 01/07/2014 | 30000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO NO DIA 20/06/2014, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS(SAO JOAO) NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2014 | 1233.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TEC FELPUDO, FRALDA, VISCOSE), DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS DE BEBE DAS GRAVIDAS DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002721 | 01/07/2014 | 299.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2014 | 2700.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 2500 FOLDERS E 05 BANNER'S, DESTINADO AS CAMPANHAS INFORMATIVAS E DE DIVULGACAO DE ACOES OFERTADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2014 | 7133.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL , DESTINADO AO PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPORTATILHADO, CHAMADA P/ SELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCUSOSO FORMATIVOS NA RAPS, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2014 | 3100.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA E VIVIANE CORREA DINIZ E SOUSA, PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS DOS DIAS 19 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2014 | 170.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E FREEZER, PARA COMEMORACAO JUNINA EM 17 DE JUNHO DE 2014, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE"... E CUIDADO COMPARTILHADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2014 | 665.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DAS COMEMORACOES JUNINA EM 17 DE JUNHO DE 2014, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE"... E CUIDADO COMPARTILHADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2014 | 690.84 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA PLACA MMT 6244/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TERRA P/O POSTO DE SAUDE ANALDITA DE OLIVEIRA LINS(SITIOCUIUIU), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2014 | 220.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SRR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2014 | 212.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SRR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES EM CLINICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SRR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2014 | 2400.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02(DUAS) BOMBAS FUMACE, PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE), NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002706 | 01/07/2014 | 1431.78 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2014 | 150.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2014 | 250.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002718 | 01/07/2014 | 394.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002719 | 01/07/2014 | 602.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002720 | 01/07/2014 | 349.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRASTE PARA PACIENTE GUIOMAR OLIVEIRA SANTOS DINIZ , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2014 | 4410.00 | 00008351158445 | VIVIANE CORREA DINIZ E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2014 | 4410.00 | 00004086568403 | FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2014 | 7730.00 | 00922592000107 | FURLANETTO LAGUNA APART-HOTELK LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPE DAGEM , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2014. DAS PROFISSIONAIS FERNANDA CORREI DE OLIVEIRA/VIVIANE CORREA DINIZ E SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002735 | 01/07/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2014 | 739.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2014 | 589.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2014 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2014 | 2959.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, BIBLIOTECA E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2014 | 2320.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , GINASIO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2014 | 1780.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2014 | 557.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2014 | 264.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2014 | 8678.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2014 | 553.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, POCO COMUNITARIO, REPETIDORAS, LAVANDERIA, PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2014 | 1073.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00009336041495 | VALDILEI COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO(ASSENTAR CERAMICA NO BANHEIRO) DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 245/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE II SEMINARIO ESTADUAL DE GESTAO ESCOLAR, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2014 | 60.00 | 00007547895433 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA DO SEU FILHO EDUARDO SOUSA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002755 | 03/07/2014 | 640.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA, PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2014 | 200.00 | 00000871136430 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 4(QUATRO) MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002756 | 03/07/2014 | 1440.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04(QUATRO) TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA E SONORIZACAO DE AMBIENTE DO ARRAIA DO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002757 | 04/07/2014 | 2880.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 08(OITO) TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA E SONORIZACAO DE AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NAS ESCOLAS: JOSE MARTINHO CERPA DE MENEZES E ELSON DE OLIVEIRA DE ABREU DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 257/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002758 | 04/07/2014 | 30030.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, TENDAS, FECHAMENTO, SONORIZACAO E ILUMINAÇÃO PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO JUNINO (SIVUCA) DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 19,20 E 21 DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002759 | 04/07/2014 | 4228.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ALUNO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002760 | 04/07/2014 | 6653.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PROFESSOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2014 | 90.65 | 00004883526496 | MARIA DA VITORIA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2014 | 431.00 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TEC FELPUDO, FRALDA, VISCOSE), DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS DE BEBE DAS GRAVIDAS DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002761 | 07/07/2014 | 2800.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 DE JUNHO/2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2014 | 300.00 | 00000929305493 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2014 | 1150.00 | 00006454242420 | LUCELIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS(TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E TORAX), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MUNICIPIO NAO DISPOR DOS EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2014 | 629.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(PRATOS, FACAS, GARFOS E COLHERES), DESTINADO AO PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPORTATILHADO, CHAMADA P/ SELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCUSOSO FORMATIVOS NA RAPS, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002768 | 08/07/2014 | 7418.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPORTATILHADO, CHAMADA P/ SELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCUSOSO FORMATIVOS NA RAPS, JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002769 | 08/07/2014 | 1094.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJETO "LOUCOS VARRIDOS..." POR DIGNIDADE, CHAMADA P/ SELEÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUARIOS E FAMILIARES DE REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2014 | 120.00 | 00005287266413 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENARIA EM PORTAS DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002773 | 09/07/2014 | 520.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2014(DIFERENÇA).CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2014 | 4000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR 02 EVERFIO 5LPM 220V NN/LT, DESTINADO A PACIENTE MARIA GALDINO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2014 | 1420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/07/2014 | 2300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2014 | 75.00 | 00027674525449 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002777 | 10/07/2014 | 5440.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2014 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2014 | 74684.95 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E A FUNASA CONVENIO Nº EP 0714/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2014 | 360.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 10(DEZ) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS(PNAIC-2014), NO DIA 22 DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002780 | 11/07/2014 | 15206.47 | 17375918000118 | JUBERT E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SER VIÇOS PRESTADO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 247/2014. MAO-DE-OBRA(30%) R$ 4.561,94 | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002781 | 14/07/2014 | 1280.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002782 | 14/07/2014 | 1132.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002783 | 14/07/2014 | 1520.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002784 | 14/07/2014 | 1425.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/07/2014 | 2070.00 | 00007010844488 | IVANILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA/VERANEIO PLACA BJM 0960/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 209-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002786 | 14/07/2014 | 1830.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002787 | 14/07/2014 | 2310.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002788 | 14/07/2014 | 3150.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002789 | 14/07/2014 | 3525.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002791 | 14/07/2014 | 1168.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002792 | 15/07/2014 | 614.40 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002793 | 15/07/2014 | 1248.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002794 | 15/07/2014 | 1056.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002795 | 15/07/2014 | 806.40 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002796 | 15/07/2014 | 1100.80 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2014 | 420.00 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/07/2014 | 516.46 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2014 | 499.80 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00088581233449 | MARINESIO ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM SANFONA, NA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO COM O TEMA SIVUCA, PARA AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO.CONTRATO Nº 241-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2014 | 480.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM SANFONA, NA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO COM O TEMA SIVUCA, PARA AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO.CONTRATO Nº 241-B/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2014 | 1200.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM SANFONA, NA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO COM O TEMA SIVUCA, PARA AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO.CONTRATO Nº 0241-C/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILEUZA SILVA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRASTE PARA PACIENTE JOSE FELIX DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002813 | 18/07/2014 | 5799.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002814 | 18/07/2014 | 999.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002815 | 18/07/2014 | 1499.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002805 | 18/07/2014 | 1160.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002806 | 18/07/2014 | 910.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002807 | 18/07/2014 | 10682.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002808 | 18/07/2014 | 2584.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002809 | 18/07/2014 | 7999.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002810 | 18/07/2014 | 1998.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002812 | 18/07/2014 | 2999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002816 | 18/07/2014 | 7997.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/07/2014 | 99.22 | 00002260722407 | JANDIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2014 | 325.00 | 10629523000155 | INFORMICROS SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT HP 1516 B2L58A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2014 | 325.00 | 10629523000155 | INFORMICROS SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT HP 1516 B2L58A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002817 | 21/07/2014 | 4997.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002818 | 21/07/2014 | 1999.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/07/2014 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/07/2014 | 500.96 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/07/2014 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1 º ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/07/2014 | 121.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/07/2014 | 1155.00 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO GOL PLACA MNC 1647/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/07/2014 | 1155.00 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO GOL PLACA MNC 1647/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/07/2014 | 385.00 | 00003631930496 | JOSEILTON CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO GOL PLACA MNC 1647/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014L | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2014 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2014 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2014 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2014 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2014 | 5552.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2014 | 135.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2014 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/07/2014 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2014 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/07/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/07/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/07/2014 | 50.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2014 | 180.00 | 00004888760446 | MARIA DAS MERCES DE BARROS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO(VACINA) PARA SEU FILHO ALISON DOUGLAS VENANCIO SOARES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002856 | 24/07/2014 | 501.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002857 | 24/07/2014 | 306.50 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002858 | 24/07/2014 | 1280.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002850 | 24/07/2014 | 6370.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022014 | 0002851 | 24/07/2014 | 3431.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO NOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 242/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/07/2014 | 59.46 | 00010651224462 | ISABELA CRISTINA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/07/2014 | 78.40 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/07/2014 | 199.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, NOS DIA 24 E 25 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/07/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/07/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/07/2014 | 44.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2014 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002854 | 24/07/2014 | 3000.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002855 | 24/07/2014 | 1507.90 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/07/2014 | 117.60 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO 2ª SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 29 A 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/07/2014 | 380.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/07/2014 | 360.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/07/2014 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/07/2014 | 37.50 | 00009489174408 | ANDERSON CESAR ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DAS DESPESAS PARA REALIZAR INSCRIÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 07/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/07/2014 | 46.60 | 00003939678406 | SEDNA ASMIR SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DAS DESPESAS PARA REALIZAR INSCRIÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 07/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2014 | 1805.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(FILTROS, MOLAS, EIXOS) PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2014 | 410.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2014 | 201.60 | 00087270129487 | IVANILDA ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2014 | 874.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2014 | 910.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2014 | 560.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2014 | 522.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2014 | 507.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2014 | 542.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2014 | 489.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GAB. PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIOO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2014 | 509.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GAB. PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2014 | 717.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2014 | 682.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2014 | 700.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2014 | 682.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002899 | 30/07/2014 | 1170.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2014 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENDINO FUNDAMENTAL JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2014 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002883 | 30/07/2014 | 1232.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002884 | 30/07/2014 | 2479.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002885 | 30/07/2014 | 2435.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002886 | 30/07/2014 | 2568.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002887 | 30/07/2014 | 2878.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002888 | 30/07/2014 | 2745.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002889 | 30/07/2014 | 2302.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002890 | 30/07/2014 | 2656.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002891 | 30/07/2014 | 2435.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002892 | 30/07/2014 | 2258.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002893 | 30/07/2014 | 2612.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002894 | 30/07/2014 | 2656.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002895 | 30/07/2014 | 2878.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002896 | 30/07/2014 | 2302.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002897 | 30/07/2014 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002898 | 30/07/2014 | 3788.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002911 | 31/07/2014 | 1432.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/07/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002969 | 31/07/2014 | 1568.14 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2014 | 324495.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2014 | 14480.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2014 | 24689.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2014 | 102897.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2014 | 27618.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2014 | 16352.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2014 | 22158.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2014 | 8213.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2014 | 7682.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/07/2014 | 5548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO10%(COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2014 | 14457.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2014 | 1235.25 | 00007682205482 | NIELBA LEAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS CASEIROS)DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 64/2014.CHAMADA PUBLICANº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002908 | 31/07/2014 | 2125.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTEDESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002912 | 31/07/2014 | 1201.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002913 | 31/07/2014 | 2032.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/07/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2014 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2014 | 5811.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2014 | 3856.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2014 | 4585.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0002964 | 31/07/2014 | 28800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESESDE JULHO A DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2014 | 10078.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002921 | 31/07/2014 | 7576.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG 6405, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2014 | 1955.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2014 | 7998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2014 | 362.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2014 | 25973.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2014 | 3772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2014 | 3416.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002910 | 31/07/2014 | 862.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 31/07/2014 | 492.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002915 | 31/07/2014 | 590.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002916 | 31/07/2014 | 2263.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002917 | 31/07/2014 | 2337.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002918 | 31/07/2014 | 1328.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002919 | 31/07/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002920 | 31/07/2014 | 2312.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002922 | 31/07/2014 | 885.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/07/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2014 | 650.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002962 | 31/07/2014 | 3960.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002963 | 31/07/2014 | 4080.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2014 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 264-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 264-C/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2014 | 40485.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2014 | 2862.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2014 | 40228.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2014 | 484.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002900 | 31/07/2014 | 2833.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002901 | 31/07/2014 | 2975.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002902 | 31/07/2014 | 2904.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002903 | 31/07/2014 | 2762.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002904 | 31/07/2014 | 4290.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002905 | 31/07/2014 | 4191.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002906 | 31/07/2014 | 240.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002907 | 31/07/2014 | 200.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002909 | 31/07/2014 | 1771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/07/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/07/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/07/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/07/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2014 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2014 | 258.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014/LIC. ATRAS. LEI 7.656/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2014 | 30578.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2014 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2014 | 2203.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2014 | 50021.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2014 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2014 | 13868.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2014 | 31849.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2014 | 6003.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2014 | 10955.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2014 | 1432.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2014 | 18066.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/07/2014 | 82892.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/07/2014 | 16443.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/07/2014 | 6576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/07/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2014 | 7124.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/07/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2014 | 21236.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2014 | 21363.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2014 | 173.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2014 | 159.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2014 | 304.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/07/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 246/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2014.CONTRATO Nº 247/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 252/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 286-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 286-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 286-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2014 | 8739.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2014 | 90.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA OFB 0238/PB, CELTA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003051 | 01/08/2014 | 1632.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003052 | 01/08/2014 | 1564.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003053 | 01/08/2014 | 1568.14 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003054 | 01/08/2014 | 1568.14 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2014 | 300.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO MEDIA, RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONNER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003063 | 01/08/2014 | 747.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003064 | 01/08/2014 | 645.12 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003065 | 01/08/2014 | 834.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003069 | 01/08/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPALD E SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2014 | 56.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2014 | 340.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE JULHO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003077 | 01/08/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2014 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2014 | 462.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2014 | 735.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2014 | 2912.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2014 | 1441.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2014 | 300.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2014 | 17407.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2014 | 1496.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2014 | 4459.75 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2014 | 4486.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2014 | 2547.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2014 | 3704.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2014 | 2419.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2014 | 685.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2014 | 755.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE JULHO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003136 | 01/08/2014 | 1568.14 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003142 | 01/08/2014 | 2317.75 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003145 | 01/08/2014 | 360.22 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003044 | 01/08/2014 | 1568.14 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2014 | 1468.36 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AS OFICINAS DE CABELO E MANICURE, PARA ATENDER AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003066 | 01/08/2014 | 457.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003078 | 01/08/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER O PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003167 | 01/08/2014 | 2755.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003168 | 01/08/2014 | 1520.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003154 | 01/08/2014 | 351.03 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003156 | 01/08/2014 | 559.40 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2014 | 300.00 | 00099619490487 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2014 | 872.64 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-A/2014.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2014 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2014 | 872.64 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 2265-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2014 | 799.92 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 265-H/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2014 | 836.28 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-I/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2014 | 799.92 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2014 | 872.64 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2014 | 836.28 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 0265-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2014 | 799.92 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2014 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2014 | 909.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2014 | 140.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PATROL E S10 MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2014 | 85.00 | 00051158787804 | ANTONIO SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS DE PEDREIROS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2014 | 601.02 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2014 | 101.66 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2014 | 3478.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2014 | 2308.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003076 | 01/08/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2014 | 792.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2014 | 717.51 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2014 | 2522.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2014 | 932.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2014 | 1679.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2014 | 76.02 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2014 | 653.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO GRANDE E PEQUENA, RECICLAGEM DE TONNER COM CILINDRO E CARTUCHO PRETO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003068 | 01/08/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GAB PREFEITO)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2014 | 180.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA QFB 1164/PB, PALIO OXO 2185/PB E OFB 6649 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2014 | 809.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2014 | 962.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2014 | 480.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2014 | 189.80 | 00001436967422 | MARIA GORETTI MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA UM BOTIJAO COMPLETO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003143 | 01/08/2014 | 403.36 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2014 | 280.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) VENOSAN CONF. 3040 PANT MED CURTA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA BATISTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003043 | 01/08/2014 | 1568.14 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2014 | 287.90 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNACAO MEDIA, IMPRESSOES COLORIDA/PRETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003059 | 01/08/2014 | 6720.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES JUL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2014 | 305.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE ANUAL DA UNCME(UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003061 | 01/08/2014 | 907.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003062 | 01/08/2014 | 3938.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003067 | 01/08/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2014 | 500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2014 | 2025.00 | 00007682205482 | NIELBA LEAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 64/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003075 | 01/08/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003092 | 01/08/2014 | 1032.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2014 | 5799.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2014 | 3040.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2014 | 5184.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2014 | 1165.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2014 | 1724.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2014 | 9758.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2014 | 36412.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2014 | 2385.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2014 | 1818.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2014 | 1350.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2014 | 1068.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003137 | 01/08/2014 | 2175.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, 40%, CRECHE E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2014 | 117.60 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO 2ª SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 29 A 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2014 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003148 | 01/08/2014 | 855.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003149 | 01/08/2014 | 2190.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003150 | 01/08/2014 | 1805.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003151 | 01/08/2014 | 2774.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003152 | 01/08/2014 | 1513.40 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003153 | 01/08/2014 | 2053.90 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2014 | 3856.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICANº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2014 | 3632.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2014 | 224.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2014 | 808.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2014 | 1704.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2014 | 3280.00 | 00099455803887 | GENARIO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 60/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2014 | 752.80 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA/MARACUJA IN.NATURA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 55/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 55/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2014 | 5552.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003040 | 02/08/2014 | 112.76 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2014 | 200.00 | 00009897711481 | ELIENE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/08/2014 | 126.90 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PRODUTOS FARMAC.LTDA.-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO TRICLOROATICO 80% SOLUCAO AQUOSA 50 ML, DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NA UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/08/2014 | 668.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/08/2014 | 645.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/08/2014 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003169 | 04/08/2014 | 1805.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003170 | 04/08/2014 | 1292.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003172 | 04/08/2014 | 2926.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003174 | 04/08/2014 | 1307.20 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003175 | 04/08/2014 | 1387.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003176 | 04/08/2014 | 1276.80 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003177 | 04/08/2014 | 729.60 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003178 | 04/08/2014 | 1307.20 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003179 | 04/08/2014 | 858.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003180 | 04/08/2014 | 1254.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003181 | 04/08/2014 | 1482.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003182 | 04/08/2014 | 1337.60 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/08/2014 | 1440.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 199-A/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/08/2014 | 1824.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 199-A/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/08/2014 | 2285.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDO COM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/08/2014 | 2296.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/08/2014 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/08/2014 | 240.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO, MANICURE, CORTE COSTURA E ELETRICISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/08/2014 | 350.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E PINTURA DE UM FOGAO E DUAS CARGAS DE GÁS, UM AUTOMATICO E UMA CORREIA PARA GELADEIRA, ATENDENDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/08/2014 | 1932.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA PLACA MMT 6244/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TERRA P/O POSTO DE SAUDE ANALDITA DE OLIVEIRA LINS(SITIOCUIUIU), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/08/2014 | 218.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/08/2014 | 1544.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2014 | 1300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-Q/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/08/2014 | 1243.44 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA(PÁ CARREGADEIRA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 233-E/2014. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/08/2014 | 8701.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/08/2014 | 202.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA, REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003166 | 04/08/2014 | 3990.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/08/2014 | 1295.42 | 00076852571491 | JOSE TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES E P/ ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA OEX 8896/PB, NO TURNO MANHA/TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/08/2014 | 60.00 | 00006671692459 | LENI CARLA DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM OBJETIVO DE FAZER UMA PERICIA MEDICA PARA O AUXILIO-DOENÇA NA SUA FILHA MIKAELA SOUZA SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/08/2014 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/08/2014 | 9.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/08/2014 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABIL EM GERAL,FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CONTA CHEQUE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/08/2014 | 5200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPA RENCIA ATIVA) DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/08/2014 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/08/2014 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/08/2014 | 134.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/08/2014 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/08/2014 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/08/2014 | 44.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/08/2014 | 5000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ATENDIMENTO DE 50 CONSULTAS COM O MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/08/2014 | 150.00 | 00001858293413 | ALBERTINA EDGLES SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SEU FILHO ARTHUR LEAL MARTINS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/08/2014 | 550.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10(DEZ) BOTAS, DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/08/2014 | 150.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL " LOUCURA, DIVERSIDADES E POLITICAS PUBLICAS, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/08/2014 | 120.00 | 00002598898494 | CARLOS ANTONIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/08/2014 | 150.00 | 00002598898494 | CARLOS ANTONIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2014 | 3010.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSAS, CAMISAS, CALÇA JENS, MANGUITO E BONES, DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003226 | 07/08/2014 | 13999.37 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2014 | 690.84 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2014 | 710.00 | 17640099000199 | IBIAPINO ALVES PASCOAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPR 6483/PB, MNX 4911/PB, DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003224 | 07/08/2014 | 1800.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2014 | 2765.00 | 17640099000199 | IBIAPINO ALVES PASCOAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2014 | 116.60 | 00006984871417 | MARIA DA LUZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2014 | 150.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO, MANICURE, CORTE COSTURA E ELETRICISTA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003227 | 08/08/2014 | 476.85 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003228 | 09/08/2014 | 601.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003233 | 09/08/2014 | 3391.65 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003229 | 09/08/2014 | 250.49 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003235 | 09/08/2014 | 101.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003232 | 09/08/2014 | 429.71 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003230 | 09/08/2014 | 347.63 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003231 | 09/08/2014 | 584.95 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003234 | 09/08/2014 | 301.99 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2014 | 2762.30 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OXO 2185/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2014 | 147.00 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA OLINDA/PE, A FIM DE PARTICIPAR DE VII ENCONTRO CONSELHEIRO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E OFICINAS TEMATICAS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2014 | 600.00 | 00008433345419 | JOSE BRUNO FLORENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) TROFEUS, DESTINADO AO 4º CAMPEONATO DE SUPER MOTO LAMA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003238 | 11/08/2014 | 18999.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2014 | 200.00 | 00008838245401 | UMBERTO HENRIQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2014 | 3920.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA /PB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003246 | 12/08/2014 | 1356.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003247 | 12/08/2014 | 1464.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFH 7065/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003248 | 12/08/2014 | 5824.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003249 | 12/08/2014 | 5116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003250 | 12/08/2014 | 4818.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2014 | 7.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2014 | 7410.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA EM BARRA DE SANTA ROSA/PB COM VISITAS A SOLUCIONAR PENDENCIA EM PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 266-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2014 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/08/2014 | 149.94 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/08/2014 | 88.20 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/08/2014 | 229.32 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/08/2014 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/08/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/08/2014 | 1095.64 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMINA FOSCA, PINÇA, LANCETA, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/08/2014 | 150.00 | 00020532985885 | JOSEFA ARAUJO A SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/08/2014 | 100.00 | 00008464105401 | ANA PAULA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/08/2014 | 200.00 | 00004538474479 | JOSE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/08/2014 | 800.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LOCACAO DE REFLETORES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI TICA E FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/08/2014 | 2200.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 02 FAIXAS PARA PALCO E 05 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E IMPRESSAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.CIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO 1º SEMINARIO DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/08/2014 | 1500.00 | 14843309000158 | PLS- PESQUISAS, LEVANTAMENTO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DOS CIDADAOS EM RELACAO AS COES E SERVICOS REALIZADOS PELA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003275 | 18/08/2014 | 487.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003274 | 18/08/2014 | 512.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003278 | 18/08/2014 | 781.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003277 | 18/08/2014 | 200.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003273 | 18/08/2014 | 1025.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003266 | 18/08/2014 | 3497.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003267 | 18/08/2014 | 858.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003268 | 18/08/2014 | 201.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003269 | 18/08/2014 | 1956.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PMAQ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/08/2014 | 350.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA OFA 8547/PB, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA O CENTRO REGIONAL P/ FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUARIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS(CRR-IFPB) DO PROJETO ¨CAIU NA RDE..." É CUIDADO COMPARTI LHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PECURSOS FORMATIVO NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003276 | 18/08/2014 | 296.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003270 | 18/08/2014 | 2459.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003271 | 18/08/2014 | 506.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003272 | 18/08/2014 | 305.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/08/2014 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/08/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/08/2014 | 250.00 | 00003631898401 | JOEFA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/08/2014 | 130.00 | 00002598898494 | CARLOS ANTONIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/08/2014 | 4410.00 | 00095217258420 | ANDREA MARCIA MATIAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NOS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/08/2014 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/08/2014 | 27.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/08/2014 | 130.00 | 00000958496455 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REFEIÇÕES, DESTINADO AO GRUPO DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO PROJETO EU AMO VOÇES NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/08/2014 | 400.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TROCAS DE VIDROS DAS JANELAS E PORTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/08/2014 | 1200.00 | 16656444000110 | ALDO TENORIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DOIS) MINERALIZADOR ACQUA VITTA ESTILLE HA5, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/08/2014 | 329.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/08/2014 | 4410.00 | 00042449782400 | MARIA DAS GRACAS GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELEÇÃO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NOS DIAS 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/08/2014 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/08/2014 | 27.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/08/2014 | 27.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003309 | 20/08/2014 | 1427.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003310 | 20/08/2014 | 1016.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/08/2014 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SALA DE AULA( ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003291 | 20/08/2014 | 2280.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003295 | 20/08/2014 | 1292.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003300 | 20/08/2014 | 1389.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON O. DE ABREU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003301 | 20/08/2014 | 3249.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003302 | 20/08/2014 | 3244.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003303 | 20/08/2014 | 157.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003304 | 20/08/2014 | 1458.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003305 | 20/08/2014 | 11972.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003306 | 20/08/2014 | 22565.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003307 | 20/08/2014 | 2898.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003308 | 20/08/2014 | 2757.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003311 | 20/08/2014 | 929.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003312 | 20/08/2014 | 2404.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003313 | 20/08/2014 | 3737.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/08/2014 | 130.00 | 00006814106477 | IVANEIDE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DO PROJETO EU AMO VOCES NA COMUNIDADE DE ANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/08/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DA UNDIME/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003294 | 21/08/2014 | 3045.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2014 | 150.00 | 00001876567465 | CELINA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL " LOUCURA, DIVERSIDADES E POLITICAS PUBLICAS, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/08/2014 | 56.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/08/2014 | 136.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2014 | 3750.00 | 08247458000151 | EVANDRO SANTOS MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS MATABURROS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/08/2014 | 480.00 | 44537199000167 | FUNDACAO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICOES NOS MINICURSOS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL" LOUCURA, DIVERSIDADE E POLITICAS PUBLICAS: CUIDADOS E ENFRENTAMENTOS NO AMBITO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL" DOS PROFISSIONAIS CELINA DE FARIAS COSTA E CLEITON CHARLES DA SILVA NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO/2014 EM OURINHO/SP DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO DA CHAMADA P/ SELEÇÃO DE PROJETOS DE PECURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0003320 | 25/08/2014 | 5281.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0003321 | 25/08/2014 | 25271.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2014 | 1500.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS COM RECUPERACAO CISTERNA DO POSTO DE ATENCAO BASICA DO SITIO CUIUIU DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONAR O PSF II.CONTRATO Nº 350-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS COM RECUPERACAO CISTERNA DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 350-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS COM RECUPERACAO CISTERNA DA E.M.E.F ELÇA DE CARVALHO DA FONSECA DO SITIO RIACHO DO SANGUE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 350-B/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CITILOGRAFIA NA PACIENTE LINDALVA DE OLIVEIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 286-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 286-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 286-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003329 | 28/08/2014 | 1431.78 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003330 | 28/08/2014 | 2696.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003331 | 29/08/2014 | 2929.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003332 | 29/08/2014 | 2555.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003333 | 29/08/2014 | 3023.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003334 | 29/08/2014 | 2996.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003335 | 29/08/2014 | 2794.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003336 | 29/08/2014 | 2737.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003337 | 29/08/2014 | 2592.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003338 | 29/08/2014 | 2846.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003339 | 29/08/2014 | 2715.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003340 | 29/08/2014 | 2425.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003341 | 29/08/2014 | 2804.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003342 | 29/08/2014 | 2555.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003343 | 29/08/2014 | 3271.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003352 | 29/08/2014 | 2680.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003357 | 29/08/2014 | 1293.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003369 | 29/08/2014 | 1201.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003380 | 29/08/2014 | 41005.05 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 1ª MEDICACÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR, SITUADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014. | 00062012 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2014 | 322054.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2014 | 17352.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2014 | 54832.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2014 | 101843.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2014 | 52991.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2014 | 22264.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/08/2014 | 16427.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2014 | 14457.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2014 | 16227.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/08/2014 | 7682.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2014 | 5548.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003468 | 29/08/2014 | 4410.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003469 | 29/08/2014 | 1431.78 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2014 | 9758.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2014 | 36179.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2014 | 2385.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2014 | 1350.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2014 | 1818.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2014 | 1068.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2014 | 11529.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2014 | 3648.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2014 | 304.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2014 | 11128.25 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2014 | 3449.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2014 | 1165.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2014 | 1875.00 | 00008418432446 | RONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO) NO VEICULO PLACA MNC 1647/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 236/2014.REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2014 | 1875.00 | 00008418432446 | RONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO) NO VEICULO PLACA MNC 1647/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 236/2014.REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2014 | 625.00 | 00008418432446 | RONALDO FLORENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO) NO VEICULO PLACA MNC 1647/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 236/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003562 | 29/08/2014 | 1431.78 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2014 | 2861.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003568 | 29/08/2014 | 750.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003569 | 29/08/2014 | 1312.50 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO) NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2014 | 1020.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO GOL CLIO PLACA LBJ 0664/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 60-U/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2014 | 6184.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003577 | 29/08/2014 | 6400.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES AGO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 29/08/2014 | 4019.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003359 | 29/08/2014 | 200.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT 5724/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003360 | 29/08/2014 | 240.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003361 | 29/08/2014 | 2639.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003362 | 29/08/2014 | 3930.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003363 | 29/08/2014 | 2541.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003364 | 29/08/2014 | 2710.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003365 | 29/08/2014 | 2584.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 29/08/2014 | 1396.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2014 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2014 | 27.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2014 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2014 | 30353.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2014 | 669.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2014 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2014 | 2203.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/08/2014 | 50783.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2014 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2014 | 13443.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2014 | 32500.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2014 | 20836.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2014 | 5007.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2014 | 2906.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2014 | 10955.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2014 | 1432.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2014 | 16817.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2014 | 4425.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2014 | 82392.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2014 | 3519.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/08/2014 | 16527.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/08/2014 | 4643.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/08/2014 | 6576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/08/2014 | 1271.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2014 | 11151.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/08/2014 | 1204.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/08/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2014 | 22150.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/08/2014 | 21117.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003470 | 29/08/2014 | 1428.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003471 | 29/08/2014 | 1428.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003472 | 29/08/2014 | 1431.78 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003473 | 29/08/2014 | 1431.78 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/08/2014 | 2679.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2014 | 3763.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2014 | 5721.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2014 | 1290.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2014 | 1475.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2014 | 518.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2014 | 735.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2014 | 2828.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2014 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2014 | 462.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2014 | 1842.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2014 | 300.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2014 | 18041.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2014 | 2594.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2014 | 4651.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2014 | 4434.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOST/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE AGOST/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE AGOST/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2014 | 814.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003370 | 29/08/2014 | 1940.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2014 | 8608.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/08/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/08/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2014.CONTRATO Nº 247/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/08/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-PROJOVEM ADOLESCENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 348/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/08/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 252/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/08/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/08/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/08/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 344/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 246/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2014. REF AOMES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 347/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/08/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 0249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2014 | 584.20 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO PROGRAMA PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003368 | 29/08/2014 | 1620.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2014 | 113.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER,IMPRESSOES COLORIDAS E ENCADERNACAO MEDIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS(C0M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2014 | 3400.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (IMPRESSAO COLORIDA) DE REVISTAS SOBRE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003344 | 29/08/2014 | 2509.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL NOVA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003345 | 29/08/2014 | 738.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 235 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003346 | 29/08/2014 | 885.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003347 | 29/08/2014 | 2214.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003348 | 29/08/2014 | 2583.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003349 | 29/08/2014 | 1365.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003350 | 29/08/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003354 | 29/08/2014 | 1355.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003355 | 29/08/2014 | 2435.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003371 | 29/08/2014 | 4080.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003372 | 29/08/2014 | 3630.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2014 | 600.00 | 00007690644422 | RONALDO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NO POVOADO DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 350-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2014 | 40015.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2014 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2014 | 40338.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2014 | 846.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2014 | 3500.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2014 | 2330.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE AGRICULTURA-DEPART.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2014 | 123.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2014 | 1202.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2014 | 177.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2014 | 540.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A LAVANDERIA E PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2014 | 302.00 | 00052892050472 | JOSE DAGUIA SOUSA TUMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM INTERESTADUAL PARA RESOLVER ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2014 | 24120.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2014 | 3772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2014 | 7195.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/08/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PENSIONISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2014 | 68.31 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2014 | 2513.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2014 | 932.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2014 | 792.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2014 | 1511.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003351 | 29/08/2014 | 6888.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2014 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/ 1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2014 | 996.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2014 | 7998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2014 | 1629.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2014 | 1679.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2014 | 218.80 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONNER, XEROX E IMPRESSOES PRETA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2014 | 832.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2014 | 10078.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2014 | 151.10 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS, ENCADERNACAO MEDIA XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2014 | 140.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2014 | 290.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GAB PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GAB PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003356 | 29/08/2014 | 1201.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003358 | 29/08/2014 | 1940.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2014 | 300.00 | 18750445000154 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA FILMAGEM DO EVENTO DE CAPOEIRA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REALIZADONO DIA 24 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2014 | 5811.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2014 | 4942.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2014 | 4585.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2014 | 480.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/08/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIA-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2014 | 1037.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2014 | 962.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA( PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2014 | 232.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO E TONNER, XEROX ,IMPRESSOES COLORIDA/PRETA E ENCADERNACAO MEDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2014 | 100.00 | 00088580857449 | DAMIANA LIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2014 | 62.40 | 00073945269415 | MARIA JOSE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003587 | 01/09/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003581 | 01/09/2014 | 604.52 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003578 | 01/09/2014 | 337.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003579 | 01/09/2014 | 395.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003580 | 01/09/2014 | 269.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2014 | 570.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO BIOPLUS 200O DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2014 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA DO BIOPLUS 200O DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003588 | 01/09/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2014 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003598 | 01/09/2014 | 1431.78 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003582 | 01/09/2014 | 3599.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003583 | 01/09/2014 | 450.27 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003586 | 01/09/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2014 | 2741.49 | 00007682205482 | NIELBA LEAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS/BOLO CASEIRO )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014.CONTRATO Nº 64/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2014 | 1760.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014.CONTRATO Nº 56/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2014 | 324.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2014 | 1648.00 | 00007975877484 | DANIEL IRENILDO COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 62/2014.CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2014 | 304.00 | 00007975877484 | DANIEL IRENILDO COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 62/2014.CHAMADA PUBLICA00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO ALMOXARIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2014 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003599 | 02/09/2014 | 5440.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/09/2014 | 7870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS INFANTIL), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2014 | 7980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) BRIQUEDOTECA LUDO PEDAGOGICA CARLU, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2014 | 400.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS PLACAS OGF 1070, OGF 1060, OGF 1050, OGF 1040 E OFB 0218 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/09/2014 | 1794.00 | 00007010844488 | IVANILDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA/VERANEIO PLACA BJM 0960/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014. CONTRATO Nº 209-L/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2014 | 29.40 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PNAIC 2014, NO DIA 01 DE DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/09/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/09/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB E GOL PLACA MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRASTE PARA PACIENTE EDVALDO MARTINS CASADO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2014 | 110.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO S10 MNN 2401, CARRO PIPA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/09/2014 | 799.92 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-B/2014.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/09/2014 | 799.92 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2014 | 799.92 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 265-N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2014 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2014 | 836.28 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342-H/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2014 | 799.92 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 0342-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2014 | 690.84 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2014 | 872.64 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-I/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/09/2014 | 799.92 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2014 | 799.92 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2014 | 872.64 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2014 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2014 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 342-O/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342-N/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA QFB 1164/PB E PALIO OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/09/2014 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2014 | 9269.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2014 | 172.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA, PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2014 | 840.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2014 | 1539.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2014 | 907.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO P MUNICIPAL E MATADOURO MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/09/2014 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/09/2014 | 225.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2014 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/09/2014 | 47.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO ALMOXARIDA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/09/2014 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/09/2014 | 4776.90 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS ANREA MARCIA MATIAS CASADO E MARIA DAS GRACAS GOMES DIAS, PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS DOS DIAS 23 DE AGOSTO DE 2014 A 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2014 | 677.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2014 | 572.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003624 | 03/09/2014 | 1295.42 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E ESQUIP.P/ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003627 | 03/09/2014 | 9150.00 | 55924054000135 | EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIP HOTELEIROS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) MAQUINA DE LAVAR LOUCAS, DESTINADO A CHECHES EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICPIO.CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTA NO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 0078/2012.REGISTRO DE PRECO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.007211/2012-23/CONTRATO Nº 351/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2014 | 2875.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, GINASIO, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2014 | 2195.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS(PNAIC-2014), NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2014 | 117.60 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2014 | 117.60 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/09/2014 | 1920.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2014 | 2340.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FAIXAS PUBLICITARIA E IMPRESAAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2014 | 600.00 | 00007492598416 | EDNALDO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ALVENARIA E PINTURA DE PORTOES DO POSTO DA SAUDE DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003650 | 04/09/2014 | 2000.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO PROJETO: EU AMO VOCES, PARA O ATENDIMENTO DOS SERVICOS OFECERIDOS PELO CRAS NO POVOADO DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 23/08/2014.CONTRATO Nº 00257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003651 | 04/09/2014 | 800.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO PROJETO: EU AMO VOCES COM PALESTRA SOBRE O CULTIVO DE PALMA FORRAGEIRA, ESCLARECIMENTO DO DAP E LINHAS DE CREDITO PARA AGRICULTORES NO POVOADO SANTA ROSADESTE MUNICIPIO.NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 00257/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2014 | 980.00 | 00007492598416 | EDNALDO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PODAS DE ARVORES NA RUA OITO DE MAIO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003660 | 05/09/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003658 | 05/09/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/09/2014 | 325.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 201, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003657 | 05/09/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0003663 | 05/09/2014 | 1600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DO PROJETO: EU AMO VOCES COM ATENDIMENTO DE AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL E ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL, REALIZADO NO DIA 23/08/2014, NO POVOADO DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 00257/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2014 | 3520.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2014 | 640.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003659 | 05/09/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/09/2014 | 117.60 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PNAIC 2014, NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/09/2014 | 1226.80 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA/MARACUJA/BATATA DOCE/PIMENTAO/ COENTRO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 55/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 55/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003665 | 08/09/2014 | 4500.32 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVEROSOS(PAO FRANCES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003666 | 08/09/2014 | 2240.12 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO A LANCHES DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003668 | 08/09/2014 | 100.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO A LANCHES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003670 | 08/09/2014 | 1356.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003667 | 08/09/2014 | 700.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO A LANCHES NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 258/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/09/2014 | 628.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(BICOS, FITAS, FRANIA), DESTINADO A PROGRAMA LAÇOS DE AMOR, DESENLVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2014 | 500.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIRAS DA CONCHA DA PA MECANICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/09/2014 | 140.00 | 00001304531457 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BAYEUX/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BAYEUX/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2014 | 5787.18 | 00009336041495 | VALDILEI COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA(REVESTIMENTO, PAVIMENTACAO, ALVENARIA, COBERTURA) DO PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0350-D/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MATERIAL, UTILIZADO PARA EXAME NA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2014 | 2900.00 | 13198677000128 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECCAO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS EM MALHA, DESTINADO AO PROJETO BARRA TEM GINASTICA MAIS SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2014 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS) DO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRASTE PARA PACIENTE MARIA DE JESUS SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2014 | 320.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2014 | 301.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2014 | 178.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2014 | 230.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MONTAGEM DE 03(TRES) QUADROS DE VIDRO COM 12(DOZE) BOTOES FRANCESES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2014 | 76.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MATERIAL, UTILIZADO PARA EXAME NA PACIENTE FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2014 | 26.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/09/2014 | 845.00 | 00001329165411 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F400 PLACA MXM 9881/RN, REF AO PERIODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2014.CONTRATO Nº 236-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/09/2014 | 975.00 | 00001329165411 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F400 PLACA MXM 9881/RN, REF AO MES DE JUNHO DE 2014.CONTRATO Nº 236-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/09/2014 | 325.00 | 00001329165411 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F400 PLACA MXM 9881/RN, REF AO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 236-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003691 | 11/09/2014 | 1428.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) BATEDEIRA PLANETARIA 220V, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2014 | 132.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003696 | 11/09/2014 | 18114.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/OGF 1050/OGF 1090/OGF 1070 E MOE 2921 DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 243-A/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/09/2014 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/09/2014 | 4800.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POÇO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DE NEVE-AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCARCES DEHUVA.CONTRATO Nº 266-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003697 | 11/09/2014 | 100.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/09/2014 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CARIMBOS, PRANCHETAS E ROLOS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/09/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) COLECAO EDUCACIONAL QUEM AMA EDUCA, DESTINADO AO SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/09/2014 | 1020.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/09/2014 | 816.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/09/2014 | 1564.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/09/2014 | 1428.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/09/2014 | 2144.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/09/2014 | 720.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003716 | 15/09/2014 | 1500.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003718 | 15/09/2014 | 202.04 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003720 | 15/09/2014 | 26.50 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003706 | 15/09/2014 | 401.11 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003707 | 15/09/2014 | 2001.52 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003708 | 15/09/2014 | 1231.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003709 | 15/09/2014 | 302.18 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003710 | 15/09/2014 | 302.61 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003711 | 15/09/2014 | 244.69 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003712 | 15/09/2014 | 92.43 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003714 | 15/09/2014 | 303.07 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003715 | 15/09/2014 | 177.80 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003722 | 15/09/2014 | 203.42 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003719 | 15/09/2014 | 462.49 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003721 | 15/09/2014 | 185.90 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003717 | 15/09/2014 | 100.89 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003713 | 15/09/2014 | 51.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA, PA CARREGADEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 343-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/09/2014 | 1300.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA, PA CARREGADEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 266-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/09/2014 | 1600.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITO MILHA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003723 | 16/09/2014 | 304.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003724 | 16/09/2014 | 437.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/09/2014 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/09/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/09/2014 | 29.40 | 00001215194498 | ANTONELIA BARROS DE CARVALHO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/09/2014 | 270.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM INSPECAO VEICULAR NO SINISTRO DE VEUCULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003725 | 16/09/2014 | 1691.60 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003726 | 16/09/2014 | 3331.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003727 | 16/09/2014 | 4190.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DO 2º SEMINARIO DA UNDIME/PB, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/09/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA UNDIME/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003738 | 17/09/2014 | 3234.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003739 | 17/09/2014 | 945.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003740 | 17/09/2014 | 2770.10 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003741 | 17/09/2014 | 1386.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003742 | 17/09/2014 | 1434.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003743 | 17/09/2014 | 1585.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003744 | 17/09/2014 | 1805.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003745 | 17/09/2014 | 6150.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003746 | 17/09/2014 | 1638.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003747 | 17/09/2014 | 1444.80 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003748 | 17/09/2014 | 1444.80 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003749 | 17/09/2014 | 806.40 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003750 | 17/09/2014 | 1411.20 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/09/2014 | 7906.80 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01- MULTI BALANCO/01 GIRA PATO/01- ESCORREGADOR MASTER AMARELO/01- ESCORREGADOR DESMONTAVEL AZUL/ 02-GANGORRA DINOSSAURO ROXA/ 01 - GANGORRA CAVALINHO VERMELHA/ 01-GANGORRA TIGRAO DISNEY, DESTINADOA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/09/2014 | 29.40 | 00000793445426 | AMANDA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2014 | 200.00 | 00002588174450 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/09/2014 | 250.00 | 00010732171407 | LENICE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA EM SUA FILHA LAURA LUNA ROCHA DE ANDRADE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/09/2014 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/09/2014 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2014 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/09/2014 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/09/2014 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPA DA 1ª FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(SCFV), NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/09/2014 | 29.40 | 00007263415410 | SILVANA OLIVEIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE DE PARTICIPA DA 1ª FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(SCFV), NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2014 | 175.32 | 00098001302415 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2014 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2014 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/09/2014 | 6344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2014 | 307.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2014 | 1500.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PROJETO EU AMO VOCES, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014. NO POVOADO SANTA ROSA NESTE MUNICIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003771 | 22/09/2014 | 1900.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003772 | 22/09/2014 | 1095.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO) NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003773 | 22/09/2014 | 1095.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003774 | 22/09/2014 | 3066.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003775 | 22/09/2014 | 1680.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/09/2014 | 763.56 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/09/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BAYEUX/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003778 | 23/09/2014 | 545.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003782 | 23/09/2014 | 604.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003781 | 23/09/2014 | 526.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003780 | 23/09/2014 | 955.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003777 | 23/09/2014 | 780.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003779 | 23/09/2014 | 760.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2014 | 688.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2014 | 1375.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2014 | 1250.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2014 | 1350.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2014 | 225.04 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DO COM ENCADERNAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/09/2014 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM, NAS PODAS DAS ARVORES DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003791 | 25/09/2014 | 2520.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003792 | 25/09/2014 | 1478.40 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/09/2014 | 450.00 | 00009186303473 | CRISTIANO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/09/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003796 | 26/09/2014 | 3200.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003798 | 26/09/2014 | 6080.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2014 | 1300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 242-Q/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2014 | 840.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/09/2014 | 571.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 52(CINQUENTA E DUAS) PLOTAGENS COLORIDAS E 01(UMA) COPIA A3 COLORIDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003807 | 29/09/2014 | 3740.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE SET/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003808 | 29/09/2014 | 3795.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE SET/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003805 | 29/09/2014 | 1499.96 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003813 | 29/09/2014 | 1428.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2014 | 250.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003801 | 29/09/2014 | 1496.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003802 | 29/09/2014 | 1499.96 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003803 | 29/09/2014 | 1499.96 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003804 | 29/09/2014 | 1496.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2014 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDAGOGO NA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 286-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2014 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICA DO NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 286-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2014 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 286-D/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003812 | 29/09/2014 | 1499.96 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003867 | 30/09/2014 | 1309.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003873 | 30/09/2014 | 306.81 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 252/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 246/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2014 | 724.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 344/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2014. REF AOMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-PROJOVEM ADOLESCENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 348/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2014.CONTRATO Nº 247/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 347/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2014 | 10208.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003851 | 30/09/2014 | 2470.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003852 | 30/09/2014 | 1302.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003853 | 30/09/2014 | 1846.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003854 | 30/09/2014 | 3714.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003855 | 30/09/2014 | 2602.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003856 | 30/09/2014 | 2214.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003857 | 30/09/2014 | 2402.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003858 | 30/09/2014 | 1078.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003876 | 30/09/2014 | 226.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003877 | 30/09/2014 | 337.36 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003878 | 30/09/2014 | 277.86 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2014 | 735.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERES TADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA OURINHOS/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL "LOUCURA, DIVERSIDA DES E POLITICAS PUBLICAS, NOS DIAS 06 A 11 DE OUTUBRO D E 2014, ATENDER ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2014 | 735.00 | 00001876567465 | CELINA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERES TADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA OURINHOS/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL "LOUCURA, DIVERSIDA DES E POLITICAS PUBLICAS, NOS DIAS 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2014 | 150.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PLACAS CELTA OFB 1388, AMBULANCIA OFB 0238, FIAT UNO MON 4039 E GOL MOD 8036 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2014 | 180.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 314/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003926 | 30/09/2014 | 1499.96 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2014 | 30472.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2014 | 2203.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2014 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2014 | 50572.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2014 | 3500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2014 | 12527.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2014 | 10318.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2014 | 1272.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2014 | 11151.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2014 | 16624.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2014 | 6576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2014 | 16817.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2014 | 82549.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2014 | 32687.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2014 | 5007.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2014 | 21874.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2014 | 21417.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2014 | 2906.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).(PMAQ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2014 | 20836.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2014 | 3519.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2014 | 4425.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2014 | 4643.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2014 | 1204.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2014 | 669.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2014 | 1271.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003834 | 30/09/2014 | 3517.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003835 | 30/09/2014 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003836 | 30/09/2014 | 3030.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003837 | 30/09/2014 | 3138.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5689/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003838 | 30/09/2014 | 1309.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003839 | 30/09/2014 | 862.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003840 | 30/09/2014 | 3788.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003841 | 30/09/2014 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003842 | 30/09/2014 | 2814.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003843 | 30/09/2014 | 3571.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003844 | 30/09/2014 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003845 | 30/09/2014 | 2976.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003846 | 30/09/2014 | 2814.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003847 | 30/09/2014 | 2922.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003848 | 30/09/2014 | 3355.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003849 | 30/09/2014 | 3456.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003850 | 30/09/2014 | 3254.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003870 | 30/09/2014 | 4620.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003874 | 30/09/2014 | 383.74 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003875 | 30/09/2014 | 2645.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080, OGC 9600 E MOE 2921 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2014 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SALARIO EDUCAÇÃO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2014 | 202716.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2014 | 115181.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2014 | 15928.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2014 | 58336.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2014 | 9906.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2014 | 16577.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2014 | 102478.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2014 | 1151.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2014 | 51436.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2014 | 14457.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2014 | 15012.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2014 | 6996.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2014 | 23876.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003859 | 30/09/2014 | 1201.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003860 | 30/09/2014 | 959.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003861 | 30/09/2014 | 1722.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003862 | 30/09/2014 | 1722.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003863 | 30/09/2014 | 1722.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003864 | 30/09/2014 | 1033.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003865 | 30/09/2014 | 1033.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003866 | 30/09/2014 | 1722.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2014 | 180.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM, NAS PODAS DAS ARVORES DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2014 | 690.84 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 351/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2014 | 690.84 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-I/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2014 | 836.28 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2014 | 836.28 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-N/2014.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2014 | 763.56 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 351-G/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2014 | 799.92 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2014 | 763.56 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2014 | 799.92 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2014 | 799.92 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2014 | 799.92 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2014 | 690.84 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0351-H/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2014 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2014 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 351-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 265-J2014. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342-J/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 351-B/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2014 | 38763.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2014 | 5724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2014 | 42086.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2014 | 846.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2014 | 24767.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2014 | 3772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2014 | 7215.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2014 | 870.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2014 | 11388.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2014 | 5700.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003871 | 30/09/2014 | 7232.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2014 | 90.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2014 | 1792.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2014 | 7998.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2014 | 1677.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA- DEPART(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003868 | 30/09/2014 | 1201.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003869 | 30/09/2014 | 1293.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2014 | 68.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO PLACAS PALIO OXO 2185, FIESTA OFB 6649 E MOTO NQI 6563 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2014 | 7015.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2014 | 4942.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2014 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2014 | 80.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2014 | 776.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2014 | 1037.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2014 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2014 | 1679.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2014 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2014 | 54.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GAB PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GAB PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004067 | 01/10/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO(GAB PREF) MUNICIPIOCONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2014 | 2513.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2014 | 1050.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2014 | 792.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2014 | 1515.27 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2014 | 1197.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2014 | 5552.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2014 | 3360.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2014 | 2465.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2014 | 138.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2014 | 1202.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2014 | 10809.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2014 | 24822.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2014 | 9711.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2014 | 1283.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2014 | 1350.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2014 | 1597.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2014 | 2658.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2014 | 3344.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2014 | 12196.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2014 | 241.75 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2014 | 10801.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2014 | 1469.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2014 | 393.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2014 | 3481.21 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2014 | 44.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2014 | 1658.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA/MARACUJA/BATATA DOCE/PIMENTAO/ COENTRO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 55/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 55/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2014 | 3750.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(VIDRO PARA PARABRISA E PARA JANELA) DOS VEICULOS ONIBUS PLACA NPR 6483 E MNX 4911 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2014 | 1976.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(PROGRAMA MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS DE GALINHA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2014 | 688.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2014 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2014 | 1125.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0065/2014.CHAMADA PUBLICANº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004068 | 01/10/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2014 | 2657.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2014 | 3834.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2014 | 5721.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2014 | 1290.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2014 | 1475.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2014 | 518.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2014 | 129.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2014 | 735.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2014 | 2661.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2014 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2014 | 462.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2014 | 1842.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2014 | 267.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2014 | 18146.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2014 | 2594.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2014 | 4593.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2014 | 4497.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2014 | 3517.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(VIGENCIA DE 05 DE SETEMBRO DE 2014 A 05 DE SETEMBRO DE 2015). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA LIVIA RODRIGUES DA SILVA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2014 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2014 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS) DO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004069 | 01/10/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2014 | 51.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2014 | 173.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2014 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2014 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2014 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2014 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2014 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/10/2014 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/10/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/10/2014 | 1950.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA, OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/10/2014 | 1360.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/10/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/10/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/10/2014 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/10/2014 | 807.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/10/2014 | 3591.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/10/2014 | 289.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/10/2014 | 1658.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/10/2014 | 12634.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/10/2014 | 281.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA, PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/10/2014 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 07/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 07/10/2014 | 699.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 07/10/2014 | 1223.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/10/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004109 | 07/10/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 07/10/2014 | 1953.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/10/2014 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/10/2014 | 8.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/10/2014 | 146.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004110 | 07/10/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/10/2014 | 639.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/10/2014 | 56.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/10/2014 | 216.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/10/2014 | 81.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004111 | 07/10/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004112 | 07/10/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2014 | 302.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014/LIC. ATRAS. LEI 7.656/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO CELTA PLACA 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2014 | 854.70 | 09405789001298 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA-EDICAO 2014, NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. REALIZADO EM RECIFE/PE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004114 | 08/10/2014 | 12045.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2014 | 255.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/BOMBEIRO 2014/SEG. OBRIGATORIO 2014/LIC. ATRAS. LEI 7.656/SEG. OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/10/2014 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MAQUINAS/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/10/2014 | 749.70 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO CONT. GEST. DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA-EDICAO 2014, NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/10/2014 | 441.00 | 00003997814473 | PATRICIA BATISTA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA RECIFE/PE, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO CONT. GEST. DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA-EDICAO 2014, NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004122 | 10/10/2014 | 7040.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES SET/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/10/2014 | 133.28 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA O CONDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004125 | 10/10/2014 | 79631.77 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 2ª MEDICACÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR, SITUADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2014 | 300.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MONTAGEM DE 02(DUAS) PORTAS DE VIDRO PARA BANCADA DA PIA DO CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2014 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO PQSO6KG DA UNIDADE DO SANU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2014 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/10/2014 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2014 | 78.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2014 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2014 | 29.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2014 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2014 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2014 | 1797.22 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL (FRALDAS, SHAMPOO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/10/2014 | 78.40 | 00000793445426 | AMANDA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/10/2014 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/10/2014 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/10/2014 | 29.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2014 | 78.40 | 00001215194498 | ANTONELIA BARROS DE CARVALHO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO COM OS COORDENADORES LOCAIS(PNAIC-2014), NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/10/2014 | 29.40 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PNAIC 2014, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2014 | 220.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2014 | 60.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2014 | 210.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004147 | 17/10/2014 | 750.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CABOS) , DESTINADO A INSTALAÇCAO DE 01(UMA) BOMBA D'AGUA NO ASSENTAMENTO RIACHO DO SANGUE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004144 | 17/10/2014 | 8620.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇCOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004145 | 17/10/2014 | 2779.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004146 | 17/10/2014 | 14410.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004151 | 17/10/2014 | 318.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004148 | 17/10/2014 | 422.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A E.M.E.F SEVERINA ADELIA BARROS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004149 | 17/10/2014 | 597.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A E.M.E.F JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004150 | 17/10/2014 | 1179.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A E.M.E.F CICERA DA SILVA SOUSA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004152 | 20/10/2014 | 662.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004153 | 20/10/2014 | 8766.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2014 | 7.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004157 | 20/10/2014 | 3799.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004158 | 21/10/2014 | 3599.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004164 | 21/10/2014 | 8248.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004165 | 21/10/2014 | 2757.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004166 | 21/10/2014 | 10683.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004167 | 21/10/2014 | 1161.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004168 | 21/10/2014 | 911.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004169 | 21/10/2014 | 844.80 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004170 | 21/10/2014 | 1496.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004159 | 21/10/2014 | 1200.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004160 | 21/10/2014 | 1799.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004161 | 21/10/2014 | 3199.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004155 | 21/10/2014 | 2999.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004156 | 21/10/2014 | 999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004162 | 21/10/2014 | 1999.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004163 | 21/10/2014 | 2999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/10/2014 | 3427.93 | 00003550428430 | ANTONIO ABIMAR BURITI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NO POSTO DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-D/2014. NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/10/2014 | 6677.44 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNIICPIO.CONTRATO Nº 352-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/10/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/10/2014 | 2112.00 | 00004016815487 | MANUEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA CJJ 8218/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 352-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/10/2014 | 975.00 | 00007690644422 | RONALDO MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS DE PNEUS DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS/MICROONI BUS ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/10/2014 | 299.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004184 | 24/10/2014 | 10368.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO PARA FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE FORMACAO DE 40 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/10/2014 | 105.60 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOES COLORIDAS,PRETA, XEROX E ENCADERNAÇÃO MEDIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/10/2014 | 500.00 | 00078884837472 | JOSE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O DISTRITO FEDERAL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/10/2014 | 1600.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POÇO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DE NEVE-AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCARCES DEHUVA.CONTRATO Nº 266-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/10/2014 | 300.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/10/2014 | 300.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/10/2014 | 140.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/10/2014 | 140.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/10/2014 | 1680.00 | 00028646756840 | ELIAS MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 5509/RN, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TELHA P/O POSTO DE SAUDE ANADITA DE OLIVEIRA LINS, NO SITIO CUIUIU,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 352/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2014 | 36.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO, IMPRESSOES COLORIDAS E PRETA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/10/2014 | 4410.00 | 00008264402747 | SIMONE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELECAO DE PROJETOS DE PERCUROSO FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/10/2014 | 4410.00 | 00002535767414 | LUCIENE CASADO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELECAO DE PROJETOS DE PERCUROSO FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/10/2014 | 4410.00 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELECAO DE PROJETOS DE PERCUROSO FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/10/2014 | 4410.00 | 00006355332430 | CANDICA LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DA SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHA DO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELECAO DE PROJETOS DE PERCUROSO FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS. NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/10/2014 | 320.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2014 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2014 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2014 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2014 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2014 | 159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/10/2014 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/10/2014 | 27.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/10/2014 | 305.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2014 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2014 | 2096.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2014 | 808.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2014 | 1600.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2014 | 1935.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0065/2014.CHAMADAPUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004208 | 29/10/2014 | 2888.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004209 | 29/10/2014 | 2833.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004210 | 29/10/2014 | 2988.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004211 | 29/10/2014 | 3099.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE2921/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004212 | 29/10/2014 | 3360.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNI 5662/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004213 | 29/10/2014 | 2587.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004214 | 29/10/2014 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004215 | 30/10/2014 | 3788.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3130/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004216 | 30/10/2014 | 3249.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004217 | 30/10/2014 | 3205.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004218 | 30/10/2014 | 3360.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004219 | 30/10/2014 | 2971.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004220 | 30/10/2014 | 2942.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004221 | 30/10/2014 | 3099.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004222 | 30/10/2014 | 3153.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004223 | 30/10/2014 | 3407.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2014 | 300.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO( LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENI CIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-D/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2014 | 300.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO( LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENI CIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-D/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2014 | 300.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO( LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENI CIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-D/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004225 | 30/10/2014 | 1293.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLAIO PLACA OXO 2185/PB ,PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004229 | 30/10/2014 | 1293.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQI 7513/PB,PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 006-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004224 | 30/10/2014 | 6740.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004226 | 30/10/2014 | 1045.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 ,PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004227 | 30/10/2014 | 1386.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB,PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004228 | 30/10/2014 | 1463.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB,PARA ATENDER A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004231 | 30/10/2014 | 2433.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004232 | 30/10/2014 | 2568.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004233 | 30/10/2014 | 2695.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004234 | 30/10/2014 | 1078.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004235 | 30/10/2014 | 2768.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004236 | 30/10/2014 | 3874.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004237 | 30/10/2014 | 4059.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004238 | 30/10/2014 | 2193.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004230 | 30/10/2014 | 1293.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB,PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 243/A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 243/A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2014 | 724.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-PROJOVEM ADOLESCENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 348/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 347/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2014.CONTRATO Nº 247/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2014. REF AOMES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DE MEIA E SEDA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 246/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 252/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 344/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2014 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2014 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2014 | 10208.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2014 | 2880.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2014 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2014 | 120.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS MOD 8036, OFB 0238, OFB 1388, WOW 4039 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004321 | 31/10/2014 | 16339.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS CANDICA LINS SILVA E ELISANDRO VASCONCELOS GOMES, PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS NOS DIAS 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO.CONTRATO Nº 355/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004322 | 31/10/2014 | 16339.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS SIMONE SOUSA RIBEIRO E LUCIENE CASADO DE LIMA, PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇAO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS NOS DIAS 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO.CONTRATO Nº 355/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004326 | 31/10/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004337 | 31/10/2014 | 62820.51 | 17375918000118 | JUBERT E SILVA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SER VIÇOS PRESTADO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 247/2014. MAO-DE-OBRA(30%) R$18.846,15 | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2014 | 27636.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/10/2014 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/10/2014 | 2203.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/10/2014 | 49858.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/10/2014 | 2950.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/10/2014 | 12759.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/10/2014 | 32363.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/10/2014 | 5007.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/10/2014 | 10204.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/10/2014 | 1272.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/10/2014 | 17418.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2014 | 82621.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2014 | 16564.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/10/2014 | 6576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2014 | 12724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2014 | 1318.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2014 | 21874.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2014 | 21754.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004308 | 31/10/2014 | 3795.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNT 8643/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE OUT/2014.CONTRATO Nº 00170/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004309 | 31/10/2014 | 3570.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFR 2249/PB, COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO.REF AO MES DE OUT/2014.CONTRATO Nº 00171/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO DO TRATOR 235 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2014 | 37772.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2014 | 5224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2014 | 38792.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2014 | 927.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2014 | 1692.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2014 | 1677.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2014 | 7823.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2014 | 11975.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2014 | 5150.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004324 | 31/10/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2014 | 21781.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2014 | 3410.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2014 | 6503.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2014 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2014 | 60.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PALIO PLACA OXO 2185/PB, FIESTA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2014 | 5815.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2014 | 4050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2014 | 4842.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004264 | 31/10/2014 | 1478.40 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004265 | 31/10/2014 | 1496.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004266 | 31/10/2014 | 1513.60 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004267 | 31/10/2014 | 1513.60 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004268 | 31/10/2014 | 3190.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004269 | 31/10/2014 | 1452.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004270 | 31/10/2014 | 6600.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2014 | 2010.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONTRATO Nº 083/2013.PP 008/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004272 | 31/10/2014 | 1499.96 | 00004643674415 | GERALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA, NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOP 2667/PB NESTE MUNIICPIO. CONTRATO Nº 233/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004273 | 31/10/2014 | 2684.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004274 | 31/10/2014 | 1760.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004275 | 31/10/2014 | 2640.00 | 17695062000168 | JOSIVAN SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA NYL 3689/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 222/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004276 | 31/10/2014 | 3212.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004277 | 31/10/2014 | 3388.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004278 | 31/10/2014 | 2090.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004279 | 31/10/2014 | 2090.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004280 | 31/10/2014 | 2378.20 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004281 | 31/10/2014 | 1716.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2014 | 799.92 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2014 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2014 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2014 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2014 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040,0GF 1100, OGC 5669 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004323 | 31/10/2014 | 5760.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES OUT/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004325 | 31/10/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2014 | 688.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2014 | 1488.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2014 | 4288.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2014 | 117.60 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2014 | 117.60 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2014 | 117.60 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2014. NOS DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2014 | 199589.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2014 | 101883.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2014 | 12308.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2014 | 56387.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2014 | 9336.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2014 | 16427.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2014 | 99407.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2014 | 1224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/10/2014 | 49114.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/10/2014 | 14293.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/10/2014 | 13751.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/10/2014 | 22764.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/10/2014 | 6184.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004397 | 03/11/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004413 | 03/11/2014 | 1431.78 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2014 | 257.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2014 | 10313.94 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2014 | 2584.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/11/2014 | 11879.75 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2014 | 393.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2014 | 1298.64 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2014 | 3449.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2014 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BAYEUX/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/11/2014 | 850.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2014 | 1016.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/11/2014 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/11/2014 | 604.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2014 | 620.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004396 | 03/11/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA, OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0054/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/11/2014 | 716.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/11/2014 | 1365.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2014 | 1081.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/11/2014 | 2394.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2014 | 1162.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/11/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/11/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2014 | 1642.83 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004400 | 03/11/2014 | 640.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-R/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2014 | 799.92 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-Q/2014.L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2014 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-M/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2014 | 799.92 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-P/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/11/2014 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-N/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2014 | 727.20 | 00018807209810 | JOSE ROBERTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-L/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/11/2014 | 799.92 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-I/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/11/2014 | 399.96 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0353-J/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/11/2014 | 799.92 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2014 | 690.84 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-H/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/11/2014 | 799.92 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/11/2014 | 799.92 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2014 | 2050.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004415 | 03/11/2014 | 25000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZDO EM ELABORACAO DE PROJETOS E IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 256/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/11/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/11/2014 | 1097.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/11/2014 | 194.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2014 | 3345.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/11/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/11/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/11/2014 | 138.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004398 | 03/11/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2014 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/11/2014 | 462.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/11/2014 | 619.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/11/2014 | 2684.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2014 | 1051.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/11/2014 | 267.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/11/2014 | 17422.46 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/11/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/11/2014 | 2672.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/11/2014 | 4593.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/11/2014 | 4568.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004460 | 03/11/2014 | 1431.78 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/11/2014 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADAS DURANTE A 1ª FEIRA DE SAUDE-ESF-VI SANTA ROSA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AO FAEC SIA(MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO(RCA-RCAN PO008) DESTEMUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/11/2014 | 513.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADAS DURANTE A 1ª FEIRA DE SAUDE-ESF-VI SANTA ROSA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AO FAEC SIA(MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO(RCA-RCAN PO008) DESTEMUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.SECRETARIA DE COMUNICACO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004395 | 03/11/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004459 | 03/11/2014 | 1568.14 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/11/2014 | 921.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(FELTRO, MANTA, FIBRA ACRILICA,TECIDOS), DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA DESENLVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/11/2014 | 1210.05 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AS OFICINAS DE CABELO E MANICURE, PARA ATENDER AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO COM MEIA E SEDA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004492 | 04/11/2014 | 885.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/11/2014 | 73.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DO ELETROCARDIOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004469 | 04/11/2014 | 911.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004472 | 04/11/2014 | 1568.14 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004473 | 04/11/2014 | 1564.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004474 | 04/11/2014 | 1568.14 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004475 | 04/11/2014 | 1564.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/11/2014 | 531.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/11/2014 | 651.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2014 | 574.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/11/2014 | 296.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORAS, PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/11/2014 | 13179.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2014 | 890.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/11/2014 | 1660.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004468 | 04/11/2014 | 679.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/11/2014 | 870.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-S/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004471 | 04/11/2014 | 576.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/11/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2014 | 322.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/11/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/11/2014 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/11/2014 | 1953.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2014 | 3422.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004502 | 05/11/2014 | 390.86 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004503 | 05/11/2014 | 602.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004500 | 05/11/2014 | 1143.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO GABNETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004496 | 05/11/2014 | 258.88 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004497 | 05/11/2014 | 435.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004498 | 05/11/2014 | 273.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO PSF V(POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014.A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004499 | 05/11/2014 | 76.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO PSF I(POSTO JOSE RIBERIO DINIZ) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014.A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2014 | 150.00 | 00005371552448 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO SEU FILHO ALESSANDRO CASADO COSTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004493 | 05/11/2014 | 405.15 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004494 | 05/11/2014 | 273.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO GRUPO DA 3ª IDADE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004495 | 05/11/2014 | 331.26 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/11/2014 | 29.40 | 00000793445426 | AMANDA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2014 | 29.40 | 00001215194498 | ANTONELIA BARROS DE CARVALHO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERF. EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NASF. REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/11/2014 | 100.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/11/2014 | 60.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/11/2014 | 80.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO DE GAVETAS DA SECRETARIA E PORTÃO DA ESCOLA DO CUIUIU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/11/2014 | 1283.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/11/2014 | 1597.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/11/2014 | 10897.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2014 | 24822.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/11/2014 | 9711.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/11/2014 | 1352.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/11/2014 | 2658.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/11/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/11/2014 | 2485.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/11/2014 | 3799.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/11/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/11/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/11/2014 | 760.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/11/2014 | 674.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/11/2014 | 2425.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/11/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0004525 | 10/11/2014 | 19437.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0004526 | 10/11/2014 | 14747.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 253/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0004527 | 10/11/2014 | 20000.00 | 19675293000135 | EDILANIA BERNARDINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA(MANDIBULAR E MAXILAR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MINISTERIO DA SAUDE. CONTRATO Nº 354/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004528 | 10/11/2014 | 1375.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2014 | 1900.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2014 | 6344.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004531 | 11/11/2014 | 8639.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(MATERIAL PARA O PROFESSOR) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004532 | 11/11/2014 | 8639.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(MATERIAL PARA O ALUNO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004533 | 11/11/2014 | 1020.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2014 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BAYEUX/PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0004530 | 11/11/2014 | 2147.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2014 | 303.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2014 | 189.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/11/2014 | 1418.55 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE O ALUNO DEFICIENTE HARTUR RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT SIENA PLACA 5276/PB, DESTINAO A EMEF PADRE JOEL LINS FIALHO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.REF AÓ MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 343-D/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004541 | 12/11/2014 | 3086.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/11/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/11/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/11/2014 | 127.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/11/2014 | 1208.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTOS NA INSTALAÇÃO DE TAMPAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004551 | 13/11/2014 | 15716.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LIXAS, CADEADOS...), DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 243/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/11/2014 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA (ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/11/2014 | 1935.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0065/2014.CHAMADAPUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/11/2014 | 2096.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENS. FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/11/2014 | 832.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/11/2014 | 1600.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004553 | 13/11/2014 | 1548.80 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/11/2014 | 750.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES NO COLEGIO JOSE EUDENICO CORREIA LINS(ANEXO SEVERINA ADELIA BARROS) E 02(DUAS) INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MANOEL BATISTA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/11/2014 | 650.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SAOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-F/2014.REF AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/11/2014 | 650.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SAOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-F/2014.REF AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) NA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO DO EXAME DO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ADRIANA SOARES LOPES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/11/2014 | 2124.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA PLACA MMT 6244/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TERRA P/O POSTO DE SAUDE ANALDITA DE OLIVEIRA LINS(SITIOCUIUIU), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/11/2014 | 1848.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA PLACA MMT 6244/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TERRA P/O POSTO DE SAUDE ANALDITA DE OLIVEIRA LINS(SITIOCUIUIU), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/11/2014 | 1932.00 | 00028646756840 | ELIAS MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 5509/RN, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TELHA P/O POSTO DE SAUDE ANADITA DE OLIVEIRA LINS, NO SITIO CUIUIU,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-D/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/11/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004490 | 13/11/2014 | 451.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004560 | 14/11/2014 | 1506.80 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004561 | 14/11/2014 | 598.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004562 | 14/11/2014 | 501.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004563 | 14/11/2014 | 2020.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/11/2014 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004565 | 17/11/2014 | 1375.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA TARDE PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/11/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004567 | 18/11/2014 | 3071.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF(IDA/VOLTA), PARA O PRO FISSIONAL CLEITON CHARLES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL O PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2014 DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO.CONTRATO Nº 355/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/11/2014 | 1600.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) PLACA AUTODINAMICA, 01(UM) PARAFUSO DESLIZANTE, 04(QUATRO) PARAFUSO CORTICAL PARA CIRURGIA DA SRª JOANA FREIRES DIAS.CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/11/2014 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2014 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2014 | 179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2014 | 25.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2014 | 120.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2014 | 260.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2014 | 265.00 | 00003598576471 | JOSE FRANCINALDO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMT 5724/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE COMBATE A EDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2014 | 75.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2014 | 134.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2014 | 157.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2014 | 588.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERES TADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XVII REUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, PROJETO "CAIU DA REDE..." E CUIDADO COMPARTILHADO, NOS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004592 | 21/11/2014 | 2158.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004593 | 21/11/2014 | 267.96 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004594 | 21/11/2014 | 95.80 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004595 | 21/11/2014 | 410.58 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004596 | 21/11/2014 | 522.52 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004597 | 21/11/2014 | 560.47 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE KLEITON DAMIAO ALMEIDA SOUSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004590 | 21/11/2014 | 450.66 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004591 | 21/11/2014 | 287.13 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004588 | 21/11/2014 | 346.19 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004585 | 21/11/2014 | 430.83 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/11/2014 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004587 | 21/11/2014 | 241.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004589 | 21/11/2014 | 142.69 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2014 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004598 | 21/11/2014 | 3467.51 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2014 | 9.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004586 | 21/11/2014 | 209.37 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/11/2014 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNADESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/11/2014 | 792.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/11/2014 | 3144.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMPVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/11/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/11/2014 | 159.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/11/2014 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2014 | 375.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2014 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2014 | 744.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONT Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/11/2014 | 1608.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONT Nº 61/2014CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/11/2014 | 1496.00 | 00011506354440 | JOSE ANDERSON MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES(OFICINEIRO) DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 216-E/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/11/2014 | 800.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO, INCLUIDO ATAUDE E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/11/2014 | 127.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/11/2014 | 127.40 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/11/2014 | 210.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECARGAS DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/11/2014 | 338.40 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/11/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/11/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/11/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2014 | 650.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SAOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-F/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-C/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/11/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/11/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/11/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/11/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/11/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/11/2014 | 300.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO( LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENI CIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-D/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/11/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/11/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/11/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/11/2014 | 2003.23 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNIICPIO.CONTRATO Nº 352-B/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 243/A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/11/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2014 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2014 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2014 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004650 | 28/11/2014 | 1363.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2014 | 9808.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2014 | 2360.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2014 | 375.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2014 | 724.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2014 | 724.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 347/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2014 | 724.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE LAZER, DISPONDO DE SEUS SERVIÇOS DE SANFONEIRO, PARA ATENDER AO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE, NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-PROJOVEM ADOLESCENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 348/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI/SCFV) NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONTRATO Nº 247/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008538561413 | ROSIVANIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2014 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 246/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2014 | 724.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 257/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 344/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2014. REF AOMES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005668645410 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 252/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 250/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO COM MEIA E SEDA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2014 | 724.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE LAZER NO PROGRAMA ATENÇÃO AOS IDOSOS, DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 255/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2014 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS) DO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2014 | 330.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO(PRODUTIVIDADE VACINAÇÃO-INFLUENZA) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2014 | 49528.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2014 | 27175.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2014 | 2927.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2014 | 50051.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2014 | 2400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2014 | 12522.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2014 | 33562.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2014 | 5055.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/11/2014 | 10440.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2014 | 1272.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2014 | 16817.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/11/2014 | 82892.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/11/2014 | 16531.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/11/2014 | 6576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/11/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/11/2014 | 14224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/11/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/11/2014 | 21764.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/11/2014 | 21754.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2014 | 504.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2014 | 614.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2014 | 2705.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2014 | 504.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2014 | 1061.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2014 | 267.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2014 | 17407.34 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2014 | 1380.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2014 | 287.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/11/2014 | 4593.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2014 | 4568.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAOM E VENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004645 | 28/11/2014 | 29512.79 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE O1(UMA) UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRAO FNDE-02(DUAS) SALA DE AULA, NO ASSENTAMENTO QUANDU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356/2014.MAO-DE-OBRA 40% R$ 11.805,12/MATERIAL 60% R$ 17.707,67. | 00042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA )DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004651 | 28/11/2014 | 14000.00 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 2ª MEDICACÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR, SITUADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014.CONFORME EMPENHO Nº 004125 ANULADO POR ERRO NO VALOR. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2014 | 86260.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2014 | 196702.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2014 | 8688.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2014 | 54579.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2014 | 98516.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2014 | 1224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2014 | 47529.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2014 | 8966.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/11/2014 | 16427.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2014 | 13431.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2014 | 13788.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2014 | 20701.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2014 | 5622.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2014 | 257.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2014 | 10261.02 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2014 | 12341.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2014 | 393.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%. (EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2014 | 1180.62 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%.(C0M). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2014 | 3449.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/11/2014 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2014 | 6165.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2014 | 3800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2014 | 4742.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/11/2014 | 798.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/11/2014 | 995.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/11/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/11/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/11/2014 | 478.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2014 | 36172.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2014 | 4448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(C0M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2014 | 5224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2014 | 38749.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2014 | 927.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/11/2014 | 934.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/11/2014 | 1097.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/11/2014 | 194.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2014 | 21470.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2014 | 3048.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2014 | 6141.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/11/2014 | 640.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/11/2014 | 1289.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/11/2014 | 1029.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2014 | 1675.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2014 | 1692.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2014 | 7648.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2014 | 1606.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2014 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DESTE MUNICIPIO DE BARRA DES SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2014 | 11638.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2014 | 4900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004813 | 01/12/2014 | 622.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004812 | 01/12/2014 | 1318.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004817 | 01/12/2014 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004789 | 01/12/2014 | 6396.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2014 | 1440.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POÇO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DE NEVE-AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCARCES DEHUVA.CONTRATO Nº 266-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2014 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004814 | 01/12/2014 | 749.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2014 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CUITE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2014 | 411.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004786 | 01/12/2014 | 1180.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004787 | 01/12/2014 | 2952.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004788 | 01/12/2014 | 885.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004847 | 01/12/2014 | 1650.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 PLACA MMN 2401/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2014 | 14078.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2014 | 203.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA LAVANDERIA PUBLICA, REPETIDORAS, CANTEIRO DA PRAÇA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004791 | 01/12/2014 | 1108.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004792 | 01/12/2014 | 1108.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2014 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2014 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2014 | 1418.55 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE O ALUNO DEFICIENTE HARTUR RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT SIENA PLACA 5276/PB, DESTINAO A EMEF PADRE JOEL LINS FIALHO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.REF AÓ MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 343-D/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004772 | 01/12/2014 | 1623.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004773 | 01/12/2014 | 2558.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004774 | 01/12/2014 | 3099.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004775 | 01/12/2014 | 3050.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004776 | 01/12/2014 | 2706.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004777 | 01/12/2014 | 2853.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004778 | 01/12/2014 | 3062.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004779 | 01/12/2014 | 2952.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004780 | 01/12/2014 | 3038.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004781 | 01/12/2014 | 3099.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004782 | 01/12/2014 | 3296.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004783 | 01/12/2014 | 3050.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004784 | 01/12/2014 | 2804.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004785 | 01/12/2014 | 2706.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004793 | 01/12/2014 | 924.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004794 | 01/12/2014 | 1293.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2014 | 1035.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA/MARACUJA/BATATA DOCE/PIMENTAO/ COENTRO ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 55/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 55/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 01(UM) PROJETOR SVGA MSS21P 3000 BENQ, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 01(UM) PROJETOR SVGA MSS21P 3000 BENQ, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2014 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004811 | 01/12/2014 | 654.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004815 | 01/12/2014 | 1360.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004816 | 01/12/2014 | 3840.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANPORTE DOS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KFU 4870/PB NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 217/2014. REF MES NOV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004818 | 01/12/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004828 | 01/12/2014 | 1363.60 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2014 | 29.40 | 00002554427429 | ALEXSANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004831 | 01/12/2014 | 203.78 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO ENCONTRO DO PNAE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004835 | 01/12/2014 | 514.04 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004836 | 01/12/2014 | 3436.90 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA RIACHO DA CRUZ COM 04(QUATRO) SALA DE AULA CONVENIO DO ESTADO(PCTO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DO QUANDU, REF A 02(DUAS) SALA DE AULA CONVENIO MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2014 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA O CUITE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2014 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA O CUITE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2014 | 29.40 | 00003334994414 | PAULO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CUITE/PB, A FIM DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE POLO PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2014 | 3500.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO, CRECHES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2014 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, 40%, CRECHE, EJA E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004795 | 01/12/2014 | 973.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004796 | 01/12/2014 | 4151.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004797 | 01/12/2014 | 3967.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004798 | 01/12/2014 | 2279.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004799 | 01/12/2014 | 2587.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004800 | 01/12/2014 | 2402.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004801 | 01/12/2014 | 2340.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132 /PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2014 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004809 | 01/12/2014 | 1013.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004819 | 01/12/2014 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO COM SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO MUNICIPIO, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 240/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2014 | 320.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2014 | 320.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2014 | 800.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO SETOR NO CONDENSADOR COM GAS DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2014 | 1680.00 | 00028646756840 | ELIAS MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 5509/RN, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DISTRITO TELHA P/O POSTO DE SAUDE ANADITA DE OLIVEIRA LINS, NO SITIO CUIUIU,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-D/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004824 | 01/12/2014 | 1363.60 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004825 | 01/12/2014 | 1360.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004826 | 01/12/2014 | 1363.60 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004827 | 01/12/2014 | 1360.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004830 | 01/12/2014 | 98.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A PRODUCAO DE CALDO VERDE QUE FOI ENTREGUE NA ACAO DE NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELO PSF I, NO POSTO JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIOCONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004832 | 01/12/2014 | 388.46 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004833 | 01/12/2014 | 354.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004834 | 01/12/2014 | 524.85 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2014 | 831.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2014 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004790 | 01/12/2014 | 616.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2014 | 2350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 01(UM) PROJETOR SVGA MSS21P 3000 BENQ, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004810 | 01/12/2014 | 1002.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004837 | 01/12/2014 | 205.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004838 | 01/12/2014 | 291.84 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004839 | 01/12/2014 | 338.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2014 | 167.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2014 | 157.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2014 | 240.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2014 | 56.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2014 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004872 | 02/12/2014 | 1363.60 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CORSA SEDAN PLACA NPR 1551/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2014 | 581.76 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 356-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2014 | 799.92 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 356-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2014 | 799.92 | 00012350312410 | JOSE ANTONIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356-E/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356-B/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIICPIO.CONTRATO Nº 356-E/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2014 | 799.92 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 356-D/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2014 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2014 | 870.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/12/2014 | 2394.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/12/2014 | 1162.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/12/2014 | 3166.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/12/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/12/2014 | 144.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/12/2014 | 138.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/12/2014 | 9692.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2014 | 24551.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2014 | 1283.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2014 | 1352.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2014 | 1597.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2014 | 2472.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2014 | 10721.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/12/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2014 | 644.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2014 | 2435.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2014 | 3807.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2014 | 2603.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/12/2014 | 890.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2014 | 604.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2014 | 760.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/12/2014 | 3861.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/12/2014 | 4704.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2014 | 3827.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/12/2014 | 1179.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2014 | 1002.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/12/2014 | 1080.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2014 | 321.57 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/12/2014 | 698.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2014 | 1146.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2014 | 41089.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2014 | 14655.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/12/2014 | 2318.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2014 | 2006.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2014 | 2128.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/12/2014 | 2923.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/12/2014 | 5196.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/12/2014 | 5174.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/12/2014 | 247.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2014 | 252.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2014 | 2898.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/12/2014 | 1475.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/12/2014 | 18677.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/12/2014 | 1965.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/12/2014 | 3831.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/12/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/12/2014 | 412.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2014 | 804.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2014 | 870.17 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005016 | 05/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/12/2014 | 9509.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/12/2014 | 4143.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/12/2014 | 2750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2014 | 577.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/12/2014 | 1629.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/12/2014 | 1592.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/12/2014 | 5896.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2014 | 452.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2014 | 1238.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2014 | 95.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/12/2014 | 33482.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/12/2014 | 3413.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/12/2014 | 3369.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2014 | 33340.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/12/2014 | 512.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/12/2014 | 716.87 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2014 | 707.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2014 | 107.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004921 | 05/12/2014 | 12800.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 341/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2014 | 268329.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/12/2014 | 6123.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/12/2014 | 36402.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/12/2014 | 94430.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/12/2014 | 667.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/12/2014 | 29543.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/12/2014 | 14941.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/12/2014 | 12582.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/12/2014 | 12926.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/12/2014 | 13713.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/12/2014 | 20714.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/12/2014 | 3962.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/12/2014 | 751.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/12/2014 | 1285.99 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/12/2014 | 140.25 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/12/2014 | 7644.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/12/2014 | 2642.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/12/2014 | 6204.22 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/12/2014 | 393.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/12/2014 | 832.09 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2014 | 170.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1080,NPR 6483 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005018 | 05/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2014 | 4502.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2014 | 3416.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2014 | 2748.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2014 | 3740.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2014 | 717.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/12/2014 | 577.11 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/12/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2014 | 785.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2014 | 154.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/12/2014 | 60.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FIESTA NQI 7513/PB E PALIO OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004919 | 05/12/2014 | 16339.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA OS PROFISSIONAIS CLEITON CHARLES DA SILVA/GENILTON DE SA ARAUJO PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO EM SAUDE MENTAL NA ATENÇAO BASICA DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2015 DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO.CONTRATO Nº 355/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004920 | 05/12/2014 | 2000.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 341/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/12/2014 | 30309.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/12/2014 | 1666.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/12/2014 | 9285.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2014 | 24882.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/12/2014 | 1564.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2014 | 999.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2014 | 24661.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/12/2014 | 3906.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2014 | 6458.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/12/2014 | 13230.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/12/2014 | 6964.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/12/2014 | 1530.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/12/2014 | 2072.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/12/2014 | 3822.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/12/2014 | 760.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/12/2014 | 8450.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/12/2014 | 9171.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2014 | 7602.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/12/2014 | 603.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/12/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/12/2014 | 328.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/12/2014 | 350.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/12/2014 | 1949.98 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/12/2014 | 820.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/12/2014 | 126.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/12/2014 | 321.47 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/12/2014 | 802.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/12/2014 | 2778.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/12/2014 | 1774.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/12/2014 | 1926.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2014 | 420.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/12/2014 | 90.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB E CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO.REF AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005019 | 05/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/12/2014 | 150.00 | 00099619490487 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2014 | 8108.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2014 | 736.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/12/2014 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005017 | 05/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2014 | 2750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/12/2014 | 577.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/12/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/12/2014 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/12/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/12/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005026 | 08/12/2014 | 3190.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/12/2014 | 153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005031 | 08/12/2014 | 1850.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3104 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/12/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/12/2014 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/12/2014 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/12/2014 | 184.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005023 | 08/12/2014 | 940.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/12/2014 | 23.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005041 | 09/12/2014 | 7500.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 357/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005047 | 09/12/2014 | 1321.60 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA(MECANICOS) NO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005048 | 09/12/2014 | 849.60 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA(MECANICOS) NO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/12/2014 | 379.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DOACAO, DESTINADO A BRUNO COSTA ALVES DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 081/2014/PJCBRS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/12/2014 | 1409.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, DESTINADO A SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 700.79.2014.8150781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2014 | 675.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, DESTINADO A JOSE XAVIER DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005044 | 09/12/2014 | 377.60 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA(MECANICOS) NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3104/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005045 | 09/12/2014 | 1510.40 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA(MECANICOS) NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005046 | 09/12/2014 | 755.20 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA(MECANICOS) NO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/12/2014 | 6650.00 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB NA ZONARURAL E URBANA.CONTRATO Nº 355B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2014 | 6160.50 | 00010071493450 | PATRICIA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB NA ZONARURAL E URBANA.CONTRATO Nº 354B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005053 | 10/12/2014 | 1999.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005054 | 10/12/2014 | 2999.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005050 | 10/12/2014 | 999.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005051 | 10/12/2014 | 1499.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005052 | 10/12/2014 | 2998.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005049 | 10/12/2014 | 1661.00 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005055 | 10/12/2014 | 2691.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005056 | 10/12/2014 | 8105.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005057 | 10/12/2014 | 2757.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005058 | 10/12/2014 | 10683.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005059 | 10/12/2014 | 1167.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005060 | 10/12/2014 | 911.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2014 | 1935.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº65/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2014 | 2008.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005063 | 10/12/2014 | 79631.77 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 3ª MEDICACÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR, SITUADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005064 | 11/12/2014 | 10486.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICA MENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005065 | 12/12/2014 | 960.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ.CONTRATO Nº 257/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005071 | 12/12/2014 | 732.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005066 | 12/12/2014 | 3716.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005067 | 12/12/2014 | 3058.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005068 | 12/12/2014 | 5210.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005069 | 12/12/2014 | 6628.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005070 | 12/12/2014 | 1606.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS/ CAMARAS/PROTETOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/12/2014 | 3016.00 | 00033742936468 | JOSE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATONº 059/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005072 | 15/12/2014 | 1010.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0338/PB DESTE MUNIICIPIO. CONTRATO Nº 00194/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005073 | 15/12/2014 | 2994.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICA MENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005074 | 15/12/2014 | 908.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICA MENTOS, DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/12/2014 | 2147.80 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUROS DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/12/2014 | 100.00 | 00006671693420 | LENY CLECIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005085 | 17/12/2014 | 131.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005087 | 17/12/2014 | 1090.88 | 00055058108453 | MARIA ROSALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RENAULT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 238/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2014 | 500.96 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2014 | 484.40 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2014 | 500.96 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2014 | 484.40 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2014 | 105.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PLOTAGENS E IMPRESSOES PXB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005083 | 17/12/2014 | 426.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005084 | 17/12/2014 | 441.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005086 | 17/12/2014 | 343.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005088 | 18/12/2014 | 491.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005089 | 18/12/2014 | 505.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/12/2014 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005090 | 18/12/2014 | 713.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/12/2014 | 281.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA( ASSOC ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/12/2014 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005095 | 19/12/2014 | 5700.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 360/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/12/2014 | 4800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING/WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. REF AO MES MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/12/2014 | 3825.00 | 00010786824450 | TIAGO SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356-G/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/12/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356-G/2014. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/12/2014 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/12/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/12/2014 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA E FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA ETARDE NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/12/2014 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/12/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/12/2014 | 150.00 | 00004074674831 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005112 | 22/12/2014 | 821.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005113 | 22/12/2014 | 762.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005114 | 22/12/2014 | 144.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005115 | 22/12/2014 | 2086.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005125 | 22/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005130 | 22/12/2014 | 604.40 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005131 | 22/12/2014 | 186.20 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005133 | 22/12/2014 | 126.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2014 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, NA RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014.CONTRATO Nº 9-A/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2014 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-A/2014.REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2014 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2014 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICÃO,37-CENTRO- BARRA DE SANTA ROSA/pB, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-B/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/12/2014 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2014 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ARTUR DA COSTA E SILNA,11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 003-B/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2014 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003G/2014. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005107 | 22/12/2014 | 390.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005108 | 22/12/2014 | 458.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005109 | 22/12/2014 | 580.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005110 | 22/12/2014 | 1475.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005111 | 22/12/2014 | 1600.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005126 | 22/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005127 | 22/12/2014 | 501.90 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 243-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/12/2014 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0056-A/2014.REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005116 | 22/12/2014 | 977.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005120 | 22/12/2014 | 276.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/12/2014 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-C/2014.REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2014 | 600.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 008-B/2014.REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2014 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPIRITO SANTO NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL COM 02(DOIS) TANQUES DE A'GUA POTAVEL.CONTRATO Nº 008-A/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2014 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA) DESTEMUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2013.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2014 | 700.00 | 00087354381420 | LUCEMAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA ROSA-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CERCADO/CURRAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-D/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005119 | 22/12/2014 | 1374.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005118 | 22/12/2014 | 2465.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/12/2014 | 650.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO(TERREO/1º ANADAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N -CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-F/2014.REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005121 | 22/12/2014 | 1899.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005123 | 22/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/12/2014 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES,15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-B/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2014 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA LIZDA NA ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 006-C/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2014 | 650.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SAOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 350-F/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005117 | 22/12/2014 | 2691.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0005122 | 22/12/2014 | 818.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 251/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0005124 | 22/12/2014 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2MB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 254/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005128 | 22/12/2014 | 2999.80 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005129 | 22/12/2014 | 2402.80 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0005132 | 22/12/2014 | 4501.60 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DIVERSOS(PAO FRANCES/BOLACHA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 258/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/12/2014 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 004/B/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/12/2014 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2014.CONTRATO Nº006-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2014 | 250.00 | 00023666617468 | MARIA VANUSA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO ALMAS-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-D/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2014 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SAOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 216-A/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2014 | 300.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO( LOCALIZADO NA RUA SEVERINO ELIAS DA SILVA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENI CIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 305-D/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005157 | 22/12/2014 | 17422.52 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE O1(UMA) UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRAO FNDE-02(DUAS) SALA DE AULA, NO ASSENTAMENTO QUANDU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 356/2014.MAO-DE-OBRA 40% R$ 6.969,00/MATERIAL 60% R$ 10.453,52. | 00042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005158 | 22/12/2014 | 1075.20 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005159 | 22/12/2014 | 576.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005160 | 22/12/2014 | 1020.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2014 | 1440.00 | 00004016815487 | MANUEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA CJJ 8218/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 352-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005162 | 22/12/2014 | 1056.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005163 | 22/12/2014 | 1032.00 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005164 | 22/12/2014 | 1032.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005165 | 22/12/2014 | 990.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2014 | 1080.80 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE O ALUNO DEFICIENTE HARTUR RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT SIENA PLACA 5276/PB, DESTINAO A EMEF PADRE JOEL LINS FIALHO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.REF AÓ MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 343-D/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005167 | 22/12/2014 | 1092.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005168 | 22/12/2014 | 1095.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA TARDE PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATONº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005169 | 22/12/2014 | 1095.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005170 | 22/12/2014 | 1344.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005171 | 22/12/2014 | 768.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005172 | 22/12/2014 | 1360.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2014 | 1920.00 | 00004016815487 | MANUEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA CJJ 8218/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 352-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005174 | 22/12/2014 | 1376.00 | 17819637000107 | JOSE SANTOS FREIRE - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA HGX 4853/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 221/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005175 | 22/12/2014 | 1376.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005176 | 22/12/2014 | 1320.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005177 | 22/12/2014 | 1560.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005178 | 22/12/2014 | 1020.00 | 17728954000118 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 225/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005179 | 22/12/2014 | 1008.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXL 5442/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 228/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005180 | 22/12/2014 | 576.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQE 1202/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 227/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005181 | 22/12/2014 | 1170.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KWQ 1892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEZEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 211/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005182 | 22/12/2014 | 4500.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005183 | 22/12/2014 | 1621.50 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005184 | 22/12/2014 | 1132.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005185 | 22/12/2014 | 2320.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005186 | 22/12/2014 | 1425.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005187 | 22/12/2014 | 1200.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005188 | 22/12/2014 | 1425.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005189 | 22/12/2014 | 2310.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005190 | 22/12/2014 | 2190.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2014 | 545.40 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005192 | 22/12/2014 | 720.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005193 | 22/12/2014 | 6000.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005194 | 22/12/2014 | 2900.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2014 | 727.20 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005196 | 22/12/2014 | 2162.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005197 | 22/12/2014 | 1510.00 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005198 | 22/12/2014 | 4200.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005199 | 22/12/2014 | 3888.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO PARA FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE FORMACAO DE 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 23 DE OUTUBRO, 20 DE NOVEMBRO E 18 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005200 | 22/12/2014 | 80010.99 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 4ª MEDICACÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR, SITUADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL-BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014.MAO-DE-OBRA R$32.004,40/R$ 48.006,59. | 00032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005201 | 22/12/2014 | 1600.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005202 | 22/12/2014 | 3080.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005203 | 22/12/2014 | 2920.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005204 | 22/12/2014 | 1032.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00220/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005205 | 22/12/2014 | 2044.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONTRATO Nº 262/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005206 | 22/12/2014 | 950.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005207 | 22/12/2014 | 3150.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/12/2014 | 472.68 | 00013643898860 | DAMIAO AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA NPR 7892/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 61-A/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005209 | 22/12/2014 | 2310.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005210 | 22/12/2014 | 2175.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005211 | 22/12/2014 | 4200.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INTEGRAÇÃO DA REDE MUNIC AO PROG AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA AABB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0005229 | 23/12/2014 | 1800.00 | 00000876247451 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANACIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 360/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA PELA RENOVARCAO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1013055-73/2013, FIRMADO PELO MAPA(MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO) E O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA PELA RENOVARCAO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1009694-54/2013, FIRMADO PELO MAPA(MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO) E O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2014 | 480.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE JARDINAGEM, NAS PODAS DAS ARVORES DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 359-F/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DE CORTE E COSTURA NA CASA DA FAMILIA(PAIF), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 285-A/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN TE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 347/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007574802416 | ADEILMA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO CURSO CABELEIREIRO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTR Nº 344/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2014 | 724.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2014 | 724.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO OFICINEIRO ELETRICISTA DO CURSO OFERICIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) EM PARCERIA COM O CENDAC, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 285-B/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009015367418 | KLEANNI CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV) DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 43-P/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2014 | 724.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-PROJOVEM ADOLESCENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 348/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2014 | 724.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTADO COMO INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD(INDICE DE GESTAO DE DESENVOLVIMENTO), NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2014. REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2014 | 724.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2014 | 724.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PBF, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 256/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2014 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-C/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2014 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE DO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 353-B/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005227 | 23/12/2014 | 1431.78 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 237/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005223 | 23/12/2014 | 1431.78 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00231/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005224 | 23/12/2014 | 1431.78 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB DE SEGUNDA A SESTA FEIRA , PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTR Nº 234/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/12/2014 | 8.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/12/2014 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/12/2014 | 425.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO(MARMITAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 77/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/12/2014 | 836.28 | 00012156080470 | EVERTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 359-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/12/2014 | 872.64 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 352-C/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/12/2014 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 359-D/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/12/2014 | 763.56 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 358/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/12/2014 | 799.92 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 357/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/12/2014 | 836.28 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 359-B/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/12/2014 | 690.84 | 00007048809469 | MARCOS MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 359/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/12/2014 | 1560.00 | 00009143221416 | EDER GEIELY GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 354-A/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/12/2014 | 301.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/12/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DA E.M.E.F JULIO CAETANO D ELUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/12/2014 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/12/2014 | 134.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005266 | 26/12/2014 | 1900.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 0260/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005258 | 26/12/2014 | 1800.00 | 00002212335474 | WELLINGTON NUNES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 359/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005259 | 26/12/2014 | 5700.00 | 00002212335474 | WELLINGTON NUNES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 359/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005260 | 26/12/2014 | 2100.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 358/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005263 | 26/12/2014 | 3900.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 358/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2014 | 10515.26 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/12/2014 | 6512.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005253 | 26/12/2014 | 500.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005254 | 26/12/2014 | 1175.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005255 | 26/12/2014 | 2930.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005256 | 26/12/2014 | 8951.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005257 | 26/12/2014 | 9770.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADO A ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005252 | 26/12/2014 | 60.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/12/2014 | 4410.00 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERES TADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO COM O TEMA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA, PROJETO "CAIU DA REDE.." E CUIDADO COMPARTILHADO,NOS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER ACOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/12/2014 | 4410.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERES TADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO COM O TEMA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA, PROJETO "CAIU DA REDE.." E CUIDADO COMPARTILHADO,NOS DIAS 03 A 31 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AÇOES DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005267 | 29/12/2014 | 842.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005274 | 29/12/2014 | 31750.00 | 19675293000135 | EDILANIA BERNARDINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA(MANDIBULAR E MAXILAR) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MINISTERIO DA SAUDE. CONTRATO Nº 354/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005286 | 29/12/2014 | 425.90 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005287 | 29/12/2014 | 305.16 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005288 | 29/12/2014 | 384.88 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005289 | 29/12/2014 | 126.93 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005290 | 29/12/2014 | 433.87 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005291 | 29/12/2014 | 2192.79 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO/FIGADO BOVINO), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005301 | 29/12/2014 | 1801.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005302 | 29/12/2014 | 1724.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005303 | 29/12/2014 | 1564.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005304 | 29/12/2014 | 1681.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005305 | 29/12/2014 | 1592.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005306 | 29/12/2014 | 1629.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA DTA 6132/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005322 | 29/12/2014 | 919.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2014 | 2880.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSORCIO INTERMU NICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO POR MEIO DO CONVENIO 15538, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005344 | 29/12/2014 | 1360.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTR Nº 232/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005345 | 29/12/2014 | 748.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 235/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2014 | 28445.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2014 | 49171.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2014 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2014 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2014 | 32615.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2014 | 5007.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2014 | 16817.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2014 | 72953.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2014 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2014 | 12000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2014 | 16539.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2014 | 3288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2014 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2014 | 19580.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2014 | 21030.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2014 | 10533.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2014 | 1272.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2014 | 2435.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2014 | 3736.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2014 | 2425.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2014 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2014 | 604.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2014 | 760.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2014 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2014 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2014 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2014 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2014 | 1051.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2014 | 267.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2014 | 15502.66 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2014 | 690.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2014 | 2520.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2014 | 4111.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2014 | 4416.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR).. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005439 | 29/12/2014 | 1499.96 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNCIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 236/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2014 | 44.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/12/2014 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2014 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/12/2014 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/12/2014 | 805.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/12/2014 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS) DO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005270 | 29/12/2014 | 827.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005284 | 29/12/2014 | 240.12 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005285 | 29/12/2014 | 648.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005323 | 29/12/2014 | 616.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2014 | 9608.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2014 | 1780.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005278 | 29/12/2014 | 154.32 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005282 | 29/12/2014 | 493.75 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2014 | 930.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005307 | 29/12/2014 | 787.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005321 | 29/12/2014 | 1230.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2014 | 36775.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2014 | 3724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2014 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2014 | 39615.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2014 | 3166.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2014 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2014 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2014 | 138.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2014 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-S/2014. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2014 | 618.12 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 359-E/2014. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2014 | 782.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/12/2014 | 1048.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005271 | 29/12/2014 | 579.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005275 | 29/12/2014 | 305.73 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2014 | 8513.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2014 | 177.76 | 00005355042414 | IZABELLA CAROLINA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICU LO MOTOCICLETA PLACA NQI 6563/PB, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR P/A FISCALIZAÇÃO E RONDA NAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHA/TARDE/NOITE, DE SEGUNDA A DOMINGO. CONTRATO Nº 005-D/2014.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2014 | 6080.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANRA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2014 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2014 | 140.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2014 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPA RENCIA ATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2014 | 21392.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2014 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2014 | 2394.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2014 | 1162.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2014 | 859.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2014 | 416.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNIICPAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/12/2014 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/12/2014 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005281 | 29/12/2014 | 301.10 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005283 | 29/12/2014 | 142.35 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005325 | 29/12/2014 | 3517.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 001/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2014 | 1677.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2014 | 1692.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2014 | 5400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2014 | 1134.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2014 | 1582.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005272 | 29/12/2014 | 622.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2014 | 1390.83 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV.), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2014 | 11588.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2014 | 4094.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/12/2014 | 870.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS DA ZONA URBANA E RURAL E MEDIÇÃO DE PREDIOS PARA EMISSAO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005268 | 29/12/2014 | 556.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2014 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2014 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005277 | 29/12/2014 | 390.07 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005320 | 29/12/2014 | 739.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2014 | 6165.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2014 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2014 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2014 | 250.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2014 | 644.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2014 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2014 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2014 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2014 | 478.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2014 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005269 | 29/12/2014 | 990.41 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005273 | 29/12/2014 | 1020.00 | 17537740000164 | JOSE ADELSON LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOF 2594/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 261/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005276 | 29/12/2014 | 122.40 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005279 | 29/12/2014 | 34.21 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005280 | 29/12/2014 | 4000.16 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 259/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005292 | 29/12/2014 | 4503.20 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005293 | 29/12/2014 | 3849.70 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005294 | 29/12/2014 | 2117.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE/FRANGO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 248/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2014 | 925.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPAROS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(FROTA ESCOLAR MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005298 | 29/12/2014 | 900.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005299 | 29/12/2014 | 1460.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005300 | 29/12/2014 | 1460.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA TARDE P/ ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUC NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005308 | 29/12/2014 | 1220.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005309 | 29/12/2014 | 985.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENALT/CLIO PLACA MNI 5662/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005310 | 29/12/2014 | 1372.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005311 | 29/12/2014 | 1483.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005312 | 29/12/2014 | 1394.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005313 | 29/12/2014 | 1439.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005314 | 29/12/2014 | 1328.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005315 | 29/12/2014 | 1306.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005316 | 29/12/2014 | 1284.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005317 | 29/12/2014 | 1217.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005318 | 29/12/2014 | 1372.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005319 | 29/12/2014 | 1394.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005324 | 29/12/2014 | 1269.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00001/2014. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2014 | 1486.10 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE O ALUNO DEFICIENTE HARTUR RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA NO VEICULO FIAT SIENA PLACA 5276/PB, DESTINAO A EMEF PADRE JOEL LINS FIALHO NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO.REF AÓ MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 343-D/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2014 | 14974.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2014 | 8538.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2014 | 13081.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2014 | 13788.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2014 | 20136.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2014 | 96246.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2014 | 1224.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2014 | 11238.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2014 | 179344.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2014 | 92035.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2014 | 2896.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2014 | 31068.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.REF AO DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2014 | 9692.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2014 | 22781.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2014 | 11785.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2014 | 2034.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2014 | 1352.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2014 | 1597.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2014 | 2472.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2014 | 6179.56 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUN DEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2014 | 1793.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2014 | 2045.06 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM/CTR)-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005437 | 29/12/2014 | 675.00 | 17427954000188 | EDMILSON XAVIER DE OLIVEIRA EDMILSON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO KOMBI PLACA MNJ 5300/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 212/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005438 | 29/12/2014 | 1200.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 00219/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005440 | 29/12/2014 | 1408.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005441 | 29/12/2014 | 1900.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005442 | 29/12/2014 | 1045.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014..CONTRATO Nº 223/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005443 | 29/12/2014 | 1132.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005444 | 29/12/2014 | 4800.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA KNG 3130/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MESDE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 210/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2014 | 1440.00 | 00004016815487 | MANUEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO GOL PLACA CJJ 8218/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 352-A/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005446 | 29/12/2014 | 1081.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESCOLAR NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005447 | 29/12/2014 | 660.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 8766/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2014 | 1812.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005464 | 30/12/2014 | 1240.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO 13 KG(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014.CONTRATO Nº 338/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005465 | 30/12/2014 | 1760.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO 13 KG(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 338/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005466 | 30/12/2014 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO 13 KG(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 338/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005467 | 30/12/2014 | 1240.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO 13 KG(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 338/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005468 | 30/12/2014 | 360.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO 13 KG(GLP), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 338/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024