| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004187693467 | LUCICLEIDE HILÁRIO ZEFERINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2800.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011770254420 | WELTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005743174490 | JOSEFA MÁRCIA MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CHECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004400434419 | ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 678.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 01 (UM) ÔNIBUS DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002829209435 | TEREZINHA COSMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 900.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEZ 6884, NQK 3348, OFE 1788 E NA TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEW 7907, OFF 9265 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 09/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 678.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 300.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007900769420 | JOSÉ ITAMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 678.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 678.00 | 00043785867468 | ROSEMARY VIEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 3100.00 | 00007840856411 | LAMEDE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CONCHA E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 600.00 | 00010564928488 | IZAIAS BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 7200.00 | 00008500947470 | ERIOBERTO CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 29/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 450.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GALPÃO DA RODOVIÁRIA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 1800.00 | 00003379798479 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 600.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001634132408 | JOSÉ RAFAEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 600.00 | 00008180227448 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 210.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA L110 E MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005981856408 | IVANILDO BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUCAZINHO AO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 7800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALCO TABLADO E SOM PARA FESTIVIDADE DA PASSAGEM DO ANO NOVO NO DIA 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 7500.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIOMEDES FILHO E DA BANDA FORRÓ DOS PRIMOS PARA AS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DO ANO NOVO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 01/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 300.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 678.00 | 00001638588457 | JOSÉ JORGE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 420.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 400.00 | 00007840856411 | LAMEDE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DAS PEÇAS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 360.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 1260.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, FINANÇAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, DO MÊS DE JANEIRO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 0.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 152.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 103.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 600.00 | 00027920552869 | PAULO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 1025.00 | 00069217440434 | SOLON DE ARAÚJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COSTURA DE 21 (VINTE E UMA) CALÇAS, 06 (SEIS) CAMISAS, 10 (DEZ) JALECOS, 18 (DEZOITO) BLUSAS, 04 (QUATRO) SAIAS E 04 (QUATRO) AVENTAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 678.00 | 00002075910405 | ANA HELENA GALDINO DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 540.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA PAULO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DO PSF UNIDADE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 40.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS MNY 1736 E OFF 3490 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02/01 E 03/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 480.00 | 00004009338458 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 21/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 1 E SCFV 2 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 69.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLIO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 1615.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2014 | 280.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O PERÍODO 03/01 A 06/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2014 | 1529.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2014 | 907.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2014 | 1431.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 4792.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2014 | 630.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2014 | 1201.70 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2014 | 1950.00 | 00003209406405 | JOSÉ SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA CRY 1720-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA E RODOVIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 A 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2014 | 1020.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 A 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 1806.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2014 | 65.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2014 | 660.00 | 00007532376443 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 A 17/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2014 | 500.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DA PATROL CAT. 120-B E RETROESCAVADEIRA L110 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/01 A 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2014 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 01 (UM) TRATOR NEW HOLLAND TL85E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/01 A 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2014 | 450.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 03 (TRÊS) TRATORES MASSEY FERGUSON E 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/01 A 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2014 | 0.66 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2014 | 160.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06/01 A 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2014 | 157.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEOS SINTÉTICOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2014 | 660.00 | 00024973856886 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/01 A 20/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2014 | 36189.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2014 | 13354.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2014 | 4880.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2014 | 17138.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2014 | 2648.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2014 | 24715.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2014 | 6232.48 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2014 | 47629.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2014 | 7874.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2014 | 5244.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2014 | 7548.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2014 | 15171.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2014 | 58990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2014 | 14461.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2014 | 67432.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2014 | 65252.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2014 | 1178.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRATIFICAÇÃO PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2014 | 36764.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2014 | 150.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2014 | 150.00 | 00005665362425 | MARIA MONICA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2014 | 150.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2014 | 150.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2014 | 150.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2014 | 150.00 | 00070151877440 | CLEIDIANE SILVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2014 | 150.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2014 | 150.00 | 00007974705493 | ALCIONE ALUIZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2014 | 150.00 | 00003857705701 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2014 | 150.00 | 00004822321452 | CREMILDA ALFREDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2014 | 150.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2014 | 150.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2014 | 4344.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2014 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2014 | 7044.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2014 | 150.00 | 00003893331409 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA EGITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2014 | 300.00 | 00020497822415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2014 | 300.00 | 00039210030400 | CÍCERA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2014 | 4148.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2014 | 568.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE À TARIFA REFERENTE VISTORIA ZERADA, DO CONTRATO DE REPASSE: 0305045-84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2014 | 15495.43 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2014 | 20.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DA CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2014 | 9020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2014 | 8016.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2014 | 120.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTES À TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTES PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 05/10/2013 E 06/10/2014, DO CONTRATO DE REPASSE: 0347336-81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE À TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA R$ 17.993,39, DO CONTRATO DE REPASSE: 0347336-81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2014 | 120.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTES À TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTES PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 30/10/2012 E 30/10/2013, DO CONTRATO DE REPASSE: 0298600-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE À TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 30/06/2014, DO CONTRATO DE REPASSE: 0309578-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2014 | 120.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS CORRESPONDENTES À TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTES PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 30/06/2013 E 30/12/2013, DO CONTRATO DE REPASSE: 0315586-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2014 | 20800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CORRESPONDENTE À TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 28/06/2013, DO CONTRATO DE REPASSE: 0345387-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2014 | 8120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2014 | 5785.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2014 | 32988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2014 | 30757.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2014 | 3846.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2014 | 12536.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2014 | 34572.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2014 | 21775.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2014 | 366642.57 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2014 | 18052.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2014 | 9216.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2014 | 158019.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2014 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2014 | 210.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CAMINHÃO TANQUE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2014 | 207.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2014 | 75.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2014 | 4050.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2014 | 100.00 | 00069223262453 | VINICIUS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2014 | 100.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2014 | 100.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2014 | 150.00 | 00003080732405 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2014 | 739.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000206 | 09/01/2014 | 12000.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000202 | 09/01/2014 | 1950.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2014 | 1620.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2014 | 900.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000205 | 09/01/2014 | 2498.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000208 | 09/01/2014 | 66724.71 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS I, II, III E IV E TRECHO DA RUA PRINCIPAL DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE 0306426-18/MINISTÉRIO DO TURISMO/MTUR. | 01132014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2014 | 200.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA PATROL CAT. 120-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2014 | 1800.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/01 A 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2014 | 6289.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2014 | 570.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2014 | 150.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3749, OGG 2449 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E VEÍCULO OFF 3490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2014 | 200.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS DE PLACA OFF 3490, AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 E UNIDADE MÓVEL PLACA MOD 6738 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/01 A 14/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000222 | 10/01/2014 | 2874.65 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS FÁCIL P/GLICEMIA, TIRAS P/GLICEMIA E LANCETAS INOX DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2014 | 280.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2014 | 560.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2014 | 0.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2014 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2014 | 60.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3739 E OGB 3709 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2014 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2014 | 200.00 | 00006217187426 | ROSINEIDE GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2014 | 300.00 | 00002791970479 | MARIA LÚCIA AVELINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2014 | 8.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2014 | 68.65 | 07552172000117 | RESTAURANTE NÓBREGA LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2014 | 330.00 | 00043785891415 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO TORRES AO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/01 A 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/01/2014 | 5502.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2014 | 24.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2014 | 200.00 | 00008449142407 | GILVANIA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2014 | 200.00 | 00007126178760 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2014 | 339.00 | 00004299947452 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2014 | 339.00 | 00005357049416 | CÍCERO MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ELETRONEURO MSE E MIE REALIZADO NO PACIENTE RÔMULO ANDRADE DO MONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2014 | 2155.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2014 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2014 | 300.00 | 00007489134404 | MARIA JOSÉ MACIEL DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2014 | 400.00 | 00003528744499 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2014 | 400.00 | 00003966388480 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2014 | 350.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2014 | 876.64 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000250 | 16/01/2014 | 2143.45 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2014 | 200.00 | 00003520141485 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 900.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE AKG S/FIO DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 60.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR PILHA/BAT DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 25.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2014 | 4028.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2014 | 1933.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS À QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2014 | 895.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO INAUGURAL DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 690.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2014 | 4085.01 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS, RECUPERAÇÃO DE CONCHA, RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA E EMBUCHAMENTO DE CONCHA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2014 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2014 | 3550.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2014 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2014 | 150.00 | 00002152281462 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2014 | 220.00 | 00006313404408 | LUCIANA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2014 | 150.00 | 00051864096420 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2014 | 150.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2014 | 150.00 | 00011305881494 | GILVAN PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2014 | 150.00 | 00070522178480 | ABIMAECIA DA SILVA TORRES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2014 | 100.00 | 00011552878430 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 150.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2014 | 160.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2014 | 150.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2014 | 160.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2014 | 1080.00 | 00069190720768 | JOSÉ FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01 A 08/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2014 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PROCEDIMENTO DE MAMA (AGULHAMENTO) REALIZADO NA PACIENTE LAUDECI FELIPE DA SILVA, NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 1676.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000282 | 21/01/2014 | 3878.23 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2014 | 300.00 | 00000018002480 | FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2014 | 198.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2014 | 1300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 24/01/2014 E FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25/01/2014 REALIZADAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2014 | 450.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 24/01/2014 E FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25/01/2014 REALIZADAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2014 | 730.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM GRANITO GRAVADO MEDINDO 60X50CM E 01 (UMA) PLACA INOX 45X15CM DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2014 | 5186.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ADITIVO ÓLEO MOTOR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2014 | 2101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2014 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFE 1788 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2014 | 195.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFE 1788 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2014 | 23728.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2014 | 1000.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS E 03 (TRÊS) BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2014 | 1083.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2014 | 925.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2014 | 600.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2014 | 865.00 | 16098138000105 | D P MÍDIA SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA (TELA) 3,57X0,70M, 01 (UMA) PLACA EM ACRÍLICO 50X85CM, 05 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PS 35X12CM E 03 (TRÊS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PS DUPLA FACE COM 50CM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2014 | 986.50 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - Geraldo Barbosa da Silva | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 28/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2014 | 1440.13 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AÇÃO "DIA DA BELEZA" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2014 | 250.00 | 00030255538472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2014 | 430.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES E ESPUMA FLORAL DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 24/01/2014 E FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 25/01/2014 REALIZADAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2014 | 580.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 5.802 (CINCO MIL, OITOCENTOS E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 20/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2014 | 200.00 | 00007154903465 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA TORRES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2014 | 200.00 | 00002147615412 | ELIETE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2014 | 160.00 | 00002780111445 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2014 | 917.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.170 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2014 | 2997.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 29.977 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 A 20/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2014 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DE BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2014 | 9242.16 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 45949 (DÍVIDA ATIVA) JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER DA PARAÍBA, CONFORME PROCESSO Nº 0901482013-5, REFERÊNCIAS: 04/2010 E 06/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2014 | 152.86 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2013 A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2014 | 25.85 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2014 | 128.93 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADOS NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2014 | 78.36 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADOS NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2014 | 465.21 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ADITIVOS, LIMPA PARABRISA, ÓLEO DE FREIO, DESCARBONIZANTE, ÓLEOS SINTÉTICO, DESENGRIPANTE E KIT CONJUNTO CA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2014 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E PARA ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2014 | 534.79 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 15.000 KM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMP/DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA POR ULTRASOM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2014 | 4780.20 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO-AI Nº 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02016.001341/2004-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2014 | 100.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2014 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A ANGIO TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2014 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DAVI DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO DIAS DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 92.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ULTRASSONOGRAIA ENDOVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2014 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000326 | 29/01/2014 | 109302.40 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | 00672013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 300.00 | 00030255490410 | GERSON CARVALHO SIMPLICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2014 | 3673.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 264.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES GARI DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 4648.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 767.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2013, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2013, EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2014, RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2014 E EXTRATO DE CONTRATO, NOS DIAS 11, 22, 23 E 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 2592.60 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE O8 (OITO) COLCHÕES DE DIVERSOS TAMANHOS, 20 (VINTE) CADEIRAS PLÁSTICO S/ BRAÇO, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR E 01 (UMA) PANELA DE PRESSÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 975.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COZINHA 8PTS E 02 (DOIS) ARMÁRIOS MULTIUSO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 3218.40 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO, 60 (SESSENTA) CADEIRAS PLÁSTICO C/BRAÇO, 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLÁSTICO S/BRAÇO E 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 1208.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI SYSTEM, 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL E 01 (UM) FOGÃO ALTA PRESSÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 924.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 93.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 78.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6 NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 742.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 185.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, ÓLEOS SINTÉTICOS E KIT CONJUNTO CA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 12.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 2172.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 25281.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 5140.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 42540.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 20674.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 326795.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 11911.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 44538.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 39572.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 10857.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 103003.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 18824.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 37040.77 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 360.00 | 00006274049444 | LUCIANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 650.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 660.00 | 00067544479404 | JOSINALDO DE LUNA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 17/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 840.00 | 00042567882472 | GILMAR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 17/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 900.00 | 00076025187487 | FRANCISCO DE ASSIS MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 960.00 | 00027270345805 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 19/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 1260.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 678.00 | 00009428352470 | HAROLDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 678.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 380.00 | 00012056304490 | ALEFF FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 26/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 678.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 678.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 678.00 | 00007012516461 | ELENILDA DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 678.00 | 00070394820452 | VALÉRIA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 678.00 | 00003653024498 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 409.90 | 00003514685444 | HELOISA DE ANDRADE MELO | IMPORTE RELATIVO A 4.099 (QUATRO MIL E NOVENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 678.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 362.00 | 00004187693467 | LUCICLEIDE HILÁRIO ZEFERINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 362.00 | 00001641192488 | NATALY BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 300.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 724.00 | 00029913476860 | EDMILSON GOMES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000492 | 03/02/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 1731.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000536 | 03/02/2014 | 11200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 80 (OITENTA) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000541 | 03/02/2014 | 8700.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000543 | 03/02/2014 | 101100.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004299947452 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000549 | 03/02/2014 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 8120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 525.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA 02/2014 PARA O CARNAVAL 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 1900.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA O CARNAVAL 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O CARNAVAL 2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0000548 | 03/02/2014 | 30000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AVELOZ, BANDA IMPACTO X, SANDRO ROGÉRIO E BANDA, BANDA RESTAURAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 4496.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 15308.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 9544.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 30264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 27351.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 300.00 | 00073805629753 | EDIMILSON DIAS GAUDENCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MIRADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 900.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 18/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00003379798479 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005441949422 | ABIMAEL BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO AÇUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 118.24 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANO LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 724.00 | 00011379405491 | JOSÉ GERALDO DE FARIAS LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 2672.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR, 01 (UM) MACACO JACARÉ HIDRAULICO 2T E 01 (UM) VULCANIZADOR P/ PNEU DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 1068.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E 01 (UMA) ELETR. SUBM. 1/2CV MONO DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS MANGABINHA E PEREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 724.00 | 00014784114491 | VALDEMIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001802190490 | ELINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 650.00 | 00037640216400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 7200.00 | 00070230596444 | JAELSON GENEZIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO E RUAS PADRE LEONEL FRANCA E MONTE CASTELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 1320.00 | 00003402059894 | ADECINO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE BARRAGEM LOCALIZADA NO SÍTIO AMARELINHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 03/02/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000539 | 03/02/2014 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 7044.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 4344.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 2724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE TETO EM GESSO MEDINDO 21MX4,30M NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 678.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 116.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 215.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 100.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000535 | 03/02/2014 | 3600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 4148.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 15195.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 5400.00 | 00002422287476 | PAULO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) FICHÁRIO COM QUATRO DIVISÓRIAS E 01 (UMA) BANCADA PARA COMPUTADORES COM TRÊS DIVISÓRIAS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 392.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 292.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 301.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 334.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 607.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 14/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 416.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 22124.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 13450.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 00032/2013, Nº 00033/2013, Nº 00031/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00033/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00032/2013, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº: RP 00031/2013 E EXTRATOS DE CONTRATOS, NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000537 | 03/02/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 9020.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 8789.69 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 45.00 | 00076025128472 | Geiza Lopes de Brito | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 201.90 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 400.00 | 00003514685444 | HELOISA DE ANDRADE MELO | IMPORTE RELATIVO A 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000424 | 03/02/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000425 | 03/02/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004724350431 | RICARDO FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 360.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 4803.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 36050.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 15493.63 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 16472.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 1448.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 24336.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 450.00 | 00001653230436 | EMERSON DA SILVA CANUTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 400.00 | 00003514685444 | HELOISA DE ANDRADE MELO | IMPORTE RELATIVO A 4.000 (QUATRO MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 724.00 | 00011148248447 | GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 678.00 | 00005075788483 | LUCIVANIA REIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 560.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DOS PACIENTES CARLOS ANTONIO DA SILVA E MARIA BORGES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000461 | 03/02/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 01/2014, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 02/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 678.00 | 00006205959496 | ROSILDA SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001763961443 | JOSIANA BERNADINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 1281.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 1164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UBS UNIDADE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UNIDADE III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000532 | 03/02/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UNIDADES I, II, III, IV, V, VI, VII EVIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000533 | 03/02/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000534 | 03/02/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000540 | 03/02/2014 | 29780.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. (VIAGENS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 1020.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍDOO DE 03/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 510.00 | 00006217253402 | JOÃO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000446 | 03/02/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000447 | 03/02/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000448 | 03/02/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000449 | 03/02/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000450 | 03/02/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 13316.09 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 62305.11 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 1178.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRATIFICAÇÃO PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 38951.19 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 6842.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 44589.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 7874.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 7564.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 5348.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 7548.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 17421.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 56720.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 65764.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000467 | 03/02/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2014 | 45.00 | 00062354795491 | José Laurentino de Souza Irmão | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO IMIP E HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 04/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2014 | 363.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2433 E MNY 1736 PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2014 | 3500.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEITOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2014 | 2154.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEITOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0000559 | 04/02/2014 | 8255.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2014 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2014 | 541.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGO PASTILHAS, ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, COOLANT UP, DESCARBONIZANTE, ÓLEO SINTÉTICO E KIT CONJUNTO CA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2014 | 543.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 15.000 KM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMP / DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA POR ULTRASOM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2014 | 450.00 | 00011604551470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2014 | 181.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CAAP, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 06/02 A 08/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2014 | 4845.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS DE MOTOR E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS ÀS RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2014 | 3200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTORES, SERVIÇO DA BOMBA INJETORA E SUBSTITUIÇÃO DO SELO E ROLAMENTOS DO MOTOR P/BOMBA EFETUADOS EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2014 | 1400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOF. 1,5CV DESTINADA AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2014 | 2170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA À GASOLINA, 02 (DOIS) INJETORES E 01 (UMA) CARCAÇA DESTINADOS AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2014 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REGISTROS DESTINADOS AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2014 | 19168.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2014 | 16668.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2014 | 6800.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR 6443, OFF 9265, OFE 1788 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000578 | 06/02/2014 | 2768.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000579 | 06/02/2014 | 5186.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000580 | 06/02/2014 | 3717.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000581 | 06/02/2014 | 43783.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000577 | 06/02/2014 | 458.15 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2014 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REGULAMENTAÇÃO COMPETÊNCIAS, FLUXOS E ROTINAS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REALIZADA PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DE REGULARIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA - GERAV, NO DIA 06/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000570 | 06/02/2014 | 1856.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000571 | 06/02/2014 | 1836.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2014 | 1002.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS DESCARTÁVEIS E INSETICIDAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2014 | 443.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2014 | 456.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2014 | 546.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E INSETICIDAS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000576 | 06/02/2014 | 1979.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000585 | 07/02/2014 | 153.70 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000586 | 07/02/2014 | 110.29 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2014 | 1856.50 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2014 | 355.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS VOLEI E REDES VOLEI 2 FAIXAS DESTINADAS À QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2014 | 2657.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSO DESTINADOS À DOAÇÃO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2014 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 1100.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE RODA E TROCA DE ROLAMENTO EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 12312.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013 - 09/2013 E Nº DEBCAD 43.949.879-1, PERÍODO/COMPETÊNCIA: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2014 | 6289.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 1000.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENGATES, CONECTORES, EMENDAS HIDRÁULICAS E PARAFUSOS DESTINADOS AO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 9811.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2014 | 85451.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (PROFESSORES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 38735.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (APOIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 3021.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, COLA E SILICONE DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 115.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR 6443 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 305.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEW 7907, NQK 3348, NPR 6443, OFE 1788, OGB 3719 E NPU 8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 3000.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR, ELÉTRICO, RODAS, DIFERENCIAL E REVISÃO GERAL EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 74505.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 20689.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CORE BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL DEODATO RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 350.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO, REVISÃO GERAL E SOLDA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 1750.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DAS DEMAIS FOLHAS DE PESSOAL VINCULADOS ÀS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 2800.00 | 18835519000155 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DO PORTAL WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR COM HOSPEDAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02/2014 A 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2014 | 150.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO E 02 (DUAS) PANELAS DE PRESSÃO PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2014 | 200.00 | 00039210030400 | CÍCERA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2014 | 200.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2014 | 200.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2014 | 200.00 | 00057073937491 | WILSON MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2014 | 400.00 | 00005324683841 | ELÍDIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA EM SUA ESPOSA A SENHORA CLAUDETE ALVES DO EGITO POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2014 | 300.00 | 00007213195484 | EDNALVA INÁCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2014 | 90.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CARIRI ORIENTAL REALIZADA PELA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, NODIA 11/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2014 | 180.00 | 00028859430410 | JOSEFA DA PENHA DE ANDRADE ROMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2014 | 180.00 | 00003517096490 | JOSEFA SÍNDIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2014 | 180.00 | 00003381700499 | JOSEFA ZENAIDE GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2014 | 46.00 | 00058174796487 | ROSYLMA DE FATIMA MARINHO ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2014 | 46.00 | 00003492881432 | JOSEFA JOSICLEIDE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NOS DIAS 12/02 E 13/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2014 | 80.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO PERTENCENTE À ESCOLA TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 11/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2014 | 1320.75 | 00004400433447 | KLEYTON MIGUELY LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2014 | 4159.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000096-20.2010.815.0471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2014 | 4159.00 | 00003232482414 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000530.09.2010.815.0471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2014 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RAIO-X DA COLUNA DORSOLOMBOSACRA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR PEREIRA GUERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2014 | 7970.00 | 00004400433447 | KLEYTON MIGUELY LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2014 | 300.00 | 00098307126487 | MARINALVA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2014 | 200.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2014 | 100.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2014 | 360.00 | 00001971153494 | SEVERINA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2014 | 1426.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 12, 13, 18 E 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2014 | 9765.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2014 | 3578.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2014 | 190.00 | 00006259152400 | MARIA MACIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2014 | 200.00 | 00069214930406 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2014 | 200.00 | 00008777963431 | MARINEZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2014 | 180.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2014 | 200.00 | 00002152344480 | MARIA JOSÉ SIMPLÍCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2014 | 200.00 | 00006396254441 | ANGELA MARIA NAPOLEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2014 | 200.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2014 | 200.00 | 00006554359486 | GLORIA DE FATIMA PEREIRA MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2014 | 180.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2014 | 200.00 | 00000589238701 | MARIA DA PENHA VIDAL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2014 | 150.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2014 | 200.00 | 00002870279450 | IRACEMA MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2014 | 200.00 | 00001605441490 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2014 | 200.00 | 00009928814473 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2014 | 200.00 | 00008511872426 | ANA CLAUDIA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2014 | 180.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2014 | 200.00 | 00002309472476 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2014 | 190.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2014 | 190.00 | 00001648423493 | EDNALVA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2014 | 180.00 | 00011827994770 | MARIA SALETE MATIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2014 | 190.00 | 00010125277431 | MARIA ANDREZIA MATIAS PEDRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2014 | 200.00 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2014 | 200.00 | 00001811462405 | JULIANA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2014 | 180.00 | 00002054103403 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000639 | 13/02/2014 | 1300.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000640 | 13/02/2014 | 880.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000641 | 13/02/2014 | 485.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2014 | 2504.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2014 | 86.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2014 | 158.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E GUARDANAPOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000645 | 13/02/2014 | 4358.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2014 | 650.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE E DO PALCO PRINCIPAL PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2014 | 650.00 | 00009286877404 | JOSE EMERSON GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE E DO PALCO PRINCIPAL PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/02 A 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2014 | 1911.12 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARRAS CHT 7/8"X3/16", DISCOS CORTE 12", PARAFUSOS, PERFIL U 3" E SOLDAS LINCOLN ELÉTRICO DESTINADOS AO CONSERTO DE PARTES DA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2014 | 700.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BARRAS CHT 7/8"X3/16", DISCOS CORTE 12" E SOLDAS LINCOLN ELÉTRICO DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2014 | 4449.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELHAS CINCALUM DESTINADAS AO RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2014 | 1368.06 | 00004400433447 | KLEYTON MIGUELY LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2014 | 503.10 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPA ROLO 26 - 800MM DESTINADOS AO CONSERTO DE CALHAS DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS GUARIBAS DE QUATRO CANTOS E CHÃ GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2014 | 1557.08 | 00004400433447 | KLEYTON MIGUELY LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000686 | 14/02/2014 | 8694.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2014 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000687 | 14/02/2014 | 19144.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2014 | 6100.00 | 00002427982415 | ANTONIO SEVERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRIO ELÉTRICO COBRA I PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO FESTEJAR COM CRISTO REALIZADO PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO, NO DIA 16/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00004626331440 | DANIEL ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SÃO JOSÉ NO EVENTO "FESTEJAR COM CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 16/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000688 | 14/02/2014 | 16762.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000683 | 14/02/2014 | 4297.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000684 | 14/02/2014 | 24665.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000685 | 14/02/2014 | 6292.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000677 | 14/02/2014 | 3211.00 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000678 | 14/02/2014 | 2981.87 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2014 | 200.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2014 | 180.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS-PB, REALIZADAPELA DIRETORIA EXECUTIVA DESTE CONSELHO, NO DIA 17/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2014 | 30.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954, OFF 3490 E OGB 3749 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 20/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2014 | 510.00 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO GUARIBAS ATÉ O SÍTIO CAIBEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2014 | 1840.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS E DVD'S) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2014 | 800.00 | 00078844223449 | JOSILENE DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 21/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2014 | 2000.00 | 00033855145415 | ANTONIO ALVES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPR 6443 E OEZ 6884 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2014 | 250.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2014 | 7200.00 | 11949095000100 | VIAWEST MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MOD XTZ, VERSÃO 125K, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR: AZUL, FAB/MOD: 13/14 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2014 | 6739.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR, NA MODALIDADE SIMPLIFICADO EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO Nº DEBCAD 44.468.010-1, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 10/2013 - 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2014 | 6970.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR, NA MODALIDADE SIMPLIFICADO EFETUADO POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS Nº DEBCAD 44.468.009-8, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 12/2013, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0, PERÍODO DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2014 | 2371.32 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2014 | 150.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2014 | 300.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTTONS IMPRESSOS E RESINADOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/02/2014 | 9068.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2014 | 5603.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2014 | 347.14 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E RENDAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2014 | 5644.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TALABARTES, BAQUETAS SURDO, MAÇANETAS, BAQUETAS SINTÉTICAS, PELES, EXTEIRAS 12 FIOS, EXTEIRAS 40 FIOS, TARÓIS, SURDOS, GANZAS, TRIÂNGULO, TIMBAS, AGOGO DUPLO, BOMBOS FUZILEIRO E BAQUETAS P/ BATERIA) DESTINADASAOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0000708 | 19/02/2014 | 111789.21 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 01252014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2014 | 1360.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALÇAS HELANCA, CAMISAS DE MALHA, CASACOS HELANCA E CAMISAS DE ÁRBITRO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2014 | 750.00 | 00002095182430 | UMBELINA MARIA BEZERRA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS A DOAÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO DO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2014 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2014 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2014 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FONTES ATX 500W DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2014 | 1059.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS COLORIDO E CARTUCHOS PRETO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2014 | 120.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETO E CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2014 | 190.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2014 | 89.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2014 | 89.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2014 | 3602.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CALÇAS HELANCA, CAMISAS DE MALHA, CAMISAS EM TRICOLINE, LENÇOS, CALÇAS DE BRIM E CAMISAS DE BRIM DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2014 | 581.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES 16GB, TONERS 35A E TECLADO STANDARD USB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2014 | 20.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2014 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET MONO ML-2165 DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSE E FITAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2014 | 381.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETO E CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2014 | 110.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2014 | 80.00 | 00004760868410 | GERCINA NAPOLIAO SERPA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2014 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2014 | 150.00 | 00001595960414 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2014 | 32.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 8GB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2014 | 212.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16GB, PLACA DE VÍDEO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2014 | 10.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOUSE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2014 | 898.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PULV C/ BOMBA,TAPETES E TESOURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2014 | 48.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2014 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1400VA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2014 | 534.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTORES DE REDE, ROTEADORES E SWITHER DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2014 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1400VA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2014 | 180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM DDR2 2GB E SWITHER DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2014 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAKS 700VA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2014 | 280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2014 | 84.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO E SWITHER DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2014 | 160.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2014 | 200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA C/ 6 TOMADAS, MOUSES E FONTES ATX 500W DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2014 | 300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700VA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2014 | 220.00 | 41211160000167 | BIOMED - BERNARDO RUFINO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2014 | 160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À PACIENTE A SENHORA MARIA MADALENA DEODATO DE ARAÚJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2014 | 126.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2014 | 70.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND, DURANTE O PERÍODO DE 21/02 A 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2014 | 204.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2014 | 754.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO, TNT, CORDÃO E TUBOS ALUMÍNIO DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2014 | 316.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2014 | 170.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A COPA DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2014 | 583.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TAÇAS E TROFÉUS DESTINADOS A COPA DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2014 | 316.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2014 | 280.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DURATEX 2,44X1,22 DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2014 | 930.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARABUS, ESTOLAS, FITAS CETIM, FRANJAS OURO E PASSAMANARIAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000756 | 24/02/2014 | 3618.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2014 | 1380.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000766 | 25/02/2014 | 2710.16 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000768 | 25/02/2014 | 533.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000769 | 25/02/2014 | 7930.25 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000770 | 25/02/2014 | 9520.07 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000771 | 25/02/2014 | 1141.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2014 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECODOPPLER COLORIDO E HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA ADALGIZA JOANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2014 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS (PB) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2014 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS (PB) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2014 | 200.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO PERCURSO APÓS A CIDADE DE QUEIMADAS (PB) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000764 | 25/02/2014 | 2372.11 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000765 | 25/02/2014 | 1581.41 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000767 | 25/02/2014 | 823.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2014 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO P/DESFILIBRILADORES E 01 (UM) JOGO DE BATERIA P/DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (CONTENDO 10 BATERIAS) DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2014 | 3012.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONÇA DE AGUIAR 09596923471 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 251 (DUZENTOS E CINQUENTA E UMA) CAMISAS GOLA CARECA EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADAS A AÇÃO LÚDICA DE CARNAVAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (1, 2, 3 E 4). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQF 6002 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2014 | 90.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 26/02 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2014 | 16018.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 700797/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) E O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2014 | 4646.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIAS 06/1996 E 07/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2014 | 4630.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIA 07/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000777 | 27/02/2014 | 204264.92 | 17150310000195 | RANGEL E SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 01322014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 375.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, COOLANTS UP, ÓLEOS SINTÉTICOS E KIT CONJUNTO CA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 135.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 2449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 715.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA BERNARDO MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2014 | 2524.50 | 00029482526449 | NATÁLIA FRANCELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2014 | 1080.00 | 00029482526449 | NATÁLIA FRANCELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18048-3, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2014 | 4320.00 | 00029482526449 | NATÁLIA FRANCELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2014 | 178.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2014 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2 DECORRENTE DE CONV ESTADUAL CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 93.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6 (ICMS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 5400.00 | 00002422287476 | PAULO RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM FICHÁRIO COM 04 DIVISÓRIAS E 01 BANCADA PARA COMPUTADORES COM 03 DIVISÓRIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 4646.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2014 | 450.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOELHEIRA DESTINADA À DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL AMÉRICA E AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2 NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 1166.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 480.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EFETUADA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2014 | 4500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2014 | 6248.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2014 | 42060.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2014 | 51048.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2014 | 20674.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2014 | 393021.81 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2014 | 15314.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2014 | 51558.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2014 | 68780.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2014 | 9366.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2014 | 180298.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007468640432 | JOSEFA DO ROSARIO R. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2014 | 724.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROZÁRIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2014 | 2150.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CHAPAS COMP 2,20X1,60X15MM DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000902 | 03/03/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2014 | 724.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2014 | 724.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2014 | 600.00 | 00009583972444 | CRISTIANDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2014 | 362.00 | 00001641192488 | NATALY BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2014 | 320.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004023584495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2014 | 550.00 | 00009093407490 | RAFAEL CALIXTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004009897430 | RIZONETE FERNANDES SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2014 | 724.00 | 00001494928477 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2014 | 724.00 | 00069223700400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2014 | 362.00 | 00008378145700 | ELIANE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2014 | 168.00 | 00001790313414 | IGOR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2014 | 850.80 | 00006536176405 | JUBERLITA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2014 | 850.80 | 00008074935469 | ROSIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2014 | 724.00 | 00001553955480 | LILIAN VITÓRIA CARVALHO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2014 | 724.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2014 | 600.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANUELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003937818448 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2014 | 800.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2014 | 500.00 | 00041224159420 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2014 | 724.00 | 00010536285446 | WALKER DOS SANTOS BARBOSA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2014 | 362.00 | 00025254380861 | MANOEL NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2014 | 480.00 | 00071444629468 | ANTONIO APRIGRIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2014 | 2115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2014 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2014 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000955 | 03/03/2014 | 9380.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 67 (SESSENTA E SETE) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000956 | 03/03/2014 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000959 | 03/03/2014 | 18712.56 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000960 | 03/03/2014 | 82737.44 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000961 | 03/03/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 1365.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000895 | 03/03/2014 | 56000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE BANDAS PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000896 | 03/03/2014 | 53000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E MINI-TRIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2014 | 750.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND E COM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CHAPAS COMP 2,20X1,60X15MM DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 9120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 7068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 15458.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 5694.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 30414.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 36742.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 941.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008887207429 | PAULO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2014 | 600.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2014 | 724.00 | 00014784114491 | VALDEMIRO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2014 | 600.00 | 00004628906432 | JÚNIOR LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2014 | 724.00 | 00006079101432 | KEPLER GOMES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2014 | 724.00 | 00003652489837 | JUVENAL COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2014 | 18793.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000952 | 03/03/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000953 | 03/03/2014 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 7768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 4344.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 6700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 2586.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2014 | 71.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2014 | 179.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000954 | 03/03/2014 | 12000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 4448.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 3100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 16298.92 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 21124.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000957 | 03/03/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 9420.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 8016.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2014 | 4760.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 680 (SEISCENTAS E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000887 | 03/03/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000901 | 03/03/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2014 | 4616.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000939 | 03/03/2014 | 4038.26 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2014 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2014 | 11794.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2014 | 42908.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2014 | 1178.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRATIFICAÇÃO PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2014 | 39645.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2014 | 6525.12 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2014 | 52690.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2014 | 7150.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2014 | 6180.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2014 | 8272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2014 | 9687.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2014 | 59620.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2014 | 64404.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 5348.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009570623462 | SAMARA ARAÚJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000900 | 03/03/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLIO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2014 | 10276.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000903 | 03/03/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000904 | 03/03/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000905 | 03/03/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000906 | 03/03/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2014 | 36405.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2014 | 14847.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2014 | 17672.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2014 | 1448.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2014 | 23978.96 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2014 | 1470.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTAS E DEZ) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2014 | 724.00 | 00011115578456 | ANA MARIA FREITAS VALÉRIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS UNIDADE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2014 | 610.00 | 00014628045780 | LUANA FREITAS VALÉRIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS UNIDADE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008723453435 | PATRICIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0000899 | 03/03/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2014 | 1372.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2014 | 1101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2014 | 207.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2014 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2014 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2014 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2014 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2014 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000949 | 03/03/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000950 | 03/03/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000951 | 03/03/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000958 | 03/03/2014 | 40680.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2014 | 2484.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 03/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2014 | 1397.02 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, AVISO DE REVOGAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 07/03A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2014 | 200.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2014 | 200.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2014 | 200.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2014 | 195.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA E NA PATROL PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2014 | 26010.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2014 | 273.69 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E FITA DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2014 | 273.69 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E FITA DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000995 | 07/03/2014 | 73600.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2014 | 206.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2014 | 44255.28 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, ANO-SAFRA 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2014 | 264.70 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2014 | 285.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARREGADORES DE PILHA C/4, BATERIAS 9V RECARREGÁVEL, PILHA REC 2A E CARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2014 | 608.74 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNO, AGENDA, EST ESC, GRAFITE C/4+BORRACHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, LIXEIRAS, KIT PARA BANHEIRO E KIT PINCEL P/ MAQUIAGEM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2014 | 3369.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2014 | 1230.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2014 | 1830.00 | 00007377203447 | JOYCE KELLY LOPES LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA "SAÚDE DA MULHER EM ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA", COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DA MULHER, NOS DIAS 07/03 E 28/03/2014 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2014 | 2785.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2014 | 654.29 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CABELO, DEPILAÇÃO, MAQUIAGEM, MANICURE E PEDICURE DESTINADOS A AÇÃO "DIA DA MULHER" REALIZADA PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2014 | 362.00 | 00005647801463 | FÁBIO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 28/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2014 | 504.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2014 | 94.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03A 12/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 4392 E NQK 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 12/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 570.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 28/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2014 | 210.59 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ PRESENTE E CANECAS PORCELANA DESTINADOS A DOAÇÃO EM EVENTO PELA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2014 | 781.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2014 | 290.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 03 (TRÊS) TRATORES MASSEY FERGUSON E 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2014 | 290.00 | 00033828644449 | CARLOS ALBETO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 03 (TRÊS) TRATORES MASSEY FERGUSON E 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 3720.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS, RECUPERAÇÃO DAS BOMBAS E CONEXÕES, REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES, SUBSTITUTIÇÃO DOS ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO EFETUADOS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SÍTIOS DOIS CAMINHOS E URUÇU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2014 | 2364.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2014 | 2142.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DE MOTOR E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2014 | 1368.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2014 | 938.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2014 | 1400.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ATAÚDES DESTINADOS À PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001023 | 13/03/2014 | 1644.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001024 | 13/03/2014 | 5532.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001025 | 13/03/2014 | 8395.62 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001026 | 13/03/2014 | 20550.18 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001027 | 13/03/2014 | 30594.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001028 | 13/03/2014 | 35029.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001029 | 13/03/2014 | 20199.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2014 | 1240.00 | 03983273000191 | R R DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TOTER 0,80X2,00M DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2014 | 2012.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2014 | 498.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001040 | 14/03/2014 | 2547.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001034 | 14/03/2014 | 2256.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001037 | 14/03/2014 | 27629.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2014 | 472.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2014 | 527.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000 KM, ALINAHMENTO, BALANCEAMENTO, LIMP / DESCARBONIZAÇÃO DO CORPO BORBOLETA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2014 | 125.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF 3490, MNY 1736, MOQ 2433 E MNY 1736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001035 | 14/03/2014 | 36278.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0001036 | 14/03/2014 | 1108.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS BRANCO MADEIRA 200X120 E 02 (DOIS) QUADROS BRANCO MADEIRA 300X120 DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001041 | 14/03/2014 | 9824.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2014 | 1170.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0001046 | 14/03/2014 | 86534.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2014 | 200.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2014 | 230.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND E 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSSON, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 19/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2014 | 180.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2014 | 700.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 08(OITO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E 08(OITO) UNHAS DA ENCHEDEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/03 À 24/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2014 | 560.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/03 À 28/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2014 | 1600.00 | 00001607674408 | VIVIAN BARBARA LAURENTINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATOS EM MEIAS DE SEDA PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/03 A 28/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001052 | 18/03/2014 | 1100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001053 | 18/03/2014 | 2873.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2014 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2014 | 3604.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2014 | 5.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2014 | 600.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUNSON 275 E 01 (UM) TRATOR TL85E, DURANTE O PERÍODO DE 18/03 À 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2014 | 415.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEW 7907, NQK 3348, NPR 6443, OFE 1788, OGB 3719 E NPU 8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 À 25/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2014 | 60.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954, OFF 3490, MOD 6738 E OGB 3749, DURANTE O PERÍODO DE 25/03 À 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE20/03 a 22/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2014 | 633.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2014 | 25472.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2014 | 54.91 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2014 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2433 E OFF 3490 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21/03 E 24/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2014 | 2240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTÃO ELABORANDO O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/03 A 28/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2014 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM MÁRMORE BAIXO RELEVO MED. 60X50CM DESTINADA À RUA VICENTE FERREIRA LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2014 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PLACAS EM ALUMÍNIO PINTADA PARA INDICAÇÃO DAS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA, JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO, TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA E TRAVESSA JOSÉ CAVALCANTI DE BRITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2014 | 45.00 | 00062354795491 | José Laurentino de Souza Irmão | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE RECIFE (PE) AFIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, AACD E PROCAPE, NO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001069 | 25/03/2014 | 8300.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2014 | 331.00 | 60979457000200 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ÓRTESES SURO PODÁLICA ARTICULADA FORRADA P PARA DOAÇÃO À MENOR WALQUÍRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2014 | 2277.75 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO E AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 13/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2014 | 1639.98 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE REVOGAÇÃO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 18/02 A 21/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001074 | 26/03/2014 | 1012.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001075 | 26/03/2014 | 1960.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001077 | 26/03/2014 | 2860.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001076 | 26/03/2014 | 4383.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001078 | 26/03/2014 | 3813.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0001079 | 26/03/2014 | 913.20 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2014 | 500.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2014 | 740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2014 | 629.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 296.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2014 | 888.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2014 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2014 | 370.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 100.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS FUTEBOL DESTINADAS AOS JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2014 | 360.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE FUTEBOL CAMPO DESTINADA À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2014 | 1178.20 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2014 | 1550.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EFETUADOS EM 17 (DEZESSETE) MIMEÓGRAFOS E NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 4662.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2014 | 300.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 06 (SEIS) CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 486.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) SUPORTES DE FILTRO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 6380.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM PRECATÓRIOS NEGOCIADAS EM JUÍZO ( | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 26010.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MANDADO Nº 0277/2006, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 800.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FORMAS DE MEIO FIO PARA MOLDAR EM CIMENTO DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001096 | 28/03/2014 | 503.40 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001097 | 28/03/2014 | 253.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 309.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COOLANT UP E ÓLEO SINTÉTICO SW30 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 191.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2014 | 48.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 30810.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2014 | 25885.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 28164.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 2389.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 100.00 | 00020102942897 | CRISTIANO FELICIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18041-6, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18048-3, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001115 | 31/03/2014 | 2923.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18718-6, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 184575.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001118 | 31/03/2014 | 20900.41 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 59382.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2014 | 5579.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 4512.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 34049.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 202917.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 104930.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR RESIDUAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2014, CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (BAIXA FINANCEIRA PARCIAL CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JANEIRO/2014). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2014 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2014 | 230.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) FOGÕES PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS CHÃ DE BARRA, URUÇU E DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 4.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 5224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 34989.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 77448.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 9216.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 162027.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 45943.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 20974.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 393328.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 17016.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 53472.54 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 320.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001234 | 01/04/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2014 | 929.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.296 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001249 | 01/04/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2014 | 2056.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2014 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 687.75 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001280 | 01/04/2014 | 9380.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 67 (SESSENTA E SETE) CARRADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001281 | 01/04/2014 | 28000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001289 | 01/04/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001296 | 01/04/2014 | 18731.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001297 | 01/04/2014 | 61466.08 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001298 | 01/04/2014 | 21252.92 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001299 | 01/04/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001300 | 01/04/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2014 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001317 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001319 | 01/04/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 240.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 8120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 01 (UM) TRATOR MASSEY FERGUSON 283, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 04/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 6644.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 17108.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 34164.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 32964.51 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 832.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2014 | 7900.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE BARRAGENS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESTEIRA D-4, TOTALIZANDO 79 (SETENTA E NOVE) HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332011 | 0001240 | 01/04/2014 | 126655.85 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA ANTONIO MARQUES DE SOUZA MARIZ E RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA, CONFORME CONTRATO OGU Nº 00305045-84-2009, CONVITE Nº 00033/2011. | 01362014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 770.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA UNHA DA PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 135.61 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2014 | 80.98 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANO LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 18276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001277 | 01/04/2014 | 18000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001278 | 01/04/2014 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001290 | 01/04/2014 | 17800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001291 | 01/04/2014 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001301 | 01/04/2014 | 17800.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001302 | 01/04/2014 | 22000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 36965.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 15153.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 16096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2014 | 24457.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) MAPAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 600.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 229.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 264.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE MATEUS NASCIMENTO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO MARIANO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2014 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001243 | 01/04/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2014 | 1308.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 1002.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2014 | 502.75 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 04/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001274 | 01/04/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001275 | 01/04/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001276 | 01/04/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTESSUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001283 | 01/04/2014 | 40680.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001285 | 01/04/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001286 | 01/04/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001287 | 01/04/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001288 | 01/04/2014 | 20790.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001293 | 01/04/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001294 | 01/04/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001295 | 01/04/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001311 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001316 | 01/04/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 12784.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2014 | 52625.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 40255.92 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 7322.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 48385.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 7990.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 6144.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 21274.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 9805.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 54900.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 73654.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 5348.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 1621.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 16.218 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001244 | 01/04/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2014 | 721.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 11000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001245 | 01/04/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001246 | 01/04/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001247 | 01/04/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001248 | 01/04/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2014 | 292.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2014 | 452.45 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2014 | 404.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 455.75 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 476.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2014 | 333.35 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 7768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 2714.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 1648.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 724.00 | 00014672112810 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001220 | 01/04/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 103.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2014 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2014 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001279 | 01/04/2014 | 12000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE ATINGIDA PELA SECA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001306 | 01/04/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001308 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001310 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 8016.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 360.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 724.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 924.10 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 9.294 (NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001207 | 01/04/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001208 | 01/04/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001209 | 01/04/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001210 | 01/04/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0001211 | 01/04/2014 | 4087.71 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001242 | 01/04/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2014 | 3488.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIACACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2014 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 700.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001305 | 01/04/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 21124.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001201 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 07/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 1190.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 29/03, 01/04 E 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001282 | 01/04/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001284 | 01/04/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001292 | 01/04/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 15560.36 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001212 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2014 | 607.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A ANUIDADE 2014 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2014 | 6619.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 13221.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 3629.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2014 | 23.12 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2014 | 11.55 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2014 | 20.41 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2014 | 291.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/04/2014 | 337.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/04/2014 | 300.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/04/2014 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001332 | 02/04/2014 | 1714.15 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2014 | 938.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/04/2014 | 900.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) RÉPLICAS EM ACRÍLICO E MDF DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PELO DIA MUNDIAL DA SAÚDE REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/04/2014 | 2700.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2014 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS MAIORES PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2014 | 1414.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2014 | 150.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2014 | 250.00 | 00099132141491 | EDILSON SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2014 | 300.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2014 | 400.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18045-9 NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2014 | 225.00 | 00028859430410 | JOSEFA DA PENHA DE ANDRADE ROMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2014 | 225.00 | 00003517096490 | JOSEFA SÍNDIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2014 | 225.00 | 00003381700499 | JOSEFA ZENAIDE GOMES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2014 | 225.00 | 00058174796487 | ROSYLMA DE FATIMA MARINHO ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, DURANTE O PERÍODO DE 06/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2014 | 7.70 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2014 | 1500.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLÂNTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES DA I FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), NO PERÍODO DE 06/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/04/2014 | 520.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEW 7907, NPR 6443, OFE 1788 E NQK 3348 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 07/04 A 17/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001352 | 07/04/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2014 | 2120.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) COMPRESSORES C/ ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE PISTÃO E BIELA, CONSERTO DE 04 (QUATRO) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO C/ TROCA DE ROLAMENTOS E CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES PARTES ELETRÔNICA ETROCA DE RESISTÊNCIA LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001350 | 07/04/2014 | 4384.20 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2014 | 2600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MELHORAMENTO E ADAPTAÇÃO EM SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV LINEAR 20W, CANAL 9, COM SUBSTITUIÇÃO DE: UNIDADE DE POTÊNCIA DE 20W, MODULADOR DO CANAL 9, CONVERSOR DE F I, MODULADOR DE F I, FONTE E PRÉ AMPLIFICADOR DE 1MW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2014 | 569.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 005/2014 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 004/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 08/04 E 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18510-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2014 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2014 | 3825.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EFETUADOS NA UNIDADE MÓVEL DE PLACA MOD 6738, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2014 | 3330.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EFETUADOS NA UNIDADE MÓVEL DE PLACA MOD 6738, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2014 | 16.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2014 | 3460.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2014 | 2060.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS, FLUIDOS DE FREIO E ÓLEOS DE MOTOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2014 | 2140.57 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANICURE, PEDICURE, CABELO E MERCADORIAS (CREMES DENTAL, CURATIVOS BAND-AID, ESCOVAS DENTAL, GAVETEIROS, MICRO PORTA TUDO, ORGANIZADORES, PORTA TUDO, RECIPIENTE TÉRMO 45L, RELÓGIOS DE PAREDE E SQUEEZE ISOTÉRMICA DESTINADOS AO EVENTO PELO DIA MUNDIAL DA SAÚDE REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2014 | 462.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE MALHAS BRANCAS, 60 (SESSENTA) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS E 50 (CINQUENTA) PARES DE TOALHAS BRANCAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10/04/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM PRECATÓRIOS NEGOCIADAS EM JUÍZO ( | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2014 | 26059.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2014 | 375.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001364 | 09/04/2014 | 2154.80 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001365 | 09/04/2014 | 429.48 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2014 | 159.50 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/04/2014 | 68.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 10 E 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/04/2014 | 4000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COLETA EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 26451.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/ COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2014 | 6280.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00079693962400 | CARMEN DOLORES GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA NESTA CIDADE, NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001385 | 11/04/2014 | 29134.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2014 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001384 | 11/04/2014 | 48322.22 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE INTERÊSSE DA EDUCAÇÃO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2014 | 150000.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO ÁREA DE TERRAS, LOCALIZADA NA ÁREA URBANA DESSA CIDADE, NA RUA MANOEL MARCOLINO S/N, COM ÁREA DE CERCA DE 4.380M² (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA METROS QUADRADOS) DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRACOM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE RÔMULO ANDRADE DO MONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001383 | 11/04/2014 | 35063.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0001386 | 11/04/2014 | 27730.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BRAÇADEIRAS ESMALTADA COM TELHA PINTADA, 10 (DEZ) CAMAS FAWLER COM 02 MANIVELAS, 10 (DEZ) COLCHÕES ESPUMA 1,90X0,90 COM NAPA, 20 (VINTE) ESCADINHAS DOIS DEGRAUS E 20 (VINTE) SUPORTES EM FERRO ESM. COM ELEVAÇÃO EM ALUM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001382 | 11/04/2014 | 7932.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18510-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2014 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2014 | 450.00 | 00060684399768 | EDMILSON GREGÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2014 | 200.00 | 00021674601808 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2014 | 260.00 | 00036466280497 | SEBASTIANA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 À 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001389 | 14/04/2014 | 16001.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2014 | 1800.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 18 (DEZOITO) HORAS DE SERVIÇOS DE MUNCK COM OPERADOR DESTINADO À TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/04 A 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2014 | 300.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/04/2014 | 300.00 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2014 | 370.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID6219, MOK 4392, OEW7907, OFF9265, OEZ6884, NQK3348, NPR6443 E OFE1788 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 À 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2014 | 400.00 | 00069222525434 | JOÃO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2014 | 320.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO PÁTIO DA UBS VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 À 30/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001395 | 15/04/2014 | 3507.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001396 | 15/04/2014 | 2903.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001399 | 16/04/2014 | 225.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIRAS TRUEREAD FÁCIL C/50 TIRAS P/GLICEMIA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001400 | 16/04/2014 | 7500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS UMARI, CHÃ DA BARRA, JUCAZINHO, PIABAS, CHÃ GRANDE, PAPAGAIO, BATISTA, MANOELAS, CAMARÁ, CACHOEIRA GRANDE, MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, TANCREDO NEVES E JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 25/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2014 | 300.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2014 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001405 | 22/04/2014 | 3750.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2014 | 400.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL CAT 120-B, E CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 À 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2014 | 759.60 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO MEDINDO 1,55M X 0,80M, 1,60M X 1,35M, 0,60M X 1,60M E 4,80M X 0,41M DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 À 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2014 | 168.00 | 00001790313414 | IGOR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 30/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001409 | 22/04/2014 | 34213.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001410 | 22/04/2014 | 2447.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001411 | 22/04/2014 | 3356.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2014 | 1121.80 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2014 | 1437.80 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001421 | 23/04/2014 | 7731.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001417 | 23/04/2014 | 1923.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2014 | 7280.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SANGUE, FEZES, URINA, (TRIGLICERÍDEOS, HORMÔNIOS, T3, T4, TSH, T4 LIVRE, CREATININA, URÉIA, PARASITOLÓGICO, SUMÁRIO, BIOPSIA, CULTURAS, TGO, TGP, HEMOGLOBINA GLICADA, BILIRRUBINA TOTAL, DIRETA E INDIRETA, AMILASE, ENTRE OUTROS), EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2014 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA JOÃO PESSOA - CLÍNICA DE UROLOGIA S/S LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE VALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001420 | 23/04/2014 | 7855.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001418 | 23/04/2014 | 2040.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0001419 | 23/04/2014 | 154.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS AVISO MD. FELTRO 120X90 DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2014 | 62.37 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2014 | 270.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001425 | 25/04/2014 | 14805.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2014 | 1750.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE TECNOLÓGICO DAS RUAS AUGUSTINHO DE SOUSA, EL SHADAY, EMILIANO FRANCISCO DE SOUSA, MANOEL B. ROCHA, MANOEL DE PAULA BARBOSA, PROJETADA E SEVERINA ALMEIDA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2014 | 400.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 01 (UM) TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DURANTE OS DIAS 28/04 E 29/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2014 | 425.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA RODAS DESTINADA À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001439 | 29/04/2014 | 3150.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001440 | 29/04/2014 | 1900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001441 | 29/04/2014 | 3485.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001435 | 29/04/2014 | 1330.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001436 | 29/04/2014 | 1010.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001437 | 29/04/2014 | 625.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001438 | 29/04/2014 | 1000.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR E UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2014 | 4559.92 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 10062.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 116920.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 54712.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 4679.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 23.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 113.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001484 | 30/04/2014 | 21252.92 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 1786.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 340.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL DESTINADAS À QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 60.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS REALIZADAS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 240.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE FUTEBOL CAMPO DESTINADA AO CAMPO DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 21660.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001453 | 30/04/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 12078.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 83549.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 500.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18718-6, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18044-0, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18045-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18046-7, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18047-5, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18048-3, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 200.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSME | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 6416.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 4202.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 5300.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO EM 18 (DEZOITO) METROS DE TORRE EM TUBO GALVANIZADO DESTINADA AO CONSERTO DA REPETIDORA DE CANAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 8782.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 10257.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 60.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 143.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 48.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 11.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8792-0, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 5831-9, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2014 | 3189.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2014 | 16746.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001587 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2014 | 22624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001588 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2014 | 9118.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 1298.00 | 09369588000120 | SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS (AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS DE DOCUMENTOS) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001608 | 02/05/2014 | 2240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGRICULTURA E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0001612 | 02/05/2014 | 3550.65 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001613 | 02/05/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001614 | 02/05/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001615 | 02/05/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS DO MÊS DE MAIO/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 193.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.931 (HUM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001627 | 02/05/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 3513.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001654 | 02/05/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2014 | 7768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 6100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2014 | 4148.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CRIANÇA, ADULTO E TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) E JOÃO PESSOA (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2014 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001655 | 02/05/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001657 | 02/05/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 286, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001659 | 02/05/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2014 | 11365.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001631 | 02/05/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001632 | 02/05/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001633 | 02/05/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001634 | 02/05/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2014 | 11921.24 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2014 | 52166.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2014 | 40034.68 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2014 | 7692.44 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2014 | 48570.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2014 | 8650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2014 | 6144.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2014 | 14773.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2014 | 9967.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2014 | 60862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2014 | 73908.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2014 | 5348.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001618 | 02/05/2014 | 204.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS FÁCIL P/GLICEMIA TRUEREAD E TIRAS TRUEREAD FÁCIL C/50 TIRAS P/GLICEMIA DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001629 | 02/05/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2014 | 38793.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2014 | 15552.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2014 | 16596.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2014 | 25531.84 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 362.00 | 00003981521447 | MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 840.00 | 00082612005404 | JOSÉ HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 1330.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001610 | 02/05/2014 | 1560.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2014 | 1368.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) TONERS PRETO, 18 (DEZOITO) CARTUCHOS PRETO E 21 (VINTE E UM) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 1434.80 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 14.348 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001628 | 02/05/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 05/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 1364.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 1024.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001660 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0001665 | 02/05/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 6669.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2014 | 16384.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2014 | 33988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2014 | 34414.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2014 | 832.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2014 | 483.00 | 00002876794462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2014 | 700.00 | 00008655874426 | JUAREZ ALVES SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ENCRUZILHADA ATÉ O SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 800.00 | 00001403243484 | JOSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO ENCRUZILHADA ATÉ O SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 362.00 | 00009606326462 | RONALDO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 313.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 483.00 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2014 | 724.00 | 00070091599474 | SEVERINO RAMOS BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011930549407 | JOSÉ AILTON BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 724.00 | 00070197192440 | ALEXIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009921077414 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2014 | 724.00 | 00031260604802 | MIQUELANGELO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 1140.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO ARICURU, LAURENTINO VAREJÃO E JOÃO DE SOUZA BARBOSA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 18297.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2014 | 6100.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 1197.60 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM FERRO MEDINDO 2,50MX3,50M, 1,00MX0,58M E 1,30MX0,50M DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 362.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGERIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2014 | 8120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2014 | 210.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 03 (TRÊS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E E 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 06/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2014 | 35932.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2014 | 52546.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2014 | 20191.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2014 | 363166.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2014 | 16165.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2014 | 47266.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2014 | 76821.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2014 | 8492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2014 | 165440.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2014 | 20419.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001553 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS JUCAZINHO, PIABAS, CHÃ GRANDE, PAPAGAIO, BATISTA, MANOELAS, CAMARÁ, CACHOEIRA GRANDE, MANGABINHA DESTE MUNICÍPIO, TANCREDO NEVES E JOSÉ DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 09/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001554 | 02/05/2014 | 2250.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS UMARÍ, CHÃ DA BARRA, TRÊS CAMINHOS, TORRES E URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 12/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 362.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 362.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 362.00 | 00006108305460 | PEDRO VIEIRA PAULINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2014 | 362.00 | 00007012516461 | ELENILDA DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2014 | 483.00 | 00010578424436 | SAMYLLA SUYLLA FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2014 | 483.00 | 00004760861408 | ADALGISA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2014 | 362.00 | 00006274049444 | LUCIANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2014 | 362.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 362.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 483.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 483.00 | 00069223700400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 483.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 21/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 362.00 | 00001623293421 | VICTOR EMANUEL ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 320.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVÊNCIO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011770254420 | WELTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004255129401 | FABIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 724.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 724.00 | 00010775096423 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006115251435 | ANA PAULA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BERNARDO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2014 | 724.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2014 | 724.00 | 00004222166405 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011148248447 | GIVANILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002261540418 | JOSELEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2014 | 724.00 | 00042851068415 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2014 | 3605.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) POSTERES MEDINDO 0,87CMX0,71CM DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001609 | 02/05/2014 | 1720.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 1914.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 18 (DEZOITO) TONERS PRETO, 22 (VINTE E DOIS) CARTUCHOS PRETO E 28 (VINTE E OITO) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 987.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIOLINO E 01 (UMA) FLAUTA TRANSVERSAL DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 200.00 | 08813164000140 | OLANCANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRATO ORION BANDA MARCIAL 13" DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 713.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 7.133 (SETE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001626 | 02/05/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0001630 | 02/05/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 2184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001667 | 02/05/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2014 | 540.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EFETUADOS EM 04 (QUATRO) MIMEÓGRAFOS E NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2014 | 240.00 | 00007017052480 | JOSÉ GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR ATÉ O SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2014 | 240.00 | 00010339262486 | LEANDRO MOURA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR ATÉ O SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2014 | 240.00 | 00009140806448 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR ATÉ O SÍTIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2014 | 600.00 | 00070350260451 | JOSÉ ANDESON DANIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO ROSÁRIO, PADRE LEONEL FRANCA, MONTE CASTELO E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00004189579408 | ODILON ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO ROSÁRIO, PADRE LEONEL FRANCA, MONTE CASTELO E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001670 | 05/05/2014 | 25720.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2014 | 3053.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, CRIANÇA E TRANSLADOS RECIFE (PE) E CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2014 | 119.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2014 | 90.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954, OFF 3490, MOD 6738, OGB 3749 E MNY 1736 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/05 A 08/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2014 | 106.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001680 | 06/05/2014 | 12750.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SANGUE, FEZES, URINA, (TRIGLICERÍDEOS, HORMÔNIOS, T3, T4, TSH, T4 LIVRE, CREATININA, URÉIA, PARASITOLÓGICO, SUMÁRIO, BIOPSIA, CULTURAS, GO, TGP, HEMOGLOBINA GLICADA, BILIRRUBINA TOTAL, DIRETA E INDIRETA, AMILASE, ENTRE OUTROS), EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/04 A 30/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2014 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A RX DE ABDOMEN REALIZADO NO PACIENTE WILLIAM GABRIEL SABINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2014 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2014 | 11000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2014 | 570.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/05 A 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2014 | 236.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2014 | 953.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LIMPA CARTER E LIMPA PARA-BRISA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2014 | 467.00 | 05979855000120 | MVNET TECONLOGIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014, HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013 E EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2013 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 08/05 E 17/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001689 | 08/05/2014 | 3526.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2014 | 4.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001690 | 08/05/2014 | 20911.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001691 | 08/05/2014 | 7836.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 436.11 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CABELO, MANICURE, PEDICURE E MAQUIAGEM DESTINADOS AO DIA DA BELEZA COM AS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 506.80 | 00000717980804 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 335.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM VEÍCULOS DE PLACAS KID 6219, MOK 4392, OEW 7907, NQK 3348, NPR 6443, OFE 1788, OGB 3719, NPU 8881, OFF 9265 E OGC 5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 09/05 A 15/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001702 | 09/05/2014 | 1784.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001704 | 09/05/2014 | 10274.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 26662.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 6103.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00001954623437 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2014 | 313.75 | 00021674601808 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 28/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001705 | 12/05/2014 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS À UBS I SÍTIO CACHOEIRA GRANDE, UBS III AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, UBS IV RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, UBS V SÍTIO CHÃ DA BARRA, UBSVI CONJUNTO DO CAMPO, UBS VII SÍTIO PEDRA D'ÁGUA E UBS VIII SÍTIO BATISTA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001707 | 12/05/2014 | 750.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001708 | 12/05/2014 | 750.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 20/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001709 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13/05 A 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2014 | 1365.90 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM FERRO MEDINDO 2,90M X 2,10M, 2,00M X 0,74M E 1,88M X1,22M DESTINADOS AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 23/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL 0277/2006, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2014 | 2713.05 | 00065760620444 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00000181-11.2007.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 298/2014, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001716 | 14/05/2014 | 5950.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001717 | 14/05/2014 | 100.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE WILLIAM GABRIEL SABINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2014 | 21.60 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2014 | 120.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2014, REALIZADO PELA UNICEF, NO DIA 14/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2014 | 2273.50 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2014 | 362.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2014 | 120.34 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE LUCIENE LINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2014 | 2060.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2014 | 600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001734 | 15/05/2014 | 2500.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001735 | 15/05/2014 | 1174.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001731 | 15/05/2014 | 15113.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001732 | 15/05/2014 | 5022.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001733 | 15/05/2014 | 8750.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001736 | 15/05/2014 | 12066.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2014 | 480.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 23/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2014 | 362.00 | 00088869393704 | FERNANDO MOISÉS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2014 | 4800.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2014 | 3854.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001738 | 15/05/2014 | 119051.99 | 19223082000161 | MV CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BERNADO FRAZÃO NESTE MUNICÍPIO. | 01452014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2014 | 65.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2014 | 230.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E PATROL CAT. 120-B PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 22/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2014 | 5610.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EFETUADOS NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0001739 | 15/05/2014 | 130955.25 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHÃO E BUEIRO DE QUATRO CÉLULAS NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO. | 01462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2014 | 9.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2014 | 700.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO, REALIZADA NO DIA 17/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SENHORA ELAINE ARRUDA DA SILVA NO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO - O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, REALIZADO PELAUNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, EM FLORIANÓPOLIS (SC), NO PERÍODO DE 27/05 A 30/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2014 | 2970.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2014 | 3090.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO MOTOR COMPLETO, TROCA BOMBA D'ÁGUA, TROCA CILINDRO EMBREAGEM E REVISÃO DE RODAS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2014 | 2630.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA CHICOTE ELÉTRICO, REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO MOTOR PARCIAL E REVISÃO COMPRESSOR AR EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2014 | 4650.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO KIT MOTOR, DE BRONZE FIXO E MÓVEL, DA JUNTA DO CABEÇOTE, DA JUNTA DO CABEÇOTE 3 CILINDROS, DA TURBINA, DO MÓDULO, DAS LANTERNAS, DA VÁLVULA PEDAL FREIO, DA VENTOINHA, DA EMBREAGEM DO MOTOR, DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, DE AMORTECEDORES TRASEIROS E DE CRUZETAS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2014 | 1950.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO CAIXA DE MARCHA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBAS INJETORAS, REVISÃO CABEÇOTE COMPRESSOR, REVISÃO VÁLVULAS, REVISÃO MANGA DE EIXO, SUBSTITUIÇÃO UNIDADES INJETORAS, REVISÃO CUÍCA DE FREIO TRASEIRA E REVISÃO CUÍCA DE FREIO DIANTEIRA EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001749 | 16/05/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001750 | 16/05/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001740 | 16/05/2014 | 7947.92 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2014 | 9.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18042-4, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18043-2, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18045-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18048-3, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2014 | 3150.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2014 | 2567.50 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/05/2014 | 3006.20 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2014 | 948.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2014 | 1137.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0001748 | 16/05/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2014 | 23.00 | 00004755247489 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO DIA 19/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/05/2014 | 338.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001767 | 19/05/2014 | 326.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001777 | 19/05/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001778 | 19/05/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNY 1736 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/05/2014 | 2900.49 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE (PE) / PORTO ALEGRE (RS) / RECIFE (PE) E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA DOROTHEA DE AGUIAR MARQUES AFIM DE PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06A 05/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2014 | 2900.49 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE (PE) / PORTO ALEGRE (RS) / RECIFE (PE) E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA DOROTHEA DE AGUIAR MARQUES AFIM DE PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/06A 05/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2014 | 5028.72 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/05/2014 | 927.06 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001772 | 19/05/2014 | 10182.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001773 | 19/05/2014 | 11880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NPU 8881 E OGC 5649 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001774 | 19/05/2014 | 13440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001776 | 19/05/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2014 | 450.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DAS NOITES MARIANAS EM HOMENAGEM AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001771 | 19/05/2014 | 5660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL85E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001775 | 19/05/2014 | 3930.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS À RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2014 | 132.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2014 | 312.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA E RAIO X DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS NA PACIENTE MAYSA DO NASCIMENTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2014 | 950.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO 10L DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2014 | 150.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UMIDIFICADOR POLIETILENO 250ML E 05 (CINCO) UMIDIFICADORES CFRASCO PLÁSTICO 250ML DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2014 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FLUXOMETROS, 01 (UM) REGULADOR PRESSÃO OXIGÊNIO MED, 03 (TRÊS) MÁSCARAS ALTA CONC ADULTO E 02 (DUAS) MÁSCARAS FACIAL INFANTIL DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2014 | 3205.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) OXIGÊNIOS 07 M3, 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS 10 M3 E 05 (CINCO) OXIGÊNIOS PPU DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2014 | 2790.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL 3 M3, 08 (OITO) OXIGÊNIOS PPU E 02 (DOIS) AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2014 | 951.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2014 | 1.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001795 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/05 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2014 | 4159.00 | 00099693712404 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00000381-47.2009.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 425/2014, DEBITADO NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2014 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2014 | 4904.92 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2014 | 4900.12 | 00082611432449 | JOSEFA NILZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2014 | 1584.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2014 | 7.65 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2014 | 1444.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, CONEXÕES E ENGATES DESTINADOS ÀS GRADES DOS TRATORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2014 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DAS NOITES MARIANAS EM HOMENAGEM AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2014 | 2247.38 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE REVOGAÇÃO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 09/10 A 28/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2014 | 1457.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, EXTRATO DE RECISÃO, RATIFICAÇÃO E RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO PERÍODO DE 14/11 A 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2014 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NOS DIAS 03/12 E 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2014 | 2243.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2014 | 700.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DA CAMINHADA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2014 | 300.00 | 00007213195484 | EDNALVA INÁCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2014 | 200.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2014 | 3656.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001813 | 23/05/2014 | 1527.96 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001814 | 23/05/2014 | 6679.70 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2014 | 4016.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS (PEPAR), NA MODALIDADE SIMPLIFICADO, REFERENTE À MULTAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 10425.720709/2014-00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2014 | 240.00 | 00002595511718 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/05 A 29/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2014 | 240.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CAVALETES EM MADEIRA DESTINADOS À SINALIZAÇÃO DA RUA ANTONIO GONÇALVES DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 26/05 E 27/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2014 | 925.26 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2014 | 3200.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERV DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENOTERAPIA DESTINADOS ÀS PACIENTES BEATRIZ VIEIRA DA SILVA E ALICE RODRIGUES TAVARES, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2014 A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/05/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2014 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2014 | 200.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2014 | 1940.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2014 | 435.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DIGITALIZADORA 14.1 C3 TECH DESTINADA À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2014 | 431.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DA MOTO DE PLACA NPX 3841 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2014 | 1902.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2014 | 557.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2014 | 3275.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADAS À PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2014 | 180.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CINTOS PARAQUEDISTA SIMPLES E 03 (TRÊS) TALABARTES SIMPLES DE FITA DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2014 | 120.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CINTOS PARAQUEDISTA SIMPLES E 02 (DOIS) TALABARTES SIMPLES DE FITA DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2014 | 399.01 | 14732062000100 | LOCACON ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE FERR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PAINEL METÁLICO MECAN 1.00X1.50M, PISO METÁLICO MECAN 0.30X1.50M, GUARDA CORPO C/ PORTA MECAN 1.00M, GUARDA CORPO S/ PORTA S/ ROD. MECAN 1.00M, RODA METÁLICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO, ESCADA METÁLICA MECAN 2.00M E DIAGONAL METÁLICA MECAN 2.12M DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2014 | 90.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2014 | 135.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM IDENTIFICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NO DIAS 29, 30 E 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18718-6, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2014 | 1440.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SERRA - ES AFIM AFIM DE PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SÁUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA REALIZADOS PELO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE), NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001846 | 30/05/2014 | 1360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2014 | 82975.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2014 | 13389.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2014 | 250.00 | 00030255538472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2014 | 300.00 | 00096416785404 | INACINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2014 | 300.00 | 00096417439453 | JAIR CORREIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003696133418 | JAILTON CORREIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2014 | 300.00 | 00008787813408 | MARIA MÔNICA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2014 | 300.00 | 00003982373441 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2014 | 10515.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2014 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6928-0, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2014 | 127.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2014 | 117.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2014 | 141.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2014 | 9339.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000042013 | 0001871 | 30/05/2014 | 4038.26 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2014 | 10587.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2014 | 21786.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2014 | 5750.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ò | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2014 | 1567.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2014 | 4712.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 EMITIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2014 | 3470.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO, DE EMBREAGEM, DE CAIXA DE MARCHA E DE HIDRÁULICO REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2014 | 6380.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2014 | 6420.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2014 | 1786.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2014 | 110013.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2014 | 55165.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2014 | 14430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2014 | 66.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2014 | 38.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11124-4, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2014 | 2160.00 | 00005158612439 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS (SC) AFIM DE PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO, REALIZADO PELA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 26/05 A 31/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2014 | 35313.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2014 | 54247.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/06/2014 | 19950.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2014 | 375498.61 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2014 | 16165.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2014 | 46998.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2014 | 75370.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2014 | 8733.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2014 | 165842.59 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2014 | 22120.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2014 | 362.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2014 | 362.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2014 | 362.00 | 00069223700400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2014 | 362.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004222166405 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000017911419 | LUZINETE VALÉRIO BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006217256410 | NOEMIA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001964 | 02/06/2014 | 640.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2014 | 724.00 | 00037465358833 | JOSÉ DE ASSIS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005241710418 | JOSEFA JOZELMA JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2014 | 724.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004255129401 | FABIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001641192488 | NATALY BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DE SOUZA SANTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001985 | 02/06/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001988 | 02/06/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002001 | 02/06/2014 | 9760.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002002 | 02/06/2014 | 15625.20 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS INFANTIL E ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002013 | 02/06/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2014 | 2166.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2014 | 100.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/06/2014 | 4014.02 | 11386332000172 | EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002046 | 02/06/2014 | 37500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002047 | 02/06/2014 | 20750.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002048 | 02/06/2014 | 144650.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002049 | 02/06/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 100 (CEM) CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002055 | 02/06/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/06/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2014 | 8120.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/06/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001711082481 | VAINGTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA, DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DO PALCO PRINCIPAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006451979473 | ADEILDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONÇALVES E EPITÁCIO PESSOA, DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE E DO PALCO PRINCIPAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2014 | 342.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2014 | 189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FESTIVIDADE JUNINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/06/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2014 | 6866.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2014 | 15660.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2014 | 9925.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/06/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2014 | 33988.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2014 | 35753.41 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2014 | 832.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 960.00 | 00065146565449 | MANOEL GOMES DA SIVLA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 19/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 603.40 | 00047770929415 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006079101432 | KEPLER GOMES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003652489837 | JUVENAL COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008655874426 | JUAREZ ALVES SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2014 | 724.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2014 | 7200.00 | 00002589050771 | JOSÉ TAVARES DE SENA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RIACHO LOCALIZADO POR TRÁS DA RUA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/06/2014 | 17947.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002053 | 02/06/2014 | 22900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002054 | 02/06/2014 | 16900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2014 | 22624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001953 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2014 | 4282.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE REVOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 A 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2014 | 3037.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO, AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 29/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002056 | 02/06/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2014 | 8562.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003231742480 | JOSÉ ALVES DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001963 | 02/06/2014 | 728.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001991 | 02/06/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001992 | 02/06/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001993 | 02/06/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETE E ANEXOS DO MÊS DE JUNHO/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001994 | 02/06/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002006 | 02/06/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 2646.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002058 | 02/06/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2014 | 17084.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001952 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2014 | 6887.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 180.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2014 | 170.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 120.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2014 | 374.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/06/2014 | 2305.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2014 | 7768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2014 | 4096.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/06/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/06/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/06/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008214949459 | JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SCFV IV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2014 | 724.00 | 00048637432468 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SCFV IV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005176080494 | FRANCISCA MARTINS DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV IV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009571557439 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO SCFV IV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003185050452 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV IV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2014 | 69.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL E A DIRETORA DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2014 | 360.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2014 | 135.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 02, 03 E 04/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2014 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2014 | 180.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2014 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2014 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002059 | 02/06/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002062 | 02/06/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2014 | 38573.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2014 | 13774.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2014 | 17124.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2014 | 25776.98 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2014 | 508.80 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES EM FERRO MEDINDO 2,50MX0,24M; 4,00MX0,19M E 4,00MX0,19M DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 04/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 603.40 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001998 | 02/06/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001999 | 02/06/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2014 | 800.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2014 | 200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002007 | 02/06/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2014 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2014 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2014 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2014 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2014 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2014 | 1336.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2014 | 893.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2014 | 724.00 | 00069216126434 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/06/2014 | 266.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/06/2014 | 350.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/06/2014 | 149.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002045 | 02/06/2014 | 13715.61 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SANGUE, FEZES, URINA, (TRIGLICERÍDEOS, HORMÔNIOS, T3, T4, TSH, T4 LIVRE, CREATININA, URÉIA, PARASITOLÓGICO, SUMÁRIO, BIOPSIA, CULTURAS, GO, TGP, HEMOGLOBINA GLICADA, BILIRRUBINA TOTAL, DIRETA E INDIRETA, AMILASE, ENTRE OUTROS), EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002050 | 02/06/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002051 | 02/06/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002052 | 02/06/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002063 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/06/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/06/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/06/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/06/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002068 | 02/06/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/06/2014 | 938.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2014 | 11223.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2014 | 49194.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2014 | 41452.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2014 | 7396.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2014 | 47447.64 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2014 | 8650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2014 | 5744.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2014 | 14773.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2014 | 9217.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/06/2014 | 55080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2014 | 74979.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2014 | 4698.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2014 | 3000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002008 | 02/06/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2014 | 11000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002009 | 02/06/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002010 | 02/06/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002011 | 02/06/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002012 | 02/06/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18045-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002081 | 03/06/2014 | 2385.69 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002084 | 03/06/2014 | 11500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE SERIGRAFIA, COM 20 (VINTE) VAGAS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS-AULA. ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO, ALÉM DOS LANCHES, DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002085 | 03/06/2014 | 5814.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM 20 (VINTE) VAGAS, 60 (SESSENTA) HORAS-AULA. ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO, ALÉM DOS LANCHES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002083 | 03/06/2014 | 3010.56 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002077 | 03/06/2014 | 10235.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002082 | 03/06/2014 | 5344.41 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2014 | 8.30 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2014 | 25.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2014 | 680.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/06/2014 | 354.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 061-2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00003/2014 E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 03 E 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/06/2014 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2014 | 23.00 | 00004755247489 | JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO DIA 04.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002087 | 04/06/2014 | 6708.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSELIA DE FIGUEIREDO GUERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/06/2014 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES EM FERRO MEDINDO 2,50M X 0,78M E 2,30M X 0,75M, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 05/06 À 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/06/2014 | 4159.00 | 00003232482414 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE SEQUESTRO DE VALORES CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000530.09.2010.815.0471, DEBITADA NA CONTA 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2014 | 506.80 | 00008189147420 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00065758463434 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS MONTE CASTELO, ANTONIO GONÇALVES E AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 06/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0002093 | 06/06/2014 | 27705.07 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/06/2014 | 1980.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 342 F FREE BCO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002102 | 09/06/2014 | 2016.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 0203 E OGB 3709 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2014 | 2740.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP IMT 12.000, 01 (UM) FOGÃO 4BC, 01 (UM) VENTILADOR TURBO 60CM COLUNA E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BCO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2014 | 550.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4BC DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002101 | 09/06/2014 | 2016.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002104 | 09/06/2014 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGG 2449 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002105 | 09/06/2014 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002110 | 09/06/2014 | 2440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2014 | 3899.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4BC, 01 (UM) VENTILADOR TUFÃO 60CM PAREDE, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, 01 (UMA) CAMA DE SOLTEIRO TABACO/BRANCO, 01 (UM) EVAP. INT 9000 BCO E 01 (UM) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002116 | 09/06/2014 | 175510.40 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA 0310538-48/2009, TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2011. | 01552014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2014 | 302.83 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2014 | 930.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PORTAIS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/06 A 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2014 | 4000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002103 | 09/06/2014 | 1670.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL85E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002096 | 09/06/2014 | 4786.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002097 | 09/06/2014 | 90.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002106 | 09/06/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002107 | 09/06/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002108 | 09/06/2014 | 6720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002109 | 09/06/2014 | 6720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2014 | 4907.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES BCO, 02 (DUAS) MESAS MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV, 01 (UM) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO, 02 (DOIS) BEBEDOUROS BCO, 01 (UM) FOGÃO 4BC, 01 (UM) VENTILADOR TUFÃO 60CM PAREDE, 01 (UM) VENTILADOR TURBO 60CM COLUNA E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4BC DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2014 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2014 | 26886.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2014 | 6302.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2014 | 36000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS FIRMADA ENTRE AS PARTES (PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E O SENHOR EDVALDO BALBINO ALVES) SEGUNDO PROCESSO Nº 047.2011.000.1642, DA QUAL RESULTOU ACORDO FIRMADO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2009 A MARÇO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2014 | 410.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS UBS III AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO E UBS V SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/06 E 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2014 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2014 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADA À CENTRAL DE VELÓRIO E 01 (UMA) PLACA EM MÁRMORE BAIXO RELEVO MED. 60X50CM DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2014 | 506.80 | 00000717980804 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2014 | 3197.30 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2014 | 2730.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2014 | 1361.30 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNY 1736 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2014 | 1180.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO MOTOR COMPLETO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2014 | 460.00 | 11957625000162 | ANTONIA BEZERRA TEIXEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE RECEP DE SINAL DE TV VIA SAT, CABOS COAXIAL, DIVISOR ALTA DUA SAÍDAS, LNBF MULTI PONTO E REFLETOR DESM DESTINADOS A REPETIDORA DE CANAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2014 | 0.12 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2014 | 300.00 | 00006419246407 | EDLEUZA RIBEIRO ALVES DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002105804705 | IZAQUE JOAQUIM DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2014 | 2548.70 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002139 | 11/06/2014 | 1384.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EFETUADA EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2014 | 83.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2014 | 44.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2014 | 117.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2014 | 267.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM PRECATÓRIOS NEGOCIADAS EM JUÍZO ( | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2014 | 23086.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2014 | 340.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02(DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E E 01(UM) MASSEY FERGUNSON 275, NO PERÍODO DE 11/06 À 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2014 | 340.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E E 01 (UM) TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 À 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2014 | 14.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2014 | 29.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2014 | 1076.16 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 270/14 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2592400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2014 | 830.00 | 00065103963434 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ROUPAS (VESTIDOS E TERNO DE NOIVO) PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/06 A 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2014 | 320.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02( DUAS) IMPRESSORAS HP E 01(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2014 | 100.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2014 | 459.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEBITADOS EM DATA INTEMPESTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2014 | 300.00 | 00008239597408 | MARIA DAS NEVES DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/06/2014 | 120.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/06/2014 | 45.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/06/2014 | 400.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILÁRIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2014 | 362.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/06/2014 | 737.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÕES E ADJUDICAÇÕES - INEXIGIBILIDADES Nº 004/2014, Nº 005/2014, Nº 007/2014, Nº 006/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DOS DIAS 13/06 E 19/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002167 | 13/06/2014 | 10878.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002171 | 13/06/2014 | 3710.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002168 | 13/06/2014 | 10000.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2014 | 611.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASTA MECÂNICA DE MADEIRA, GRAMPOS, GRAMPEADOR, CORDÃO 5/2 ROXO E TNT DESTINADOS À DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2014 | 858.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DOAÇÃO À QUADRILHA JUNINA CHEIRO DE MENINA DO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002169 | 13/06/2014 | 10040.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002170 | 13/06/2014 | 9585.63 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2014 | 362.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2014 | 362.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2014 | 362.00 | 00069223700400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2014 | 362.00 | 00009604001418 | ELISÂNGELA ALVES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002166 | 13/06/2014 | 27885.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2014 | 800.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR NO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE. | 01592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2014 | 1700.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COM. DE POSTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE 08 (OITO) POSTES DE CONCRETO ARMADO 150X8M, 01 (UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO 75X7M E 08 (OITO) CRUZETAS DE CONCRETO ARMADO 1.20M NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 01602014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2014 | 200.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS ÀS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2014 | 469.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS DIVERSOS, GUARDANAPOS, PRATOS DESCARTÁVEIS, GARFOS DESCARTÁVEIS, COLHERES DESCARTÁVEIS, PAPÉIS ALUMÍNIO, PLASTFILME, PRATOS LAMINADOS, BANDEJAS LAMINADAS, PRATOS DE PAPELÃO, COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFÕES TÉRMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2014 | 127.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 67 (SESSENTA E SETE) CADEIRAS DESTINADAS À FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002172 | 16/06/2014 | 740.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFF 3490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2014 | 350.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS LIXEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), NO DIA 16/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002182 | 17/06/2014 | 1479.94 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002181 | 17/06/2014 | 1755.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/06/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 17/06/2014 A 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2014 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2014 | 300.00 | 00011728129427 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/06/2014 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PORTÃO PERTENCENTE AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 17/06 E 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0002189 | 17/06/2014 | 184500.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, MARCA: FORD, CAPACID: 3 PASSAGEIROS, COR: PRATA GEADA METÁLICO, ANO FAB/MOD: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: DIESEL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0298600-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/06/2014 | 5080.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/06/2014 | 10339.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/06/2014 | 2880.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, TRANSMISSÃO, CUÍCA DIANTEIRA, CUÍCA TRASEIRA, RODAS, MANGA EIXO, VÁLVULA DISTRIBUIDORA, VÁLVULA RELÉ DE FREIO E COMPRESSOR DE AR EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/06/2014 | 750.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO MOTOR, CRUZETA, CILINDRO EMBREAGEM MESTRE E CILINDRO EMBREAGEM AUX EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/06/2014 | 120.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO "S" EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2014 | 3175.34 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ 6884 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSOS Nº 268/14, 269/14 E AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2592398 E Nº 2592399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2014 | 310.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 60(SESSENTA) MESAS E 130(CENTO E TRINTA) CADEIRAS, DESTINADAS À FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2014 | 43.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2014 | 481.51 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE REALIZADA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2014 | 900.00 | 14518731000138 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE 65759648420 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VIDROS FLOAT FUMÊ DE 04 MM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2014 | 5500.00 | 00002834439443 | PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS INVÁLIDAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA NPU 5656 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002198 | 20/06/2014 | 4227.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/06/2014 | 761.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AGRICULTURA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/06/2014 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/06/2014 | 945.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS E THINNER DESTINADOS À PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/06/2014 | 1494.92 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA 14, DISCO CORTE 12", OXIDO METÁLICO VERMELHO, SOLDA E TUBO IND 2" DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/06/2014 | 568.31 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBO IND 4" DESTINADO À CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/06/2014 | 386.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02(DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E E 01 (UM) TRATOR MASSEY FERGUSSON, DURANTE O PERÍODO DE 21/06 À 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/06/2014 | 670.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES EM FERRO MEDINDO 0,50M X 2,45M, 0,35M X 2,37M E 0,45M X 1,30M, DESTINADAS AO CANAL DE ESGOTO DO AÇUDE LOCALIZADO ENTRE AS RUAS MONTE CASTELO E VICENTE FERREIRA LIMA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 20/06 À 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/06/2014 | 1896.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/06/2014 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE WILLIAN GABRIEL FIGUEIREDO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ FLORIANO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ FLORIANO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/06/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/06/2014 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002216 | 25/06/2014 | 504.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNY 1736 E NPU 5656 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/06/2014 | 352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE LUCAS GABRIEL DA SILVA FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/06/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2014 | 60.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS OFF 3780 E MOQ 2433 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 26/06 A 27/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002224 | 26/06/2014 | 410.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002225 | 26/06/2014 | 380.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002227 | 26/06/2014 | 400.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002228 | 26/06/2014 | 125.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002231 | 26/06/2014 | 600.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002232 | 26/06/2014 | 950.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002234 | 26/06/2014 | 600.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002235 | 26/06/2014 | 500.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002220 | 26/06/2014 | 1950.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002221 | 26/06/2014 | 1650.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002222 | 26/06/2014 | 600.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002223 | 26/06/2014 | 435.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002226 | 26/06/2014 | 700.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002229 | 26/06/2014 | 900.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002230 | 26/06/2014 | 1100.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002233 | 26/06/2014 | 1200.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UTENSÍLIOS DE REFRIGERAÇÃO LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2014 | 294.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA E PATROL CAT. 120-B PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 24/06 E 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/06/2014 | 300.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUNSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2014 | 1100.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO NOVENÁRIO DE SÃO PEDRO REALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2014 | 700.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) VESTIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "ESPALHA BRASA" DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2014 | 249.00 | 14732062000100 | LOCACON ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE FERR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PAINEL METÁLICO MECAN 1.00X1.50M, PISO METÁLICO MECAN 0.30X1.50M, GUARDA CORPO C/ PORTA MECAN 1.00M, GUARDA CORPO S/ PORTA S/ ROD. MECAN 1.00M, RODA METÁLICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO, ESCADA METÁLICA MECAN 2.00M E DIAGONAL METÁLICA MECAN 2.12M DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/06 A 27/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2014 | 170.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEW 7907, NQK 3348, OGC 5649, OGB 0389 E MOK 4392 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 27/06 A 30/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2014 | 3220.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4BC E 02 (DOIS) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2014 | 270.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 60CM COLUNA DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47 NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2014 | 1980.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 342 F FREE BCO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2014 | 552.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES FACICLIC PP C/ FILTRO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, VII E VIII LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE, PEDRA D´ÁGUA E BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2014 | 320.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV (BIRÔ) DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2014 | 1580.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP INT 9000 BCO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2014 | 225.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 60CM PAREDE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2014 | 2430.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VENTILADORES TURBO 60CM COLUNA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, V, VI, VII, VIII LOCALIZADAS NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE, SÍTIO CHÃ DA BARRA, CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, SÍTIO PEDRA D'ÁGUA E SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2014 | 1580.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP INT 9000 BCO DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2014 | 550.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4BC DESTINADO À MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2014 | 450.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TUFÃO 60CM PAREDE DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2014 | 490.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA CASAL DESTINADA À MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2014 | 1948.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32 LE HD E 01 (UM) FOGÃO 4BC DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2014 | 184.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2014 | 12117.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2014 | 81737.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2014 | 320.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA SOLTEIRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2014 | 890.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2014 | 890.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2014 | 320.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA SOLTEIRO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2014 | 540.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO 220 BCO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2014 | 5208.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EVAP IMT 12.000 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2014 | 890.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KIT TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2014 | 1420.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP INT 7500 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 06/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2014 | 3685.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2014 | 7529.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2014 | 9237.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2014 | 1580.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COND DE AR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2014 | 10587.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2014 | 540.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO 220 BCO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2014 | 640.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV (BIRÔ) DESTINADAS À ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2014 | 300.00 | 00007213195484 | EDNALVA INÁCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2014 | 150.00 | 00011305881494 | GILVAN PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005665362425 | MARIA MONICA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2014 | 200.00 | 00011252082444 | RAQUILANE MARIA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2014 | 300.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2014 | 200.00 | 00044274307832 | CLAUDENIR DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2014 | 8807.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002265 | 30/06/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002266 | 30/06/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2014 | 320.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV (BIRÔ) DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2014 | 490.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA CASAL PARA DOAÇÃO À SENHORA INACINHA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2014 | 490.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA CASAL PARA DOAÇÃO À SENHORA MARGARIDA COSTA VELEZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2014 | 54988.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2014 | 112988.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2014 | 14669.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002264 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2014 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002274 | 30/06/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2014 | 1980.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 342 F FREE BCO DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2014 | 1076.16 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO Nº 270/14 E AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2592400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2014 | 3175.34 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE ENCONTRADA NO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS OEZ 6884 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSOS Nº 268/14 E 269/14 E AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2592398 E 2592399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2014 | 2300.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS À DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2014 | 1786.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2014 | 4703.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2014 | 24149.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2014 | 6870.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2014 | 20004.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2014 | 9945.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2014 | 33264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2014 | 32299.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2014 | 832.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2014 | 362.00 | 00000941909417 | JOSE CONRADO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2014 | 434.40 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 À 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2014 | 362.00 | 00005386846400 | WILLES GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002397 | 01/07/2014 | 5700.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB SENDO 20 (VINTE) DESTINADAS AO MATADOURO E 18 (DEZOITO) DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004760877401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00007282168415 | MANOEL PAULINO FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CISTERNA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2014 | 2200.00 | 19524551000182 | JOSÉ ROBERTO BELO 78856639491 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA CONCHA DESTINADA À RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2014 | 17928.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 223.26 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2014 | 8602.66 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2014 | 362.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2014 | 362.00 | 00007904598418 | MANOEL PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002459 | 01/07/2014 | 16000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA EVENTO TRADICIONAL NESTA CIDADE DENOMINADO TRILHA, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/05/2014 PARA APRESENTAÇÕES DE BANDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0002460 | 01/07/2014 | 25000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, NO DIA 23/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002461 | 01/07/2014 | 69000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS: FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO, NO DIA 28/06/2014; OS 03 DO NORDESTE, NO DIA 28/06/2014; FORROZÃO SAIA JUSTA NO DIA 21/06/2014 E JEITO NORDESTINO, NO DIA 27/06/2014 PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0002462 | 01/07/2014 | 34000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS: STELA ALVES FORRÓ DA LOIRINHA, NO DIA 14/06/2014; FORRÓ DA VIBRAÇÃO, NO DIA 14/06/2014; FORRÓ DOS PRIMOS, NO DIA 22/06/2014; LEON LIMA E FORRÓ DA LIGAÇÃO, NO DIA 23/06/2014; SANDRO ROGÉRIO E BANDA, NO DIA 24/06/2014 E FORRÓ FEITIÇO, NO DIA 27/06/2014 PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002463 | 01/07/2014 | 80000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, NOS DIAS 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28/06/2014 PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002464 | 01/07/2014 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA CURTIÇÃO, NO DIA 21/06/2014 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2014 | 5200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2014 | 36540.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2014 | 51695.47 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2014 | 20258.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2014 | 371004.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2014 | 16165.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2014 | 45474.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2014 | 75374.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2014 | 13709.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2014 | 166545.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/07/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002374 | 01/07/2014 | 528.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2014 | 362.00 | 00005070307452 | ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002380 | 01/07/2014 | 663.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 6.634 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2014 | 362.00 | 00004943292461 | Aline Barbosa Silva | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2014 | 362.00 | 00076841936434 | WALDIR GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2014 | 434.40 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 À 18/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2014 | 506.80 | 00003988603430 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 21/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2014 | 724.00 | 00070217619452 | JOSÉ CLAUDIO AVELINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010145584410 | PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011033584487 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003343277410 | JOSÉ ANÍSIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TRAPIÁ DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2014 | 724.00 | 00069223700400 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2014 | 724.00 | 00067682154772 | JOSE JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007854031401 | PAULO RICARDO DA SILVA JUVINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2014 | 724.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2014 | 724.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2014 | 724.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002424 | 01/07/2014 | 5801.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002428 | 01/07/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 1891.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002465 | 01/07/2014 | 2520.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES E PRATOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002466 | 01/07/2014 | 484.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANECAS, COLHERES E PRATOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002469 | 01/07/2014 | 7097.27 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANECAS, JARRAS 2L GRADUADA C/ TP E POTES DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002470 | 01/07/2014 | 15200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE 95 (NOVENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002471 | 01/07/2014 | 18736.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002472 | 01/07/2014 | 20600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002473 | 01/07/2014 | 62114.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002491 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002493 | 01/07/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002494 | 01/07/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2014 | 8768.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2014 | 3613.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2014 | 3016.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2014 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2014 | 108.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002480 | 01/07/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002481 | 01/07/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002484 | 01/07/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2014 | 22624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002400 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002496 | 01/07/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002377 | 01/07/2014 | 174.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.746 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002433 | 01/07/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002436 | 01/07/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002437 | 01/07/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, DO MÊS DE JULHO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2014 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2014 | 3352.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO MUNICIPAL E QUADRA DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002479 | 01/07/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2014 | 18708.86 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002399 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2014 | 429.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2014 | 3974.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO TRONCO ECG 10 VIAS, 01 (UM) KIT COM 5 TERMINAÇÕES TIPO BOTÃO, PADRÃO AAMI, UTILIZAÇÃO EM UTI, 01 (UM) KIT COM 5 TERMINAÇÕES TIPO BOTÃO CHEST, PADRÃO AAMI, UTILIZAÇÃO EM UTI E 01 (UM) ADAPTADOR PARA PÁS DE DESFIBRILAÇÃO HEARTSTREAM E HEARTSTART DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2014 | 39117.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2014 | 13440.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2014 | 16172.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2014 | 965.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2014 | 26053.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002375 | 01/07/2014 | 560.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002379 | 01/07/2014 | 1167.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 11.676 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2014 | 362.00 | 00012056304490 | ALEFF FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2014 | 362.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DA UBS VIII LOCALIZADA NO SÍTIO MASSARANDUBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2014 | 362.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2014 | 362.00 | 00009428352470 | HAROLDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006205959496 | ROSILDA SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002419 | 01/07/2014 | 750.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002420 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2014 | 362.00 | 00012056304490 | ALEFF FERNANDES GERVÁSIO LUIZ | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0002422 | 01/07/2014 | 2862.06 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002425 | 01/07/2014 | 1360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2014 | 50.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002427 | 01/07/2014 | 4578.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002432 | 01/07/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2014 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2014 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2014 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2014 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2014 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2014 | 159.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2014 | 1205.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2014 | 863.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002474 | 01/07/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002475 | 01/07/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002476 | 01/07/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002477 | 01/07/2014 | 12000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002485 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002490 | 01/07/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2014 | 11000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2014 | 2200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00007129811447 | ANA CLÉCIA LOPES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002467 | 01/07/2014 | 3516.05 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2014 | 308.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2014 | 11075.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2014 | 53066.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2014 | 42238.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2014 | 8227.38 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2014 | 48386.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2014 | 7450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2014 | 5744.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2014 | 14773.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2014 | 10715.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2014 | 61280.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2014 | 800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2014 | 77964.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2014 | 4048.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0002423 | 01/07/2014 | 4118.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002468 | 01/07/2014 | 2993.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS C/PEDAL, LUVAS DE BORRACHA, TOALHAS, GAV. C/03 GAV, TÁBUAS P/ CORTE, BALDES 14L, CESTOS C/TP 100L, PÁS E PANOS DE CHÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002499 | 02/07/2014 | 4400.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002510 | 02/07/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002503 | 02/07/2014 | 2530.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002511 | 02/07/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002512 | 02/07/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002513 | 02/07/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002514 | 02/07/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002500 | 02/07/2014 | 2530.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002501 | 02/07/2014 | 1430.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002507 | 02/07/2014 | 12270.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SANGUE, FEZES, URINA, (TRIGLICERÍDEOS, HORMÔNIOS, T3, T4, TSH, T4 LIVRE, CREATININA, URÉIA, PARASITOLÓGICO, SUMÁRIO, BIOPSIA, CULTURAS, GO, TGP, HEMOGLOBINA GLICADA, BILIRRUBINA TOTAL, DIRETA E INDIRETA, AMILASE, ENTRE OUTROS), EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002509 | 02/07/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2014 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONERS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002508 | 02/07/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2014 | 603.40 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002502 | 02/07/2014 | 2860.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2014 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2014 | 787.40 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002515 | 02/07/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2014 | 603.40 | 00021674601808 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2014 | 558.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002523 | 03/07/2014 | 5670.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2014 | 689.48 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2014 | 1.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2-3, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002518 | 03/07/2014 | 692.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2014 | 8.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2014 | 1371.64 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SECADOR, MÁQUINAS DE CORTE, PRANCHA, TESOURAS, PALITO CHANFRADO, PRODUTOS PARA CABELO E NAVALHAS DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/07/2014 | 1378.90 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA FUTURAMA, 01 (UM) CARRINHO COLOR CROMADO PRETO E 01 (UMA) FRENTE TAMPO VIDRO DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2014 | 603.40 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2014 | 433.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA MNY 1736 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002524 | 03/07/2014 | 10325.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002525 | 03/07/2014 | 889.97 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002526 | 03/07/2014 | 12000.03 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002527 | 03/07/2014 | 13315.02 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002535 | 04/07/2014 | 6970.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2014 | 500.00 | 00007377203447 | JOYCE KELLY LOPES LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA -CÂNCER DE MAMA E CÂNCER DE COLO DE ÚTERO-, COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2014 | 400.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2014 | 600.00 | 00070350260451 | JOSÉ ANDESON DANIEL LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00004189579408 | ODILON ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2014 | 647.80 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2014 | 620.15 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2014 | 703.10 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002543 | 07/07/2014 | 1120.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À COPA DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS, COPA DO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE E COPA RURAL A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/08 E 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2014 | 161.92 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6928-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6928-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/07/2014 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2014 | 200.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002549 | 08/07/2014 | 32867.92 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002547 | 08/07/2014 | 6122.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002548 | 08/07/2014 | 4148.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2014 | 819.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2014 | 300.00 | 00007192043486 | MARIA DA PENHA TORRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2014 | 200.00 | 00004183336457 | ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2014 | 200.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2014 | 100.00 | 00004023487457 | MARIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2014 | 200.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2014 | 200.00 | 00006359501465 | SEVERINA CÍCERA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2014 | 2451.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2014 | 1.38 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004486194403 | JOSIDETE COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2014 | 300.00 | 00004224924420 | SÔNIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 200.00 | 00088819418487 | IRENE PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2014 | 200.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2014 | 300.00 | 00075420317400 | JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2014 | 132.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS DESTINADAS AO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 10/07 E 11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002577 | 10/07/2014 | 7646.91 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/07/2014 | 243.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002575 | 10/07/2014 | 17462.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002576 | 10/07/2014 | 16474.24 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2014 | 1600.00 | 00046795774368 | JOSÉ DE RIBAMAR REIS DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA -CONVERSANDO COM AS NOSSAS FAMÍLIAS, INFORMANDO E ESCLARECENDO SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-, NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTACIDADE, NOS DIAS 10/07 E 11/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2014 | 1136.00 | 00005775908473 | JOSE SANDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 420 (QUATROCENTOS E VINTE) CADEIRAS DESTINADAS AO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 10/07 E 11/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2014 | 500.00 | 00007377203447 | JOYCE KELLY LOPES LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA -CÂNCER DE MAMA E CÂNCER DE COLO DE ÚTERO-, COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2014 | 27097.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2014 | 6311.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002578 | 10/07/2014 | 28700.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS TECNICOS | IMPORTE RELATIVO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO ESCOLAR DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002581 | 11/07/2014 | 13554.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002588 | 11/07/2014 | 474.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002582 | 11/07/2014 | 1634.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002586 | 11/07/2014 | 1364.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002587 | 11/07/2014 | 77.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO AVISO MD. FELTRO 120X90 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002584 | 11/07/2014 | 2479.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002585 | 11/07/2014 | 154.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS AVISO MD. FELTRO 120X90 DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPÓFISE REALIZADA NO PACIENTE WEDSON ARAUJO DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2014 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2014 | 300.00 | 00002147615412 | ELIETE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2014 | 554.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002583 | 11/07/2014 | 3947.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002589 | 11/07/2014 | 568.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002590 | 11/07/2014 | 77.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO AVISO MD. FELTRO 120X90 DESTINADO À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18048-3, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002596 | 14/07/2014 | 6800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002607 | 15/07/2014 | 22483.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/07/2014 | 362.00 | 00027902188468 | ROBERTO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002617 | 15/07/2014 | 985.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 9.852 (NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2014 | 362.00 | 00009604001418 | ELISÂNGELA ALVES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002611 | 15/07/2014 | 15594.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2014 | 362.00 | 00043377890491 | SEVERINO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BEZERRÃO" DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEÍC AUT DA PB - SINDIPLAVE-PB | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA QFA 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2014 | 600.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E MANOEL SIQUEIRA LUNA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/07 À 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2014 | 540.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002612 | 15/07/2014 | 10902.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002614 | 15/07/2014 | 4652.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002597 | 15/07/2014 | 17401.27 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002600 | 15/07/2014 | 16843.13 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002602 | 15/07/2014 | 3988.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2014 | 720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL TOTAL REALIZADA NA PACIENTE GEANE JOSÉ FREIRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002609 | 15/07/2014 | 17079.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2014 | 362.00 | 00070484547410 | RAFAELA PEDRO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002618 | 15/07/2014 | 1671.60 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 16.716(DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2014 | 362.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2014 | 362.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002619 | 15/07/2014 | 405.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.507(QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2014 | 150.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILÁRIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2014 | 200.00 | 00075940027415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2014 | 200.00 | 00004344026489 | MOACI FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2014 | 200.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2014 | 300.00 | 00008210362461 | JOSÉ RONALDO MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE E NO MOMENTO NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2014 | 250.00 | 00030255538472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2014 | 300.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2014 | 150.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2014 | 211.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 E 004/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 E 004/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002629 | 16/07/2014 | 7689.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2014 | 160.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA E PATROL CAT. 120-B LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 16/07 E 17/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002630 | 16/07/2014 | 12142.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2014 | 1902.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2014 | 1896.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/07/2014 | 300.00 | 00002364259436 | ABRAÃO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO BATISTA ATÉ O SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/07 A 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002635 | 17/07/2014 | 2150.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2014 | 1350.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GIROFLEX, TROCA DO RELÉ SOLENOIDE, TROCA DE 01 (UMA) BARRA DE LED COM 06 (SEIS) UNIDADES, TROCA DO DRIVER TRIO, TROCA DO LED DO SINALIZADOR TRASEIRO, MANUTENÇÃO NO MICROFONEDE PTT MARCA RONTAN E TROCA DO PLUG P10 ESTÉREO EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/07/2014 | 2650.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2014 | 3100.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊS DESTINADOS À MÃES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/07/2014 | 502.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014, 027/2014, 028/2014, 029/2014 E 030/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 17/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/07/2014 | 759.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014, 027/2014, 028/2014, 029/2014 E 030/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 17/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/07/2014 | 300.00 | 00011808511450 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/07/2014 | 500.00 | 00007377203447 | JOYCE KELLY LOPES LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA -DIABETES GESTACIONAL-, COM O GRUPO DE MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002644 | 18/07/2014 | 26345.70 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002645 | 18/07/2014 | 1066.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002648 | 18/07/2014 | 533.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002646 | 18/07/2014 | 5052.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0002647 | 18/07/2014 | 1213.20 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/07/2014 | 3806.96 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO BEZERRA LOUREIRO | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000414-03.2010.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 589/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/07/2014 | 190.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS EM 02 (DOIS) TRATORES NEW HOLLAND TL85E, DURANTE OS DIAS 21/07 E 22/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/07/2014 | 550.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) POSTE NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE E 02 (DOIS) POSTES NO CEMITÉRIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE LÂMINAS DA PATROL CAT. 120-B, BICOS DA RETROESCAVADEIRA E CONCHA DA ENCHEDEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07 A 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/07/2014 | 160.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO PERTENCENTE À ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 21/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/07/2014 | 450.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265, OEW 7907, OEZ 6884, NQK 3348, NPR 6443, MOK 4392, NPU 8881, OFE 1788, OGC 5649, OGB 0389 E KID 6219 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO PERÍODO DE 21/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ELIAS MOIZES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002658 | 21/07/2014 | 9235.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002659 | 21/07/2014 | 2274.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002660 | 21/07/2014 | 4925.86 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/07/2014 | 315.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARÉ SERVIÇOS E TURISMO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 22/07 E 23/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002661 | 21/07/2014 | 2191.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002662 | 21/07/2014 | 77.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO AVISO MD. FELTRO 120X90 DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0002663 | 21/07/2014 | 2539.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/07/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/07/2014 | 200.00 | 00003402625407 | ROBERTO SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/07/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/07/2014 | 193.00 | 00008574528439 | JOSÉ SEBASTIÃO COSME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/07/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/07/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/07/2014 | 21.35 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, Nº 006/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2014 | 500.00 | 00007377203447 | JOYCE KELLY LOPES LEITE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA -DIABETES E HIPERTENSÃO NA TERCEIRA IDADE-, COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/07/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO À TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18718-6, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002672 | 24/07/2014 | 7904.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2014 | 2509.80 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2014 | 3500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PNEUMÁTICO 150Q, 01 (UM) MARTELO PNEUMÁTICO 30KG E 01 (UMA) PERFURATRIZ PNEUMÁTICA 25KG DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUA TRAVESSA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE, ESTRADA LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO E CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS SÍTIOS AREIAS E URUÇU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/07/2014 | 367.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E E MASSEY FERGUSSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 26/07 A 28/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2014 | 249.00 | 14732062000100 | LOCACON ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE FERR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PAINEL METÁLICO MECAN 1.00X1.50M, PISO METÁLICO MECAN 0.30X1.50M, GUARDA CORPO C/ PORTA MECAN 1.00M, GUARDA CORPO S/ PORTA S/ ROD. MECAN 1.00M, RODA METÁLICA C/ ROLAMENTO TELLURE POLIURETANO, ESCADA METÁLICA MECAN 2.00M E DIAGONAL METÁLICA MECAN 2.12M DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002681 | 25/07/2014 | 19038.28 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/07/2014 | 1122.50 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERV.LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01(UM) ANALISADOR DE BIOQUÍMICA COM REVISÃO GERAL, TROCA DE MANGUEIRAS, LIMPEZA DOS FILTROS E CALIBRAÇÃO DA BOMBA TESTE E LIMPEZA EM 01(UMA)MACRO CENTRÍFUGA C/ TROCA DO CARVÃO,TESTES E LIMPEZA EM 02(DOIS)INALADORES DE AR C/DESENTUPIMENTO, LIMPEZA GERAL E TESTES EM 01(UM) MICROSCÓPIO BINOCULAR C/LIMPEZA COMPLETA NAS OBJETIVAS E AJUSTE NO CHARRIOT TESTES E LIMPEZA LOTADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/07/2014 | 246.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1624/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/07/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 26/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/07/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2014 | 668.14 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 025/2014, EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 025/2014, RATIFICAÇÃO - ADESÃO 001/2014 E EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO 001/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 28/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2014 | 4050.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM, NO MOTOR E DE CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2014 | 4717.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2009007707, COMPETÊNCIA 08/1996, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2014 | 674.00 | 35574243000118 | AIRTEC - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - EPP | IMPORTE IMPORTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BROCA 78 X 34 MM, 01 (UMA) BROCA 78 X 33 MM E 01 (UM) REBOLO RETO 6 X 1 DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA PERFURAÇÕES DE PEDRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2014 | 202.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES - LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PRESSÃO, MANGUEIRAS E REGISTROS ALTA PRESSÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS FOGÕES LOTADOS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2014 | 200.00 | 00003547971403 | TIAGO GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGB 0389 E OEW 7907 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 29/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002696 | 29/07/2014 | 2191.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2014 | 137.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT-416 E PATROL CAT. 120-B PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2014 | 5990.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 E GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2014 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 29/07 A 31/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002694 | 29/07/2014 | 510.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002691 | 29/07/2014 | 32285.25 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002693 | 29/07/2014 | 794.30 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002695 | 29/07/2014 | 1325.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2014 | 949.20 | 03983273000191 | R R DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) LONA FRONT LIGHT 1,40X11,30M DESTINADA AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 30/07 A 04/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002704 | 30/07/2014 | 1045.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 127/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2014 | 150.00 | 00012194044620 | ELIANE JOSÉ MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2014 | 4717.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2014 | 1892.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002729 | 31/07/2014 | 480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS ESTAMPADAS DESTINADAS À DOAÇÃO AO TIME FEMININO DE FUTEBOL DO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002730 | 31/07/2014 | 350.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE FUTEBOL CAMPO FIO 4 MM DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002731 | 31/07/2014 | 170.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TROFÉU DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY REALIZADO NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002732 | 31/07/2014 | 460.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOLAS FUTSAL DESTINADAS ÀS ATIVIDADES FUTEBOLÍSTICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002733 | 31/07/2014 | 350.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMISAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA COPA DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS À SER REALIZADA NO DIA 10/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002734 | 31/07/2014 | 220.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) JOGO DE CAMISA C/12 PCS DESTINADO À DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL FLAMENGO DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002737 | 31/07/2014 | 643.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TAÇAS E TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 24/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002738 | 31/07/2014 | 510.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOLAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 24/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002739 | 31/07/2014 | 240.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) REDE FUTEBOL CAMPO FIO 3MM DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2014 | 24191.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002741 | 31/07/2014 | 840.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPAS 4MM 2,44X0,50M DESTINADAS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS BOCAS DE LOBO DAS RUAS EPITÁCIO PESSOA, ANTONIO GONÇALVES, MONTE CASTELO, DO ROSÁRIO, LAURENTINO VAREJÃO E PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002743 | 31/07/2014 | 160.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 DESTINADAS AO CONSERTO DO BUEIRO LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO E NA PASSAGEM DE ÁGUA DA VALETA DO AÇUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002744 | 31/07/2014 | 1440.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO 50MM, TUBOS PVC ESGOTO, TUBOS P/ESGOTO PVC 100MM, TES 75MMX75MM ESGOTO E TES ESGOTO 100MM DESTINADOS AO ESGOTO LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002745 | 31/07/2014 | 179.97 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS ÁGUA SOLDÁVEL 25MM DESTINADOS AO CONSERTO REALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002748 | 31/07/2014 | 70.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS MUCAMBO E BALDES METÁLICOS P/CONCRETO 10L DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002749 | 31/07/2014 | 132.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES GARI DESTINADOS À LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002751 | 31/07/2014 | 292.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, COLHERES DE PEDREIRO C/CANTO RETO 9", ENXADAS E CABOS DE ENXADA DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2014 | 1580.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COM O OBJETIVO DE ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE À LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO EM PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002712 | 31/07/2014 | 2380.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CHICOTE ELÉTRICO, MÓDULO, EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO, RETENTOR TRASEIRO DO VIRA BREQUIM, SUBSTITUIR UNIDADES INJETORAS E BOMBA DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0389 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002713 | 31/07/2014 | 2900.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAR TUCHOS, TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, CORREIA DO MOTOR, VENTOINHA, RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA, REVISAR CAIXA DE MARCHA, MANGA DE EIXO, VÁLVULA PEDAL DE FREIO E COMPRESSOR DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DEPLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002714 | 31/07/2014 | 2140.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DO RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, AMORTECEDORES DIANTEIROS, AMORTECEDORES TRASEIROS, CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR, CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE, TURBINA, JUNTA COLETOR DE ESCAPE, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO E BOMBA D'ÁGUA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002715 | 31/07/2014 | 975.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA VÁLVULA PEDAL DE FREIO, VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA, REVISÃO ELÉTRICA E MANGA DE EIXO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002716 | 31/07/2014 | 4130.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA BRONZE FIXO E MÓVEL, JUNTA CABEÇOTE, CORREIA DO MOTOR, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, JUNTA DO CARTER, EMBREAGEM DO MOTOR, CRUZETAS, ROLAMENTO DE CENTRO, CALIBRA TUCHOS, REVISÃO DA MANGA DE EIXO, TRANSMISSÃO, VÁLVULA PEDAL DE FREIO, VÁLVULA RELE FREIO TRASEIRO E VÁLVULA DISTRIBUIDORA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2014 | 14840.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2014 | 111170.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2014 | 56238.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002735 | 31/07/2014 | 3471.50 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002736 | 31/07/2014 | 2152.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO MOTOR COMPLETA, DO REPARO DE FREIO COMPLETO, DA EMBREAGEM, DA CORREIA DENTADA, DESEMPENO DO EIXO, 02 (DUAS) CAMBAGENS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002742 | 31/07/2014 | 510.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/TAMPA 500L DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BATISTA, PEDRA D'ÁGUA E RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002750 | 31/07/2014 | 630.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA C/TAMPA 1000L, ADAPTADORES C/FLANGE E ADESIVOS PLÁSTICOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS CARAPEBAS E PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002752 | 31/07/2014 | 1620.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/07/2014 | 200.00 | 00003913300473 | MARGARIDA COSTA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/07/2014 | 150.00 | 00009058274497 | VANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/07/2014 | 200.00 | 00070830054430 | LIDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2014 | 9537.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2014 | 822.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2014 | 10587.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2014 | 9491.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/07/2014 | 6200.00 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTE RELATIVO A APÓLICE DE SEGURO Nº 3897297661031 DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 PERTENCENTES AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/07/2014 | 7966.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | IMPORTE RELATIVO À DIFERENÇA DE STENT FARMACOLÓGICO USADO EM ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GUILHERMINA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2014 | 83893.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2014 | 13481.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002740 | 31/07/2014 | 2083.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO MOTOR COMPLETA, DA CORREIA DENTADA, DA EMBREAGEM, ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO PASSEIO, 01 (UMA) CAMBAGEM, 02 (DOIS) CASTERS E DESEMPENO DO EIXO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNY 1736 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002746 | 31/07/2014 | 48.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SIFÕES EXTENSÍVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002747 | 31/07/2014 | 1145.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELHAS, PREGOS DIVERSOS, JOELHOS 90 ESGOTO 100M E JOELHOS 90 SOLDÁVEL 25MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2014 | 40377.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2014 | 13245.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2014 | 16572.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2014 | 24697.23 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2014 | 420.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002840 | 01/08/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002847 | 01/08/2014 | 728.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/08/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002856 | 01/08/2014 | 17084.29 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/08/2014 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2014 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2014 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2014 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2014 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2014 | 1051.00 | 00037639471400 | JOSEFA FLORÊNCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2014 | 288.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2014 | 603.40 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 30/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2014 | 7.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AOS ENCARGOS DE CONTA TELEFÔNICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2014 | 1164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2014 | 755.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002903 | 01/08/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS V LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002925 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002930 | 01/08/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2014 | 3700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002859 | 01/08/2014 | 4590.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002905 | 01/08/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002906 | 01/08/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002907 | 01/08/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002908 | 01/08/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2014 | 868.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2014 | 12663.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2014 | 56047.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2014 | 39880.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2014 | 10369.72 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2014 | 48729.99 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2014 | 7450.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2014 | 6897.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2014 | 14773.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2014 | 8117.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2014 | 64710.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2014 | 73656.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2014 | 5970.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002828 | 01/08/2014 | 2831.51 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002830 | 01/08/2014 | 930.24 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0002844 | 01/08/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002904 | 01/08/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2014 | 579.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002834 | 01/08/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002842 | 01/08/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002845 | 01/08/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXO, DO MÊS DE AGOSTO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002846 | 01/08/2014 | 240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002848 | 01/08/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/08/2014 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0002888 | 01/08/2014 | 4143.00 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2014 | 3170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIACACHOEIRA GRANDE, CEMITÉRIO MUNICIPAL E QUADRA DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002902 | 01/08/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002919 | 01/08/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2014 | 23624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002869 | 01/08/2014 | 232.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002873 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2014 | 3448.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2014 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2014 | 16296.58 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002854 | 01/08/2014 | 88.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002871 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2014 | 273.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2014 | 9492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2014 | 3372.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010387063439 | ROSELANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002852 | 01/08/2014 | 3750.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE RESIDENTE NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/08/2014 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/08/2014 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2014 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002920 | 01/08/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002921 | 01/08/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002924 | 01/08/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2014 | 35625.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2014 | 52546.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2014 | 19576.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2014 | 358148.85 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2014 | 15314.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2014 | 48299.73 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2014 | 74644.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2014 | 13809.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2014 | 163229.15 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002826 | 01/08/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2014 | 3145.79 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2014 | 362.00 | 00004255129401 | FABIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002849 | 01/08/2014 | 192.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/08/2014 | 693.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFE 1788 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002855 | 01/08/2014 | 22175.58 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2014 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2014 | 603.40 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 30/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2014 | 1870.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/08/2014 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002896 | 01/08/2014 | 15360.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 96 (NOVENTA E SEIS) CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002898 | 01/08/2014 | 18759.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002899 | 01/08/2014 | 20600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002900 | 01/08/2014 | 62091.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002901 | 01/08/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0002909 | 01/08/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004661793404 | MARIA GINALDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005007650498 | ERIVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2014 | 506.80 | 00002855268478 | MANOEL SEBASTIÃO COSME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 29/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2014 | 724.00 | 00004222166405 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2014 | 724.00 | 00010955010462 | FERNANDA LETÍCIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001273423461 | CLAUDETE ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003357516446 | LUIZA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002931 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002933 | 01/08/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002934 | 01/08/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2014 | 6814.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2014 | 18852.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2014 | 10860.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2014 | 34464.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2014 | 31578.06 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2014 | 832.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2014 | 520.00 | 00008995764430 | PAULO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2014 | 520.00 | 00008037653471 | ADERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2014 | 560.00 | 00006290643428 | GENIVAL LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUÁ ATÉ O SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2014 | 560.00 | 00067543219468 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUÁ AO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2014 | 362.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2014 | 560.00 | 00003528744499 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO JUÁ ATÉ O SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002858 | 01/08/2014 | 11073.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2014 | 724.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2014 | 1260.00 | 00001738850471 | JOAO EDGAR DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2014 | 18559.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2014 | 89.24 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002897 | 01/08/2014 | 18900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2014 | 7396.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002857 | 01/08/2014 | 15575.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002867 | 01/08/2014 | 264.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/08/2014 | 175.00 | 00007412814737 | JAILTON EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA DO AÇUDE CENTRAL NESTA CIDADE, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO À RUA MONTE CASTELO, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 À 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/08/2014 | 175.00 | 00010203793757 | EDMILSON ORACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA DO AÇUDE CENTRAL NESTA CIDADE, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO À RUA MONTE CASTELO, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 À 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/08/2014 | 175.00 | 00007701894403 | JOSÉ ROMILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA VALETA DO AÇUDE CENTRAL NESTA CIDADE, NO TRECHO QUE SE ESTENDE DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO À RUA MONTE CASTELO, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 À 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/08/2014 | 3357.00 | 02789417000100 | MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E VIABILIZAÇÃO DA BAIXA DOS TÍTULOS E CONTAS EM GERAL EMITIDOS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), BEM COMO O ENVIO DE RELATÓRIOS POR MEIO ELETRÔNICO E REPASSE DAS QUANTIAS ARRECADADAS EM CONTA ESPECIFICADA, DECORRENTES DO IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, TOTALIZANDO 2.238 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO) TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002936 | 04/08/2014 | 12120.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/08/2014 | 809.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/08/2014 | 2325.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007234653473 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0002957 | 06/08/2014 | 1000.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0002955 | 06/08/2014 | 8001.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0002956 | 06/08/2014 | 1499.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/08/2014 | 577.92 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À PATROL CAT. 120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2014 | 1320.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/08 A 30/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002947 | 06/08/2014 | 7390.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS 1,20 COM 02 GAVETAS, 02 (DUAS) ESTANTES AÇO, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS AÇO 1,70M, 01 (UM) ARMÁRIO AÇO 2M, 08 (OITO) LONGARINAS COM 03 LUGARES COLORIDA E 06 (SEIS) CADEIRAS SECRETÁRIA FIXA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002949 | 06/08/2014 | 30870.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002950 | 06/08/2014 | 12561.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002951 | 06/08/2014 | 2441.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002952 | 06/08/2014 | 1089.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002953 | 06/08/2014 | 2640.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0002954 | 06/08/2014 | 10754.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8838-2, NESTA DATA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2014 | 410.30 | 00006286937455 | ANTONIO DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/08 A 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PAULO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2014 | 2611.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO E AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DOS DIAS 07/08 E 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/08/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 09/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2014 | 31.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2014 | 300.00 | 00008258278410 | MAGNÓLIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/08/2014 | 156.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM PRECATÓRIOS NEGOCIADAS EM JUÍZO ( | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/08/2014 | 23261.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/08/2014 | 27341.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2014 | 700.00 | 00002068096463 | AZENALDO JOSÉ BARBOSA NERI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002980 | 11/08/2014 | 20754.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES ARO DESTINADOS À GRADE ARADORA, TRATORES NEW HOLLAND TL85E E MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2014 | 900.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS ANTÔNIO GONÇALVES E LAURENTINO VAREJÃO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002981 | 11/08/2014 | 9273.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUNÇÃO ASPIRATIVA DA MAMA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE CLAÚDIA CELERINO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO REALIZADA NO PACIENTE RODRIGO MARQUES XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE ELIZABETE CRISTINA DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002983 | 11/08/2014 | 3315.51 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002984 | 11/08/2014 | 1144.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/08/2014 | 300.00 | 00070827472412 | FRANCILEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2014 | 8.85 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002982 | 11/08/2014 | 4185.50 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2014 | 588.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2014 | 200.00 | 00039210030400 | CÍCERA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/08/2014 | 150.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002993 | 12/08/2014 | 2586.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) E RECIFE (PE) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/08/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/08/2014 | 300.00 | 00086502409415 | CARLOS DA SILVA MELLO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS FESMED IV - MODELO: 4054, Nº SÉRIE: 405400187 E FESMED IV - MODELO: 4054, Nº SÉRIE: 40540518 LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/08/2014 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO PIPA DE PLACA QFA 1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2014 | 410.30 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 30/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/08/2014 | 410.30 | 00009791103437 | TIAGO GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL BERNARDO FRAZÃO LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 30/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE INTERÊSSE DA EDUCAÇÃO MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/08/2014 | 200000.00 | 00051970813415 | TEREZINHA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO ÁREA DE TERRAS, LOCALIZADA NA ÁREA URBANA DESSA CIDADE, NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 245, COM ÁREA DE CERCA 717,50M² (SETECENTOS E DEZESSETE METROS QUADRADOS E CINQUENTA DECÍMETROS QUADRADOS) DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002999 | 13/08/2014 | 3658.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2014 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AROEIRAS (PB), CURSO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2014 | 500.00 | 19505748000174 | PAULEMANUEL SARMENTO DO NASCIMENTO 71692410300 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA REALIZADO DURANTE MUTIRÃO DA SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2014 | 100.00 | 00003985626871 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2014 | 250.00 | 00004923009411 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2014 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003003 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS A UBS I SÍTIO CACHOEIRA GRANDE, UBS II VILA NOVA DE PEDRO VELHO, UBS IV RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, UBS V SÍTIO CHÃ DA BARRA, UBS VI CONJUNTO DO CAMPO, UBS VII SÍTIO PEDRA D'ÁGUA E UBS VIII SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/08 A 28/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2014 | 2475.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BALANÇAS MECÂNICAS ANTIDERRAPANTES CAP. 130 KILOS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003004 | 14/08/2014 | 1104.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2014 | 2090.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESG 75MM, ADESIVO FRASCO 850G, TES ESG 100MM E CURVAS 90 LGA ESG 100MM DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA TRAVESSA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2014 | 2090.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC ESG 75MM, ADESIVO FRASCO 850G, TES ESG 100MM E CURVAS 90 LGA ESG 100MM DESTINADOS AO ESGOTO DA TRAVESSA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DESTINADO À INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE VELÓRIO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM NESTA CIDADE, NO DIA 17/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2014 | 492.75 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DE PELOTÕES ESPECIAIS NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2014 | 1504.99 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DE PELOTÕES ESPECIAIS NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2014 | 362.00 | 00009604001418 | ELISÂNGELA ALVES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA DO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003015 | 15/08/2014 | 1161.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 15 (QUINZE) TONERS PRETO, 15 (QUINZE) CARTUCHOS PRETO E 02 (DOIS) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003012 | 15/08/2014 | 924.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 12 (DOZE) TONERS E 13 (TREZE) CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072014 | 0003017 | 15/08/2014 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR LOTADO NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003013 | 15/08/2014 | 972.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 15 (QUINZE) TONERS PRETO E 04 (QUATRO) CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003014 | 15/08/2014 | 225.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 15 (QUINZE) CARTUCHOS PRETO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003016 | 15/08/2014 | 411.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONERS PRETO, 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETO E 02 (DOIS) CARTUCHOS COLORIDO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0003018 | 15/08/2014 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CILINDROS DE TONERS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/08/2014 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2014 | 391.10 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA SEDÁLIA DE ANDRADE AQUINO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO INFORMATIZADA, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA/SEÇÃO DE POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA/NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2014 | 300.00 | 00066819946449 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18/08 A 22/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003023 | 19/08/2014 | 9992.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2014 | 240.00 | 00005038039448 | JOSÉ JOÃO DE SOUZA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2014 | 120.00 | 00009411625401 | MICHAEL ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO AREIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2014 | 4708.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2014 | 57.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ANEL-O 0012.10X01.78 E PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LB110 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/08/2014 | 6342.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/08/2014 | 190.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS RIACHÃO DE PEDRO VELHO E JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/08/2014 | 300.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/08/2014 | 150.00 | 00009627858498 | GILVANEIDE DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/08/2014 | 250.00 | 00098074210472 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2014 | 200.00 | 00005559544477 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/08/2014 | 200.00 | 00002054103403 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004179097486 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2014 | 200.00 | 00034823889894 | MARIA IRALDETE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2014 | 200.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004484976463 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2014 | 200.00 | 00070151546410 | MARIANA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2014 | 200.00 | 00011252082444 | RAQUILANE MARIA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2014 | 100.00 | 00008020764402 | ROBERTA COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2014 | 300.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/08/2014 | 200.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2014 | 150.00 | 00009295952464 | ANDRESSA DE LIMA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2014 | 200.00 | 00001634103483 | ANA CLAUDIA MARCELINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/08/2014 | 100.00 | 00070829118403 | ANDREIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/08/2014 | 300.00 | 00001255605405 | ANTONIA GONCALO DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/08/2014 | 150.00 | 00010479804443 | CARLA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2014 | 200.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2014 | 300.00 | 00004000202464 | DARCI MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007584516440 | EDILENE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2014 | 300.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2014 | 250.00 | 00008604976400 | EULINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2014 | 200.00 | 00022477527487 | EUSÉBIO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2014 | 200.00 | 00004761374462 | GORETE LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2014 | 250.00 | 00010600287432 | LARISSA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2014 | 200.00 | 00065758218472 | LUIZA HELENA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2014 | 200.00 | 00009279014471 | MARIA APARECIDA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/08/2014 | 200.00 | 00070151505497 | MARIA VANESSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003032 | 20/08/2014 | 10776.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2014 | 925.26 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003067 | 21/08/2014 | 4868.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0003068 | 21/08/2014 | 2160.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 011/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2014 | 151.60 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COURO ESTAMPADO 100% POLIESTER PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS PELOTÕES ESPECIAIS DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2014 | 251.25 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, TNT, JUTA 100% CORES MISTA E FELTRO 100% POLIESTER DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2014 | 151.60 | 12491480000110 | LA BOUTIQUE COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DE PELOTÕES ESPECIAIS NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM PRECATÓRIOS NEGOCIADAS EM JUÍZO ( | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/08/2014 | 4003.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA JUDICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO RESULTANTE DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003074 | 22/08/2014 | 304.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003084 | 22/08/2014 | 3205.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BALDE METÁLICO P/CONCRETO 10L, ALICATES, BROCAS P/CONCRETO 10,0 MM, VASSOURÕES GARI, TUBOS ESGOTO 75MM, BRITA 19, TUBOS P/ ESG PVC 100MM, TUBOS ESGOTO 150MM, JOELHOS 90 ESGOTO 100M, LUVAS LATEX, PÁS DE BICO E PICARETAS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA, CONSERTO DE QUEBRA MOLAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003085 | 22/08/2014 | 1438.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÁS DE BICO, PICARETAS, LUVAS LATEX, ROLOS ESPUMA 15 CM C/CABO, CIMENTOS E TUBOS PVC ESGOTO DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/08/2014 | 3500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR PNEUMÁTICO 150Q, 01 (UM) MARTELO PNEUMÁTICO 30KG E 01 (UMA) PERFURATRIZ PNEUMÁTICA 25KG DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇU DESTE MUNICÍPIO, ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO DE BRITO LIRA E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MARIA DE LOURDES LAURENTINO DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003077 | 22/08/2014 | 328.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003078 | 22/08/2014 | 512.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003076 | 22/08/2014 | 272.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMRNTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6928-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/08/2014 | 200.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/08/2014 | 150.00 | 00070151877440 | CLEIDIANE SILVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2014 | 1600.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TUTOR LONGO DE DESCARGA COM BOTAS DESTINADO À DOAÇÃO AO MENOR JOSÉ ALLISON MIGUEL BARBOSA SOUZA VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/08/2014 | 700.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAG E CIRURG DO APAR DIGESTIVO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA DEODATO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003083 | 22/08/2014 | 6267.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/08/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/08/2014 | 8.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/08/2014 | 3900.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA REALIZAÇÃO DE PESQUISA JUNTO À POPULAÇÃO PARA MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) ABRANGENDO OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2014 | 4215.19 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/08/2014 | 3743.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/08/2014 | 300.00 | 00037781693434 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/08/2014 | 4400.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/08/2014 | 6600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003099 | 27/08/2014 | 994.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/08/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/08/2014 | 90.00 | 00001853313432 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS ANTÔNIO GONÇALVES E LAURENTINO VAREJÃO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 27/08 À 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/08/2014 | 565.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS 75G, JOELHOS SOLD. 32MM, REG. ESFERA 60MM SOLD. E TUBOS PVC SOLD. 32MM DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/08/2014 | 1240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS BRANCO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM CAMPO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/08/2014 | 832.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2014 E Nº 00006/2014, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014, PREGÕES PRESENCIAIS Nº 033/2014 E Nº 034/2014, AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014, EXTRATOS DE CONTRATOS TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 E Nº 006/2014, EDIÇÃO DO DIA 27/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003100 | 27/08/2014 | 1880.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003102 | 27/08/2014 | 17857.40 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE URINA E SANGUE EM HORMÔNIOS, IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003103 | 27/08/2014 | 108.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS FC 161 DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003109 | 28/08/2014 | 3175.40 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003113 | 28/08/2014 | 2086.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTERS, BALANCEAMENTO GERAL, ALINHAMENTO DIANT, MÃO DE OBRA EMBREAGEM, DESEMPENO DO EIXO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CAMBAGEM, CASTER, REPARO DE FREIO, MÃO DE OBRA DE MOTOR SIMPLES, MÃO DE OBRA EMBREAGEM, FUNILARIA, BALANCEAMENTO GERAL, ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFF 3780 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003110 | 28/08/2014 | 1654.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003112 | 28/08/2014 | 1654.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/08/2014 | 1240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TOLDOS BRANCO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM CAMPO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003108 | 28/08/2014 | 1270.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003116 | 28/08/2014 | 252045.82 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO: RUAS PROJETADA 1 E 2 , COMPLEMENTAÇÃO DA RUA SÃO DOMINGOS ,RUA DO CRUZEIRO ,MANOEL DE PAULA BARBOSA E COMPLEMENTAÇÃO DA RUA PERPENDICULAR A TRAVESSA PE. LEONEL DA FRANCA. | 01972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003111 | 28/08/2014 | 2510.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/08/2014 | 4840.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM, DE EMBUCHAMENTO, NO MOTOR E NO HIDRÁULICO EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/08/2014 | 5185.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/08/2014 | 1627.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2014 | 380.70 | 00000792121406 | RODOLFO GAUDÊNCIO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000414-03.2010.8.15.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 746/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2014 | 4159.00 | 00005471219465 | ISAQUE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000096-20.2010.8.15.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 747/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/08/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/08/2014 | 24231.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2014 | 108814.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2014 | 55370.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2014 | 14551.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2014 | 100.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2014 | 100.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2014 | 8945.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2014 | 10807.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2014 | 9339.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RAIO X DO OMBRO REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA BENEDITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2014 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DE AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA BENEDITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 07/2014, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/08/2014 | 84001.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2014 | 14236.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2014 | 1737.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2014 | 39577.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2014 | 13260.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2014 | 14972.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2014 | 26119.10 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2014 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS OFF 3780 E MOQ 2433, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 À 16/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 23/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003170244426 | LUIZ INACIO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003225 | 01/09/2014 | 456.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003245 | 01/09/2014 | 2053.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 20.530 (VINTE MIL, QUINHENTOS E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003255 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003260 | 01/09/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2014 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2014 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2014 | 39.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2014 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003274 | 01/09/2014 | 3903.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003281 | 01/09/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2014 | 146.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003288 | 01/09/2014 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE À PARCELA DO MÊS DE 08/2014, CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2014 | 1443.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2014 | 923.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003306 | 01/09/2014 | 32000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2014 | 3700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2014 | 1341.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2014 | 1640.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS REALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003275 | 01/09/2014 | 9742.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003276 | 01/09/2014 | 3661.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003291 | 01/09/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003292 | 01/09/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003295 | 01/09/2014 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2014 | 12065.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2014 | 59770.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2014 | 43590.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2014 | 8484.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2014 | 49258.89 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2014 | 6650.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2014 | 6897.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2014 | 15249.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2014 | 7417.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2014 | 64300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2014 | 71460.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2014 | 6272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003273 | 01/09/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003278 | 01/09/2014 | 1248.63 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003289 | 01/09/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003300 | 01/09/2014 | 2254.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2014 | 3189.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2014 | 16267.62 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003230 | 01/09/2014 | 104.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMRNTO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003235 | 01/09/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003243 | 01/09/2014 | 1306.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 13.062(TREZE MIL E SESSENTA E DUAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2014 | 61.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2014 | 353.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2014 | 8537.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2014 | 9108.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003249 | 01/09/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003277 | 01/09/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003279 | 01/09/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003286 | 01/09/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003287 | 01/09/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003297 | 01/09/2014 | 900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2014 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2014 | 2892.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2014 | 23224.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003226 | 01/09/2014 | 168.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003236 | 01/09/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2014 | 9492.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMÍLIA CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2014 | 3772.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2014 | 3137.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2014 | 965.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002589050771 | JOSÉ TAVARES DE SENA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003227 | 01/09/2014 | 160.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003250 | 01/09/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003251 | 01/09/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003254 | 01/09/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2014 | 59.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2014 | 190.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2014 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2014 | 97.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003290 | 01/09/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 01 MEGA FULL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2014 | 34585.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2014 | 52546.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2014 | 19576.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2014 | 363447.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2014 | 14463.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2014 | 48118.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2014 | 73915.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2014 | 14192.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2014 | 163517.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2014 | 410.30 | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/09 À 18/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2014 | 325.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265, OEW 7907, OEZ 6884, NQK 3348, NPR 6443, MOK 4392, NPU 8881, OFE 1788 E OGB 0389 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 12/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004362509429 | MARIA ADELMA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004661793404 | MARIA GINALDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2014 | 724.00 | 00005007650498 | ERIVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003224 | 01/09/2014 | 320.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001917667477 | ROSILDO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003244 | 01/09/2014 | 1177.30 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 11.773 (ONZE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003247 | 01/09/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003261 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003263 | 01/09/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2014 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003280 | 01/09/2014 | 10000.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO AROEIRAS (PB)/CAMPINA GRANDE (PB)/AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000262013 | 0003296 | 01/09/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO DE 02 MEGA FULL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2014 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PERTENCENTE À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2014 | 2332.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2014 | 6659.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2014 | 18852.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2014 | 8980.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2014 | 7144.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2014 | 34464.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2014 | 30986.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00001738850471 | JOAO EDGAR DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2014 | 202.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS PATROL CAT. 120-B E RETROESCAVADEIRA CAT-416 PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/09 À 23/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2014 | 603.40 | 00009447259456 | LUCIMARA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2014 | 724.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DE UM POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003229 | 01/09/2014 | 112.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2014 | 2080.00 | 00004384450400 | JOSE FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO E NAS RUAS BELA VISTA E PEDRO AMÉRICO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00003379798479 | ADRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2014 | 30807.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003302 | 01/09/2014 | 112.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2014 | 4650.00 | 19754204000146 | SENARQ - ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA UMA ESCOLA NA ZONA RURAL DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA AS RUAS MANOEL DE PAULA BARBOSA E RUA DO CRUZEIRO NESTA CIDADE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS, PLANILHA BÁSICA, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA AMBOS OS PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2014 | 724.00 | 00075181711715 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2014 | 1158.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS E 06 (SEIS) VESTIDOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2014 | 337.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) SAIAS E 04(QUATRO) BLUSAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2014 | 264.00 | 00009177855418 | EDUARDA VITORIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) SAIAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2014 | 843.00 | 00006274049444 | LUCIANA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) CALÇAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2014 | 1938.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PRATOS ORION TW13, 02 (DUAS) CORNETAS CURTAS E 01 (UM) SURDO MÉDIO 30CMX14 DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2014 | 1466.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BAQUETAS P/TAROL, BAQUETAS P/SURDO, PELES DIVERSAS, TALABARTS NYLON, BAQUETAS P/BOMBO E ESTEIRAS 40FIOS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2014 | 364.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2014 | 7396.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2014 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E E MASSEY FERGUSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 À 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003228 | 01/09/2014 | 128.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003246 | 01/09/2014 | 862.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.620(OITO MIL SEISCENTOS E VINTE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003319 | 02/09/2014 | 1670.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TINTAS, THINNERS, ROLOS ESPUMA, PREGOS, LUVAS, MANGUEIRAS E LOURO MAD. SERRADA (TÁBUA)) DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003322 | 02/09/2014 | 447.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003326 | 02/09/2014 | 91600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003327 | 02/09/2014 | 67600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122014 | 0003332 | 02/09/2014 | 504.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) CHAPAS 4MM 2,44X0,50M DESTINADAS À CONFECÇÃO DE TACHO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003329 | 02/09/2014 | 34400.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/09/2014 | 200.00 | 00007234653473 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003325 | 02/09/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003320 | 02/09/2014 | 785.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2014 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/09/2014 | 9.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003321 | 02/09/2014 | 2673.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003323 | 02/09/2014 | 570.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003315 | 02/09/2014 | 552.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/09/2014 | 700.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, 01 (UM) DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDAS E 02 (DOIS) DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARILENE DE ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003324 | 02/09/2014 | 676.44 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003328 | 02/09/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003330 | 02/09/2014 | 30000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003331 | 02/09/2014 | 24000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/09/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003336 | 03/09/2014 | 3400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES ARO E CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003337 | 03/09/2014 | 10200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES ARO E CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003338 | 03/09/2014 | 1980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003339 | 03/09/2014 | 1980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6443 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003340 | 03/09/2014 | 6720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003341 | 03/09/2014 | 10080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003342 | 03/09/2014 | 5202.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003345 | 04/09/2014 | 18321.66 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003348 | 04/09/2014 | 12402.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003347 | 04/09/2014 | 13704.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2014 | 600.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003343 | 04/09/2014 | 1189.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E CRIANÇA, TRANSLADOS CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003346 | 04/09/2014 | 16055.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003349 | 04/09/2014 | 4508.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003357 | 05/09/2014 | 244.50 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/09/2014 | 603.40 | 00001290586705 | SEVERINO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS I LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/09 À 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003356 | 05/09/2014 | 190.72 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/09/2014 | 1160.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) ROUPAS ESPECIAIS A SEREM USADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2014 | 1045.00 | 09490604000138 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS UNIVERSO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SAPATOS FEMININOS EM MAT. SINTÉTICO DESTINADOS ÀS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DE PELOTÕES ESPECIAIS NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003351 | 05/09/2014 | 56000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2014 | 892.66 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003355 | 05/09/2014 | 10424.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003359 | 05/09/2014 | 10424.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/09/2014 | 1020.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/09 A 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/09/2014 | 555.00 | 00025182870434 | JOSÉ MATIAS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DE JOÃO LEITE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/09/2014 À 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/09/2014 | 656.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/09/2014 | 31.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2014 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CAROLAYNE MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DE BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2014 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO DOPPLER VAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003370 | 09/09/2014 | 11324.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003372 | 09/09/2014 | 390.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003371 | 09/09/2014 | 747.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003373 | 09/09/2014 | 376.60 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003375 | 09/09/2014 | 433.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003374 | 09/09/2014 | 1931.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2014 | 450.00 | 00006290643428 | GENIVAL LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2014 | 450.00 | 00012487017473 | DANIEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2014 | 27564.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2014 | 6314.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/09/2014 | 2809.75 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2014 | 1.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2014 | 851.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003385 | 11/09/2014 | 9000.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003389 | 11/09/2014 | 1288.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003398 | 11/09/2014 | 21786.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003402 | 11/09/2014 | 1081.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003386 | 11/09/2014 | 2515.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003387 | 11/09/2014 | 1275.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0003388 | 11/09/2014 | 1297.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003399 | 11/09/2014 | 2944.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003400 | 11/09/2014 | 5279.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003401 | 11/09/2014 | 2022.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2014 | 261.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2014 | 482.70 | 00003360592484 | IVANILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO MANOELAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/09 À 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2014 | 788.15 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003390 | 11/09/2014 | 2641.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003391 | 11/09/2014 | 2438.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003392 | 11/09/2014 | 12562.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003393 | 11/09/2014 | 1640.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003394 | 11/09/2014 | 2641.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003395 | 11/09/2014 | 2439.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003396 | 11/09/2014 | 12562.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003397 | 11/09/2014 | 1640.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003405 | 11/09/2014 | 5000.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2014 | 4000.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 04 (QUATRO) JANELAS DE VIDRO FUMÊ NA CENTRAL DE VELÓRIOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 02012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0389 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/09/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/09/2014 | 600.39 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 0301/2013 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/09/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A URETROCISTOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2014 | 150.00 | 00010739586718 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/09/2014 | 8.75 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/09/2014 | 200.00 | 00005075788483 | LUCIVANIA REIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003414 | 15/09/2014 | 1200.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/09 A 18/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003418 | 15/09/2014 | 1738.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/09/2014 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2014 | 2869.25 | 04977685000181 | A. DO NASCIMENTO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS À CONFECÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊS DESTINADOS À MÃES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/09/2014 | 420.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS KID 6219, OGC 5649, NPU 8881, OFE 1788 E OGB 0389 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 15/09 A 30/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/09/2014 | 360.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/09/2014 | 362.00 | 00001580816410 | FRANCISCO LOURENÇO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/09/2014 | 300.00 | 00004768705855 | JOSÉ VICENTE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2014 | 300.00 | 00067543219468 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO PÉ DE SERRA DO BATISTA AO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/09 A 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262014 | 0003424 | 16/09/2014 | 575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES VAZIOS 13KG DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003425 | 16/09/2014 | 5890.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003432 | 16/09/2014 | 308.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003433 | 16/09/2014 | 154.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003434 | 16/09/2014 | 462.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003436 | 16/09/2014 | 154.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003437 | 16/09/2014 | 154.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003438 | 16/09/2014 | 462.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003428 | 16/09/2014 | 154.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003429 | 16/09/2014 | 693.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGG 2449 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003426 | 16/09/2014 | 693.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003427 | 16/09/2014 | 231.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003430 | 16/09/2014 | 154.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003435 | 16/09/2014 | 462.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003431 | 16/09/2014 | 462.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS À COZINHA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/09/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/09/2014 | 353.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JÚNIOR - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD 500GB E SOFTWARE ANTIVÍRUS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/09/2014 | 617.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 032/2014, Nº 033/2014, Nº 034/2014 E EXTRATOS DE CONTRATO - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 032/2014, Nº 033/2014, Nº 034/2014, NO DIA 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/09/2014 | 850.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/09/2014 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003448 | 18/09/2014 | 2929.15 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003450 | 18/09/2014 | 1862.40 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003449 | 18/09/2014 | 4348.45 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003454 | 19/09/2014 | 308.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003453 | 19/09/2014 | 600.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE OS DIAS 19/09 E 20/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2014 | 1.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/09/2014 | 82.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/09/2014 | 300.00 | 00054234298700 | SEBASTIÃO ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003457 | 22/09/2014 | 3000.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA MOJ 1094-PB, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/09 À 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/09/2014 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS TRATORES NEW HOLLAND TL85E E MASSEY FERGUNSON 275, DURANTE O PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/09/2014 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA JUNTO À ENERGISA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/09/2014 | 6500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO, VÁLVULAS, REPARO, DESMONTAGEM E MONTAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/09/2014 | 947.50 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, COM LIMPEZA DO TANQUE, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, VÁLVULA DE RETORNO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/09/2014 | 3000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA ELETRÔNICO COM DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS, CONECTORES, SENSORES E MONTAGEM DOS MESMOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DEATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/09/2014 | 330.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE PETRONIO MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/09/2014 | 572.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (QUENTINHAS DE M4, GAVETEIROS DIVERSOS, SACOS, PALITOS DENTAIS, COLHERES DESCARTÁVEIS, GARFOS DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, FILME DE PVC E COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/09/2014 | 698.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/09/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/09/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RITA MARIA GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/09/2014 | 4741.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003469 | 26/09/2014 | 24000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014, PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/09/2014 | 607.80 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE POSTES NO PERCURSO DA CIDADE DE QUEIMADAS (PB) PARA A CIDADE DE AROEIRAS (PB), NO DIA 16/06/2014, DESTINADOS À RUA ZEFERINO DE PAULA E CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/09/2014 | 1260.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/09/2014 | 90.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29/09 E 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/09/2014 | 576.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/09/2014 | 648.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/09/2014 | 369.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/09/2014 | 823.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2014 | 10719.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2014 | 9284.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2014 | 2.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2014 | 3771.64 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2014 | 9751.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2014 | 902.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003487 | 30/09/2014 | 2020.85 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003488 | 30/09/2014 | 1150.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003483 | 30/09/2014 | 2580.40 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003485 | 30/09/2014 | 1137.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003486 | 30/09/2014 | 2496.20 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2014 | 84543.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2014 | 14146.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003484 | 30/09/2014 | 2844.98 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2014 | 14322.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2014 | 109752.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2014 | 55357.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2014 | 23558.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2014 | 1627.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2014 | 7637.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003622 | 01/10/2014 | 488.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2014 | 6700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2014 | 333.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2014 | 6854.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2014 | 18128.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2014 | 6080.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2014 | 6744.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2014 | 32625.29 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2014 | 30414.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2014 | 724.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003915511404 | EDNIS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006316616465 | EDGLEY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2014 | 724.00 | 00069217254487 | ANTONIO PEREIRA GUERRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006430500438 | LUIZ GONÇALO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2014 | 273.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2014 | 31163.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2014 | 4724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2014 | 33405.75 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2014 | 54247.87 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2014 | 17984.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2014 | 359102.37 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2014 | 14463.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2014 | 47866.71 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2014 | 73910.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2014 | 14433.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2014 | 160408.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2014 | 430.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFF 9265, OEW 7907, OEZ 6884, NQK 3348, NPR 6443, MOK 4392, OFE 1788, OGB 0389, OGC 5649 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 15/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2014 | 724.00 | 00099692600491 | MANOEL CRISTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2014 | 724.00 | 00030945917791 | Severino Bezerra da Silva | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008965116422 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2014 | 724.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2014 | 724.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2014 | 724.00 | 00070363615490 | ZULEIDE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004661793404 | MARIA GINALDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005007650498 | ERIVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA PAULINO BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPEBAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011572494425 | TIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007206148484 | GENILSON DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FILGUEIRAS DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004241480489 | JOSÉ DE ASSIS PEREIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003378231467 | PATRICIO TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2014 | 724.00 | 00000717980804 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001239203454 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004760861408 | ADALGISA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003623 | 01/10/2014 | 624.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2014 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2014 | 2577.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2014 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE E A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2014 | 724.00 | 00099692600491 | MANOEL CRISTINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003653 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003655 | 01/10/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003656 | 01/10/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2014 | 40731.90 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2014 | 12576.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2014 | 17272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2014 | 24846.50 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003589 | 01/10/2014 | 11574.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE JOSELI RIBEIRO DA SILVA LINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003606 | 01/10/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003624 | 01/10/2014 | 560.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006792718483 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2014 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2014 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2014 | 40.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2014 | 1577.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2014 | 1047.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003647 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003652 | 01/10/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2014 | 1737.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2014 | 11529.46 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2014 | 59536.65 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2014 | 785.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2014 | 40449.02 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2014 | 8484.28 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2014 | 47694.53 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2014 | 7800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2014 | 6077.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2014 | 15973.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2014 | 6717.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2014 | 67690.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2014 | 76404.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2014 | 4898.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003608 | 01/10/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2014 | 3700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2014 | 200.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2014 | 7560.00 | 00019545738391 | LÚCIA MARIA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2014 | 10216.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2014 | 3372.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2014 | 3137.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2014 | 237.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2014 | 237.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2014 | 25.91 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2014 | 111.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2014 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003616 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE RESIDENTES NAS RUAS DESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2014 | 11.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2014 | 7560.00 | 00019545738391 | LÚCIA MARIA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003642 | 01/10/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003643 | 01/10/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003646 | 01/10/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2014 | 16399.45 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003572 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2014 | 33.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2014 | 47.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2014 | 73.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2014 | 362.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2014 | 8296.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003605 | 01/10/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003607 | 01/10/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003609 | 01/10/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003610 | 01/10/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2014 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003634 | 01/10/2014 | 734.00 | 00010875840434 | HERMANO BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 2 E SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2014 | 2610.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2014 | 24024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003573 | 01/10/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014, NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003669 | 02/10/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/10/2014 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2014 | 9.55 | 34028316375000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003659 | 02/10/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003672 | 02/10/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003673 | 02/10/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003663 | 02/10/2014 | 37666.09 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003667 | 02/10/2014 | 144567.71 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003668 | 02/10/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003674 | 02/10/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/10/2014 | 660.00 | 00008995764430 | PAULO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACIMBA CERCADA ATÉ O SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2014 | 660.00 | 00008037653471 | ADERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO CACIMBA CERCADA ATÉ O SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/10/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEÍC AUT DA PB - SINDIPLAVE-PB | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA 4290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003670 | 02/10/2014 | 22900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003671 | 02/10/2014 | 16900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2014 | 2038.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOTÕES, COLCHETES DE GANCHO, FIOS, FITAS, GALÕES, LINHAS, LUVAS MALHA, PASSAMANARIAS, PÉROLAS 3 OURO, TORCAL OURO/PRATA E ZÍPERES) DESTINADAS AOS PELOTÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2014 | 506.80 | 00002855268478 | MANOEL SEBASTIÃO COSME | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/10 À 31/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL TIPO ÁREA DE TERRAS, LOCALIZADA NA ÁREA URBANA DESSA CIDADE, NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 245, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA COSME DE BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2014 | 2000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO E SENSOR DE PRESSÃO COM RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003681 | 03/10/2014 | 31603.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT / PALIO FIRE 4P, "0" KM, CHASSI: 9BD17122LF5983173, RENAVAM: 152449, COM CAPACIDADE PARA O5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR INTERNA: MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA: BRANCO BANCHISA, FAB/MOD: 2014 / 2015, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003680 | 03/10/2014 | 32000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2014 | 547.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 028/2014 E Nº 031/2014, EXTRATOS DE CONTRATO - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 028/2014 E Nº 031/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/10/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 06/10 A 30/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003686 | 08/10/2014 | 310.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO E CARTUCHOS DE TINTA 122 COLORIDO DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003692 | 08/10/2014 | 145.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO E CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003701 | 08/10/2014 | 275.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003708 | 08/10/2014 | 680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET MONO P1102W DESTINADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003688 | 08/10/2014 | 116.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 74 PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003690 | 08/10/2014 | 135.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003700 | 08/10/2014 | 371.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO, CARTUCHOS DE TINTA 74 PRETO E CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003707 | 08/10/2014 | 225.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 300 Mbps E PEN DRIVE USB 2.0 DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003689 | 08/10/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003693 | 08/10/2014 | 334.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 662 PRETO E CARTUCHOS DE TINTA 662 COLORIDO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003698 | 08/10/2014 | 235.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003702 | 08/10/2014 | 535.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO, CARTUCHOS DE TINTA 122 COLORIDO E CARTUCHOS DE TINTA 662 PRETO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003699 | 08/10/2014 | 235.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003706 | 08/10/2014 | 110.70 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 662 COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003694 | 08/10/2014 | 312.60 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 662 PRETO, CARTUCHOS DE TINTA 662 COLORIDO E MOUSES ÓPTICOS USB DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003695 | 08/10/2014 | 348.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 60 PRETO, CARTUCHOS DE TINTA 60 COLORIDO E MOUSE ÓPTICO USB DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003704 | 08/10/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO DESTINADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003687 | 08/10/2014 | 135.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003696 | 08/10/2014 | 195.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 300 Mbps DESTINADO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003691 | 08/10/2014 | 90.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003697 | 08/10/2014 | 76.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO DE PROTEÇÃO 300VA DESTINADO A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003703 | 08/10/2014 | 620.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA 122 PRETO E CARTUCHOS DE TINTA 662 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003705 | 08/10/2014 | 435.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA 21 PRETO E CARTUCHOS DE TINTA 22 COLORIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/10/2014 | 800.00 | 17731289000111 | ABRANTES & ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE DESTINADAS AOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003722 | 09/10/2014 | 138.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MÓDULO DE PROTEÇÃO 500VA DESTINADO AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003726 | 09/10/2014 | 318.20 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES 8GB E TONER 85A DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003727 | 09/10/2014 | 530.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD'S 500GB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003731 | 09/10/2014 | 470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2014 | 698.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. DE APAR.ORTOP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE CALÇADO ORTOPÉDICO ESPECIAL SOB MOLDE DE GESSO DESTINADO À DOAÇÃO AO SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2014 | 140.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORR. ORTOP. INFL. CAIXA OVO 1,90 X 0,90 FECHADO DESTINADO À DOAÇÃO A SENHORA MARIA JOSÉ BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003720 | 09/10/2014 | 1560.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UPD N ATTIS BRAZT SERIES I3 HD 500GB 4GB E 01 (UM) MONITOR 18,5 LED DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003729 | 09/10/2014 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO M1212 DESTINADA À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003730 | 09/10/2014 | 30.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003723 | 09/10/2014 | 195.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 300 Mbps DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003725 | 09/10/2014 | 45.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO DESTINADO A ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003728 | 09/10/2014 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/10/2014 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003719 | 09/10/2014 | 1738.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: UPD N ATTIS BRAZT SERIES I3 HD 500GB 4GB, MONITOR 18,5 LED, TECLADO STANDARD USB PRETO, MOUSE ÓPTICO USB PTO, SPAKER 2.0 PRETO USB E MÓDULO DE PROTEÇÃO 500VA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003721 | 09/10/2014 | 156.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADO STANDARD USB PRETO, MOUSE ÓPTICO USB PTO, SPAKER 2.0 PRETO USB E CARTUCHOS 74 PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2014 | 338.51 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO PELO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NO DIA 10/10/2014, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E JOSEFA HERÁCLITO LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003709 | 09/10/2014 | 2641.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003710 | 09/10/2014 | 2439.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003711 | 09/10/2014 | 6979.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003712 | 09/10/2014 | 11830.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003713 | 09/10/2014 | 1640.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003724 | 09/10/2014 | 232.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO E FONTES ATX 500W DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/10/2014 | 2336.45 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/10/2014 | 2364.05 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/10/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2014 | 27798.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2014 | 6325.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2014 | 4.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2014 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/10/2014 | 87.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/10/2014 | 1526.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9 DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2014 | 200.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2014 | 150.00 | 00006077387401 | GRACIELE BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/10/2014 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE CAROLAYNE MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/10/2014 | 289.66 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL - IMUNOHISTOQUÍMICO NA PACIENTE TAMIRES JUVINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2014 | 550.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF 3780, OFF 3490 E MOD 6738 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/10 A 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2014 | 880.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO P/DESFILIBRILADORES DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/10/2014 | 70.62 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2014 | 49.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003748 | 13/10/2014 | 5000.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/10/2014 | 2178.31 | 13980918000277 | TR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO FUNDEB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, A SER REALIZADA PELO MEC, NA CIDADE DE RECIFE (PE), DURANTE O PERÍODO DE14/10 A 17/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2014 | 4003.65 | 09405789001298 | NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FUNDEB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, A SER REALIZADA PELO MEC, NA CIDADE DE RECIFE (PE), DURANTE O PERÍODO DE 14/10 A 17/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/10/2014 | 1310.00 | 00002389735495 | PATRÍCIA DE SOUZA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COSME IRMÃO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, NO TURNO DA TARDE E JOSEFA HERÁCLITO LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 14/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2014 | 187.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/10/2014 | 280.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFF 3780 E MOQ 2433 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 15/10 E 16/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/10/2014 | 832.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/10/2014 | 342.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/10/2014 | 697.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 15/10/2014 | 103.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 15/10/2014 | 256.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EDIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003770 | 15/10/2014 | 312270.64 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE - UBS I, VILA NOVA DE PEDRO VELHO - UBS II, SÍTIO PEDRA D'ÁGUA - UBS VII, SÍTIO BATISTA - UBS VIII DESTE MUNICÍPIO, CONJUNTO DO CAMPO - UBS VI NESTA CIDADE, ÂNCORA DE SAÚDE LOCALIZADA SÍTIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICÍPIO E NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA. | 02112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/10/2014 | 144.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/10/2014 | 39.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/10/2014 | 823.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 15/10/2014 | 823.50 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/10/2014 | 390.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/10/2014 | 362.00 | 00007895356453 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA PAULINO BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CARAPEBAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2014 | 256.03 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/10/2014 | 3223.97 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/10/2014 | 720.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS BELA VISTA, MONTE CASTELO E MANOEL BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 À 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/10/2014 | 341.70 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 93,81 KG DE CHAPA PRETA FQ 14 - 2 X 1000MM E 5 KG DE SOLDA MGM - 2,50 DESTINADAS À CONFECÇÃO DE TACHO PARA O MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003774 | 16/10/2014 | 680.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA P1102W HP DESTINADA À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003775 | 16/10/2014 | 195.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS 300 Mbps DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003772 | 16/10/2014 | 1480.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO M1212 E 01 (UM) HD EXTERNO SONY 1T PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003783 | 17/10/2014 | 470.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MEMÓRIA 2GB DDR2 E MEMÓRIA 2GB DDR3 DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003784 | 17/10/2014 | 470.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1200VA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003785 | 17/10/2014 | 575.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES 16GB, PEN DRIVES 8GB PRETO, TECLADOS E CABO DE REDE LAN DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003786 | 17/10/2014 | 695.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB, TECLADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM, PLACA MÃE E MEMÓRIA 2GB DDR3 DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/10/2014 | 246.00 | 03161004000220 | REPLÁSTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (QUENTINHAS ISOPOR M2, COPOS DESCARTÁVEIS, POTES 100ML TRANSLÚCIDO C/100 DESCARTÁVEIS, GARFOS DESCARTÁVEIS, FACAS DESCARTÁVEIS, SACOS E FITAS CREPE) DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO DO DIA 23/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003781 | 17/10/2014 | 90.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES 8GB PRETO DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003782 | 17/10/2014 | 370.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700VA DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DA RETROESCAVADEIRA E PATROL 120 AUT-K PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17/10 A 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/10/2014 | 400.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, NO DIA 18/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/10/2014 | 3007.28 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOLDADOS - MDF 15MM REV.BRANCO E MOLDADOS - MDF 09MM REV BRANCO DESTINADOS À REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2014 | 3960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2014 | 284.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PATROL 120 AUT-K E RETROESCAVADEIRA CAT 416 LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/10/2014 | 300.00 | 00006290643428 | GENIVAL LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR ATÉ O SÍTIO AMARELINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/10/2014 | 300.00 | 00012487017473 | DANIEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR AO SÍTIO AMARELINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2014 | 300.00 | 00003528744499 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SÍTIO MIRADOR ATÉ O SÍTIO AMARELINHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/10/2014 | 263.90 | 10832952000125 | G&F BAR E RESTAURANTE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/10/2014 | 1349.72 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA (PB) / FLORIANÓPOLIS (SC) / JOÃO PESSOA (PB) EM FAVOR DA SERVIDORA ANGELA DOROTHEA DE AGUIAR MARQUES AFIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR - HEMO 2014, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2014, NO CENTROSUL CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLORIANÓPOLIS/SC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/10/2014 | 0.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003797 | 21/10/2014 | 1678.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, TRANSLADOS CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) E MACEIÓ (AL) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/10/2014 | 120.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA CAT.416 PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 21/10 E 22/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/10/2014 | 5940.00 | 13623025000193 | M.DA C.P.DE SOUSA LIVROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2014 | 386.15 | 00047774398449 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO F. VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21/10 A 05/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/10/2014 | 380.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF 9265, NPR 6443 E OGB 3729 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 22/10 À 28/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/10/2014 | 624.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014, HOMOLOGAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014, EXTRATOS DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 22/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/10/2014 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 008/2014 E TOMADA DE PREÇOS 009/2014, REVOGAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS 003/2014 E TOMADA DE PREÇOS 004/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 22/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/10/2014 | 2110.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) ANTENAS DE TRANSMISSÃO LOG PERIÓDICA CANAL 9, COM COLOCAÇÃO DE 01 (UM) DIVISOR DE CANAL DE 1X2, 20M DE CABO RG-213 COM 02 (DOIS) CONECTORES N MACHO E 01 (UM) KIT DE RECEPÇÃO PARA O SISTEMA DIGITAL, COMPOSTO DE: 01 BOOSTER DE UHF DE 24Db, 01 ANTENA DE UHF, 01 CONVERSOR DIGITAL, CABO RG 06 COM CONECTORES NA REPETIDORA DE CANAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/10/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TANQUE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2014 | 98.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2014 | 740.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OEW 7907, OFE 1788 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 À 31/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003808 | 27/10/2014 | 35400.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AROEIRAS (PB), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003809 | 27/10/2014 | 35200.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAPAC DE PROF EM EDUCAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003810 | 27/10/2014 | 50000.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS DE FORMAÇÃO INICIAL E 64 HORAS CONTINUADA, DURANTE O PERÍODO DE 27/10 A 31/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2014 | 1980.00 | 13623025000193 | M.DA C.P.DE SOUSA LIVROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCLIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003812 | 28/10/2014 | 18640.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SANGUE, URINA E HORMÔNIO EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/10/2014 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS OFF 3780 E MOQ 2433 PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29/10 E 30/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/10/2014 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLEC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G REALIZADO NA PACIENTE MENOR ALINE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/10/2014 | 160.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/10/2014 | 100.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGÕES, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE E 01 (UM) PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29/10 E 30/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2014 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2014 | 810.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003820 | 30/10/2014 | 1577.47 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18952-9, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003824 | 31/10/2014 | 2419.41 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003822 | 31/10/2014 | 39.97 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003827 | 31/10/2014 | 3895.25 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003825 | 31/10/2014 | 2845.85 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003826 | 31/10/2014 | 729.63 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2014 | 14891.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2014 | 84532.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003846 | 31/10/2014 | 2913.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2014 | 8983.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2014 | 10895.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2014 | 9588.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2014 | 849.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003823 | 31/10/2014 | 3721.53 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2014 | 108765.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2014 | 54725.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2014 | 14283.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003841 | 31/10/2014 | 6169.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003842 | 31/10/2014 | 34211.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003843 | 31/10/2014 | 2641.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003844 | 31/10/2014 | 2439.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003845 | 31/10/2014 | 1640.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2014 | 22186.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2014 | 1680.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2014 | 1699.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/11/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/11/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/11/2014 | 418.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/11/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/11/2014 | 7396.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2014 | 600.00 | 00084432403420 | JOSE LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DE 02 (DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 01 (UM) TRATOR MASSEY FERGUSON 283, DURANTE O PERÍODO DE 03/11 A 07/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003957 | 03/11/2014 | 240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/11/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/11/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/11/2014 | 6862.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/11/2014 | 18128.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/11/2014 | 5544.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/11/2014 | 31940.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/11/2014 | 30073.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2014 | 390.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 13/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003925 | 03/11/2014 | 22900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003927 | 03/11/2014 | 16900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/11/2014 | 33059.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/11/2014 | 7590.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO RIACHO LOCALIZADO POR TRÁS DA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 03/11 A 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/11/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/11/2014 | 4800.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/11/2014 | 34238.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/11/2014 | 56800.27 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/11/2014 | 20476.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/11/2014 | 363179.03 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/11/2014 | 13612.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/11/2014 | 49565.08 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2014 | 73194.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2014 | 15392.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/11/2014 | 159983.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2014 | 21270.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003916 | 03/11/2014 | 20666.20 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2014 | 300.00 | 00011477238859 | ANTONIO DO CARMO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) FOGÕES PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS VOLTA GRANDE, NOGUEIRA, TRAPIÁ DE CIMA E JUCAZINHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/11 A 07/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003924 | 03/11/2014 | 6236.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS TESTES DE ENTRADA E SAÍDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 62.360 (SESSENTA E DUAS MIL, TREZENTOS E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS,DURANTE O PERÍODO DE 03/11 A 14/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003928 | 03/11/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003930 | 03/11/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2014 | 724.00 | 00005580903464 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011521890420 | PAULO CÉSAR DE SOUZA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003951 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003953 | 03/11/2014 | 648.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003954 | 03/11/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/11/2014 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/11/2014 | 2833.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/11/2014 | 362.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE E A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003994 | 03/11/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003997 | 03/11/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2014 | 10216.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2014 | 6516.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2014 | 3372.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/11/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/11/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/11/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003935 | 03/11/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003936 | 03/11/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003941 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003956 | 03/11/2014 | 240.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2014 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2014 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2014 | 20124.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/11/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/11/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2014 | 4000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003923 | 03/11/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003929 | 03/11/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2014 | 9537.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003961 | 03/11/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003962 | 03/11/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003965 | 03/11/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003966 | 03/11/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0003972 | 03/11/2014 | 4086.31 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0003973 | 03/11/2014 | 4028.86 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0003974 | 03/11/2014 | 4173.83 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0003975 | 03/11/2014 | 5109.92 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/11/2014 | 3372.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2014 | 16690.26 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003926 | 03/11/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003942 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB) PARA O EXERCÍCIO 2015, PARA ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003945 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ANEXO DE METAS FISCAIS MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, PARA ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL, NA FORMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2014 | 12136.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2014 | 70.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2014 | 405.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/11/2014 | 22817.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/11/2014 | 1909.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2014 | 41423.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2014 | 13028.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2014 | 16472.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2014 | 24072.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003921 | 03/11/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003922 | 03/11/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009401079455 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA UBS VIII LOCALIZADA NO SÍTIO BATISTA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003943 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003950 | 03/11/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003955 | 03/11/2014 | 592.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003964 | 03/11/2014 | 5400.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/11/2014 | 175.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/11/2014 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2014 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2014 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2014 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/11/2014 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/11/2014 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/11/2014 | 2031.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/11/2014 | 1225.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/11/2014 | 2037.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/11/2014 | 11615.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2014 | 63553.22 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2014 | 1365.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT.PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2014 | 44869.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2014 | 8654.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/11/2014 | 48866.76 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2014 | 9000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2014 | 6494.93 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2014 | 15973.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/11/2014 | 7277.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2014 | 69700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/11/2014 | 72264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/11/2014 | 3524.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003918 | 03/11/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003963 | 03/11/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/11/2014 | 9552.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/11/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/11/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/11/2014 | 3700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/11/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS - S.U A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2014 | 1250.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004001 | 04/11/2014 | 966.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/11/2014 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ÉRICA LILIANE MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/11/2014 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLANGIORRESSONÂNCIA REALIZADA NA PACIENTE JOANA PAULA FREIRE DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/11/2014 | 660.00 | 00008037653471 | ADERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NO PERCURSO DA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE ATÉ O SÍTIO CACIMBA CERCADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO - 3ª VARA DE CAMPINA GRANDE (PB), DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/11/2014 | 1630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ IVANILDO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18048-3, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/11/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/11/2014 | 557.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/11/2014 | 455.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/11/2014 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PARTE AMPLIADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/11/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍDO DE 06/11 A 30/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/11/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/11/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8792-0, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/11/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2014 | 14201.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/11/2014 | 0.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2014 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2014 | 2473.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2014 | 350.00 | 00051353997472 | SEVERINA JULIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO USG DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS EM SUA CUNHADA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, DOENTE E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA E O SUS NÃO PATROCINA TAL EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004047 | 10/11/2014 | 1929.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004049 | 10/11/2014 | 3899.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2014 | 10425.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2014 | 33417.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2014 | 42498.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2014 | 5677.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2014 | 6117.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004048 | 10/11/2014 | 2030.61 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004050 | 10/11/2014 | 1050.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004020 | 10/11/2014 | 15000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (VIAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2014 | 21074.80 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2014 | 10425.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO ALBERTO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JUSCELINO BARBOSA CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2014 | 402.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE BRUNO FIRMINO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2014 | 402.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADOS NO PACIENTE CARLOS ANTONIO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPÓFISE REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADOS NO PACIENTE LUCAS GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/11/2014 | 30082.20 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/11/2014 | 331763.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2014 | 44555.14 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2014 | 147959.13 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004051 | 10/11/2014 | 3421.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2014 | 27602.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/11/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2014 | 28043.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/11/2014 | 6326.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/11/2014 | 1106.00 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/11/2014 | 1169.20 | 00053986946772 | JOSÉ ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004064 | 11/11/2014 | 5000.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/11/2014 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA NA PACIENTE MIRIAN BARBOSA DE BARROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/11/2014 | 238.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/11/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2014 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004077 | 12/11/2014 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 09 (NOVE) TONERS PRETO, 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TINTA PRETO E 05 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/11/2014 | 2822.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004074 | 12/11/2014 | 209.70 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150 Mbps E CARTUCHOS 662 COLORIDOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004075 | 12/11/2014 | 153.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 662 PRETO E FONTE ATX DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004065 | 12/11/2014 | 16860.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SANGUE, URINA E HORMÔNIO EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004066 | 12/11/2014 | 8960.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SANGUE, URINA E HORMÔNIO EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004068 | 12/11/2014 | 6890.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/11/2014 | 720.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA 02349806480 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/11/2014 | 979.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004071 | 12/11/2014 | 805.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES 150 Mbps, CABO DE REDE E CONECTOR DE REDE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE, VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CHÃ DA BARRA, PEDRA D'ÁGUA E BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0004072 | 12/11/2014 | 440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MÓDULOS DE PROTEÇÃO 1000VA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0004073 | 12/11/2014 | 290.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HD 1TB DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004076 | 12/11/2014 | 438.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS E 12 (DOZE) CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004069 | 12/11/2014 | 7481.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004078 | 12/11/2014 | 7660.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO MOTOR COMPLETO E CAIXA DE MARCHA, TROCAR BRONZE FIXO E MÓVEL, BOMBA D'ÁGUA, CORREIAS DO MOTOR, ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E EMBREAGEM, CALIBRAR TUCHOS, REMOVER E INSTALAR BICOS INJETORES REALIZADOS NOVEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004079 | 12/11/2014 | 10770.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO E DIANTEIRO, LANTERNA, CHICOTE ELÉTRICO, MÓDULO, JUNTA COLETOR ESCAPE, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, TURBINA, AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS, REVISÃO ELÉTRICA, CUÍCA DIANTEIRA E TRASEIRA, APU, VÁLVULA 2 VIAS, SUBSTITUIR BOMBA DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL E UNIDADES INJETORAS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 3348 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004080 | 12/11/2014 | 12080.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR PARCIAL, MOTOR TROCA 3KITS, NA TROCA BRONZE FIXO E MÓVEL, BOMBA D'ÁGUA, CORREIAS DO MOTOR, ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA, JUNTA CARTER E EMBREAGEM, CALIBRAR TUCHOS, REMOVER E INSTALAR BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA E REVISÃO CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004081 | 12/11/2014 | 7835.00 | 12985191000177 | ATIVA DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA ROLAMENTO DE CENTRO, RETENTOR PIÃO, RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA DE MARCHA, RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, MÓDULO E CHICOTE ELÉTRICO, REVISÃO VÁLVULA PEDAL DE FREIO, VÁLVULA RELÉ FREIO, VÁLVULA DISTRIBUIDORA, COMPRESSOR DE AR, CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR, VÁLVULAS DE 4 VIAS, VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA E APU REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8838-2, NESTA DATA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A RESSONÂNCIA DE CRÂNIO REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DANTAS SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2014 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2014 | 33.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/11/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004092 | 17/11/2014 | 4018.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO REALIZADA NO PACIENTE SIDGLEY FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004094 | 17/11/2014 | 16977.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004097 | 17/11/2014 | 6066.98 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/11/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/11/2014 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062014 | 0004090 | 17/11/2014 | 11270.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/11/2014 | 1800.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES, NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO E TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/10/2014 À 19/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004093 | 17/11/2014 | 7908.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004095 | 17/11/2014 | 16301.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004099 | 18/11/2014 | 101450.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004100 | 18/11/2014 | 15520.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 97 (NOVENTA E SETE) CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004105 | 18/11/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004106 | 18/11/2014 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004112 | 18/11/2014 | 1200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/11/2014 | 700.00 | 03988918000189 | CLÍNICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A MANOMETRIA E PH METRIA REALIZADAS NA PACIENTE TEREZINHA DEODATO JUSTILIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004113 | 18/11/2014 | 580.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004114 | 18/11/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004108 | 18/11/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004109 | 18/11/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004110 | 18/11/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004111 | 18/11/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004107 | 18/11/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004121 | 19/11/2014 | 4457.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004122 | 19/11/2014 | 3013.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004118 | 19/11/2014 | 13004.42 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004124 | 19/11/2014 | 2020.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/11/2014 | 142.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/11/2014 | 300.00 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/11/2014 | 200.00 | 00009758827405 | ROSA MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/11/2014 | 3540.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004120 | 19/11/2014 | 5803.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004119 | 19/11/2014 | 5040.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004123 | 19/11/2014 | 1107.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004131 | 20/11/2014 | 23780.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004132 | 20/11/2014 | 35756.83 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2014 | 200.00 | 00039210030400 | CÍCERA HONÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2014 | 200.00 | 00098068768491 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2014 | 6103.12 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIÁRIAS E TRANSPORTE AÉREO NO TRECHO RECIFE (PE)/BRASÍLIA (DF)/BRASÍLIA (DF)/RECIFE (PE) EM FAVOR DO PREFEITO E ASSESSORA AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2014 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME BERA NO PACIENTE MENOR JAELSON FÉLIX DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004133 | 20/11/2014 | 6050.53 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2014 | 975.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTANA 03175579477 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS EM TECIDO COM ABA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004136 | 21/11/2014 | 550.20 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004138 | 21/11/2014 | 257.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004141 | 21/11/2014 | 1688.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE 4 BAIAS FULL BLACK, PROCESSADOR MODELO PENTIUM 3.20GHZ 3MB, PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM 04GB, HD 500GB, GRAVADOR DVD, MONITOR LED 18.5, TECLADO MULTIMÍDIA STANDARD PTO PS2, MOUSE ÓPTICO BASIC PS/2, SPAKER 2.0 PRETO USB E MÓDULO DE PROTEÇÃO 500VA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004142 | 21/11/2014 | 1520.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MOBILE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004143 | 21/11/2014 | 2620.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MOBILE E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MON. M125 DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004144 | 21/11/2014 | 2620.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MOBILE E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MON. M125 DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0004145 | 21/11/2014 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20.1MP DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2014 | 470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 01 (UMA) CAIXA DE SOM ROCK POTÊNCIA MÁXIMA 4W RMS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2014 | 470.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 01 (UMA) CAIXA DE SOM ROCK POTÊNCIA MÁXIMA 4W RMS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004137 | 21/11/2014 | 439.80 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004148 | 21/11/2014 | 180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) TONERS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004151 | 21/11/2014 | 240.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/11/2014 | 171.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004140 | 21/11/2014 | 1688.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE 4 BAIAS FULL BLACK, PROCESSADOR MODELO PENTIUM 3.20GHZ 3MB, PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM 04GB, HD 500GB, GRAVADOR DVD, MONITOR LED 18.5, TECLADO MULTIMÍDIA STANDARD PTO PS2, MOUSE ÓPTICO BASIC PS/2, SPAKER 2.0 PRETO USB E MÓDULO DE PROTEÇÃO 500VA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004139 | 21/11/2014 | 1332.40 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004149 | 21/11/2014 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 48 (QUARENTA E OITO) CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SÍTIOS JUÁ, AREIAS E BATISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004150 | 21/11/2014 | 300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) TONERS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE E COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0004152 | 21/11/2014 | 360.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE 06 (SEIS) TONERS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2014 | 300.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGO DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL FASE DE OITAVAS DE FINAL, NO DIA 22/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004157 | 24/11/2014 | 9356.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/11/2014 | 56.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/11/2014 | 50.00 | 07424109000103 | SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINTAXI | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/11/2014 | 56.25 | 11794798000107 | C A PRATES - ME | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/11/2014 | 54.57 | 45543915020379 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004165 | 25/11/2014 | 7463.12 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004166 | 25/11/2014 | 182.08 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004167 | 25/11/2014 | 22718.84 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/11/2014 | 152.91 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, REALIZADA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004168 | 25/11/2014 | 1666.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004169 | 25/11/2014 | 2178.85 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/11/2014 | 152.91 | 09193681000126 | IMEQ PB - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU CORRESPONDENTE À AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, REALIZADA PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/11/2014 | 89.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/11/2014 | 222.20 | 00660993000128 | CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/11/2014 | 3832.62 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/11/2014 | 680.50 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/11/2014 | 1327.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE 09/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/11/2014 | 8208.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE 10/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2014 | 31.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/11/2014 | 80.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/11/2014 | 139.81 | 16616133000127 | MARCELOS RESTAURANTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004175 | 27/11/2014 | 9069.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004177 | 27/11/2014 | 1200.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO COM RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/11/2014 | 3836.50 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004187 | 28/11/2014 | 3024.50 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3729 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004191 | 28/11/2014 | 2344.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLETA DE MOTOR, DO REPARO DE FREIO COMPLETO, DE EMBREAGEM, DA CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PASSEIO, CAMBAGEM, CASTER E SERVIÇO DE FUNILARIA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004196 | 28/11/2014 | 2600.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2014 | 14246.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2014 | 110958.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/11/2014 | 54685.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004182 | 28/11/2014 | 3178.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/11/2014 | 1627.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/11/2014 | 300.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE 01(UM) JOGO DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL FASE DE OITAVAS DE FINAL, NO DIA 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/11/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004185 | 28/11/2014 | 3160.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004186 | 28/11/2014 | 450.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GRAXAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/11/2014 | 20360.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004181 | 28/11/2014 | 1170.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004183 | 28/11/2014 | 284.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004184 | 28/11/2014 | 2116.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004188 | 28/11/2014 | 1119.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004192 | 28/11/2014 | 1252.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARCIAL DE MOTOR, DO REPARO DE FREIO COMPLETO, DA CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PASSEIO, CASTER E DESEMPENO DO EIXO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2014 | 86067.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2014 | 15334.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004189 | 28/11/2014 | 4025.50 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3709 E OGB 3739 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004194 | 28/11/2014 | 1211.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SIMPLES DE MOTOR, DO REPARO DE FREIO COMPLETO, DE EMBREAGEM, DA CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PASSEIO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DO EIXO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004195 | 28/11/2014 | 2274.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLETA DE MOTOR, DO REPARO DE FREIO COMPLETO, DE EMBREAGEM, DA CORREIA DENTADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PASSEIO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE FUNILARIA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 3739 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/11/2014 | 10917.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/11/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2014, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 29/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/11/2014 | 256.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOT.AUX.DO DIST.FED | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/11/2014 | 50.00 | 07424109000103 | SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINTAXI | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO E ASSESSORA NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF) AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ANGARIAR RECURSOS NA ENTREGA DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CÂMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23/11 A 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2014 | 9320.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/11/2014 | 33.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/11/2014 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2014 | 9588.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2014 | 10216.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2014 | 5792.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2014 | 6372.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2014 | 3200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2014 | 2405.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2014 | 2896.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004291 | 01/12/2014 | 421.20 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 4.212 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004313 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00004316704478 | JOSÉ BRAZ DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE PLACA GPT 3830/PB DESTINADAS À POPULAÇÃO CARENTE RESIDENTES NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2014 | 113.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1550, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2014 | 222.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2014 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004342 | 01/12/2014 | 400.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004343 | 01/12/2014 | 770.00 | 00009496769420 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2014 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2014 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004346 | 01/12/2014 | 500.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 270, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2014 | 2948.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2014 | 2700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2014 | 15726.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004295 | 01/12/2014 | 903.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 9.037 (NOVE MIL E TRINTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004302 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1020, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2014 | 423.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1029, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2014 | 6852.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2014 | 8537.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2014 | 2400.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2014 | 8088.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0004319 | 01/12/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV.LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004320 | 01/12/2014 | 2645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004324 | 01/12/2014 | 1800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISÁVEL E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, BALANCETES E ANEXOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004325 | 01/12/2014 | 2300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 07455102488 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000272014 | 0004333 | 01/12/2014 | 1769.64 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2014 | 350.00 | 00070166977462 | EMANUEL BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS (PB), PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 00046/2014, CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2014 | 3857.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, POÇOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITÉRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2014 | 19624.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2014 | 1500.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2014 | 24000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2014 | 3000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004289 | 01/12/2014 | 4000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004303 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 010/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2014 | 10276.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV COMISSIONADO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2014 | 1200.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2014 | 1333.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2014 | 3700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2014 | 1000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004247 | 01/12/2014 | 16000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2014 | 1737.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2014 | 10723.42 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2014 | 64250.55 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2014 | 1365.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF GRAT. PMAQ CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2014 | 44967.35 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004259 | 01/12/2014 | 17072.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2014 | 8654.94 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2014 | 48577.21 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2014 | 9000.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2014 | 6197.40 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2014 | 15973.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2014 | 7817.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - F.N.S./M.A.C. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2014 | 64324.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO UNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2014 | 73264.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-SAMU CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2014 | 4248.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004323 | 01/12/2014 | 1200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004267 | 01/12/2014 | 8000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS À TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004270 | 01/12/2014 | 10000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECÍFICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2014 | 41589.07 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2014 | 12968.78 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2014 | 15972.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2014 | 23949.52 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004293 | 01/12/2014 | 906.70 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 9.067 (NOVE MIL E SESSENTA E SETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2014 | 724.00 | 00047773340404 | MARIA DO CARMO GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (BB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2014 | 724.00 | 00069216126434 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004317 | 01/12/2014 | 464.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2014 | 1620.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDADANIA, EDUCAÇÃO, DESENVOLV. SOCIAL E SAÚDE-CEDESS | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O MUNICÍPIO DE AROEIRAS (PB), CONFORME CLÁUSULAS RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2014 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚB. INTERMUN. DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | IMPORTE RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO REPASSADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2014 | 175.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2014 | 194.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2014 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2014 | 71.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2014 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004347 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2014 | 400.00 | 00058516042715 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DO URUÇU, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2014 | 480.00 | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA AV JOSÉ PEDRO DE MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2014 | 495.00 | 00006023117481 | LOURIANA CRISTINA SANTOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, 415, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 30 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0004352 | 01/12/2014 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2014 | 1907.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2014 | 1276.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2014 | 5544.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2014 | 15356.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2014 | 1745.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2014 | 4820.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2014 | 29677.33 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2014 | 29194.95 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004287 | 01/12/2014 | 22900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E CAMINHONETES CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004288 | 01/12/2014 | 16900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008223099470 | RODRIGO FERNANDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2014 | 724.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009830996425 | ERIVALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2014 | 724.00 | 00070404942482 | JOSÉ JARDEL GABRIEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004314 | 01/12/2014 | 176.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2014 | 34553.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2014 | 5700.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2014 | 1024.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004322 | 01/12/2014 | 32000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, NOS DIAS 02, 24, 25 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NATALINAS E FIM DE ANO NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2014 | 600.00 | 00025075179487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONÇALVES 58 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2014 | 435.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2014 | 7172.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004292 | 01/12/2014 | 220.00 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 2.200 (DUAS MIL E DUZENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004315 | 01/12/2014 | 192.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2014 | 20272.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2014 | 5068.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2014 | 3724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2014 | 4278.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2014 | 34450.67 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2014 | 8244.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2014 | 20176.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2014 | 347573.25 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2014 | 724.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL COMISSIONADOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2014 | 45156.17 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2014 | 156048.31 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL EFETIVOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2014 | 19300.00 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004281 | 01/12/2014 | 14000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERCURSO DE AROEIRAS (PB) À CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2014 | 1701.60 | 08865636000108 | Prefeitura Municipal de Aroeiras | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA FUNDAMENTAL CONTRATOS (BB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004284 | 01/12/2014 | 82719.60 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA RÊDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004285 | 01/12/2014 | 18730.40 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004286 | 01/12/2014 | 8600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2014 | 434.40 | 00005661774478 | JAIR GONÇALVES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 18/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004294 | 01/12/2014 | 732.40 | 00014798514420 | JUSTINA DE FÁTIMA A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIADORA (XEROGRAFIA) DE DOCUMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 7.324 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009045476711 | EUCLIDES PAULINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001848144482 | ROSA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004359831480 | ELISBAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009565218431 | SEVERINO DO RAMOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2014 | 724.00 | 00021674601808 | JOÃO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2014 | 724.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2014 | 850.80 | 00008074935469 | ROSIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004316 | 01/12/2014 | 440.00 | 18472805000101 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004321 | 01/12/2014 | 31181.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2014 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0004353 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00041285336453 | IVANI FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2014 | 400.00 | 00042172829404 | VALDETE BARBOSA DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 530, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004355 | 01/12/2014 | 1515.00 | 00001590189434 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004356 | 01/12/2014 | 6300.00 | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCÃO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUZA BARBOSA, Nº 63 NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2014 | 2257.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2014 | 142.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE E A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/12/2014 | 570.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FLORES E PLANTAS DESTINADAS À FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NO SÍTIO PIABAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2014 | 200.00 | 00030255538472 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/12/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2014 NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004373 | 03/12/2014 | 151.56 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/12/2014 | 120.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ALUMÍNIO MED. 0,40 X 0,20 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA MANOEL DE PAULA BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/12/2014 | 980.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS INOX COM PEDRA 40X30 CM DESTINADAS À RUA MANOEL DE PAULA BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004377 | 04/12/2014 | 1751.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004378 | 04/12/2014 | 1751.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004380 | 04/12/2014 | 1485.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004381 | 04/12/2014 | 1485.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004383 | 04/12/2014 | 2135.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004384 | 04/12/2014 | 2135.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004386 | 04/12/2014 | 2870.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004387 | 04/12/2014 | 2870.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004389 | 04/12/2014 | 2630.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004390 | 04/12/2014 | 2630.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004392 | 04/12/2014 | 1293.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004393 | 04/12/2014 | 1293.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004396 | 04/12/2014 | 1910.48 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004397 | 04/12/2014 | 1740.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004379 | 04/12/2014 | 5691.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004382 | 04/12/2014 | 5509.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004385 | 04/12/2014 | 5724.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004388 | 04/12/2014 | 6595.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004391 | 04/12/2014 | 4751.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004394 | 04/12/2014 | 2822.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004395 | 04/12/2014 | 6268.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322013 | 0004398 | 04/12/2014 | 3399.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004401 | 05/12/2014 | 6524.18 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/12/2014 | 530.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALTO FALANTE BRAVOX TR55 FIAT, 01 (UM) ALTO FALANTE BRAVOX TR6 BTV E 01 (UM) CD PLAYER PIONEER DEHX1680UB DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/12/2014 | 150.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGO DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL FASE DE OITAVAS DE FINAL, NO DIA 06/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/12/2014 | 603.40 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004403 | 08/12/2014 | 1189.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA FUNERÁRIA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO, CRIANÇA E TRANSLADO CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2014 | 925.26 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DO MEDICAMENTO ARIMIDEX 1MG PARA DOAÇÃO À SENHORA JOSEFA DAS NEVES AGUIAR TAURINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2014 | 62.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2014 | 1080.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 09/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004414 | 10/12/2014 | 1076.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E BRITA 19 DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004422 | 10/12/2014 | 9880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS À PATROL CAT. 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004415 | 10/12/2014 | 11.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA À PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2014 | 4775.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE 10/1996 E 11/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2014 | 11211.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS JUNTO À RECEITA PREVIDENCI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2014 | 28258.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PEPAR, NAS MODALIDADES SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO EFETUADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTES AO Nº DEBCAD 43.949.880-5, Nº DEBCAD 43.949.879-1, Nº DEBCAD 44.468.010-1, Nº DEBCAD 44.468.009-8, Nº DEBCAD 44.468.015-2 E Nº DEBCAD 44.468.016-0; PERÍODOS DE APURAÇÃO/COMPETÊNCIA: 03/2013, 09/2013, 10/2013 - 12/2013, 12/2013 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS JUNTO AO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2014 | 6329.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO NA COTA DO FPM DESTINADA À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004419 | 10/12/2014 | 8290.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004423 | 10/12/2014 | 7070.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004417 | 10/12/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3719 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004424 | 10/12/2014 | 6800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 4392 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004425 | 10/12/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5649 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004426 | 10/12/2014 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8881 PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004420 | 10/12/2014 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNY 1736 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004427 | 10/12/2014 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004428 | 10/12/2014 | 2720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004416 | 10/12/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3749 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004421 | 10/12/2014 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004418 | 10/12/2014 | 1008.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3709 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2014 | 300.00 | 00008258278410 | MAGNÓLIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2014 | 80.00 | 00001623215463 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2014 | 80.00 | 00005811048467 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2014 | 200.00 | 00005598122480 | SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2014 | 200.00 | 00002850721450 | TARCÍSA FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/12/2014 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUNÇÃO ASPIRATIVA DE 03 (TRÊS) NÓDULOS TIREOIDIANOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA PATRÍCIA MENDONÇA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/12/2014 | 313.75 | 00005749491439 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO TORRES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004436 | 11/12/2014 | 18600.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004437 | 11/12/2014 | 5000.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INGLÊS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/12/2014 | 910.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 11/12 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004442 | 12/12/2014 | 10080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA QFA 4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2014 | 444.81 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO COMUNITÁRIO E POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/12/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006 DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) - 3ª VARA, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/12/2014 | 4390.24 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO/COMARCA DE AROEIRAS (PB), CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000378.92.2009.815.0471, CONFORME OFÍCIO Nº 957/2014, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO A ATIVIDADES E EVENTOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2014 | 150.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DE 01 (UM) JOGO DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL FASE DE OITAVAS DE FINAL, NO DIA 13/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/12/2014 | 410.26 | 00003937818448 | JOSÉ ISMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SÍTIO CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 14/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2014 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2014 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/12/2014 | 362.00 | 00004299947452 | MARLUCE MARIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/12/2014 | 270.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB / DEPTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004448 | 15/12/2014 | 28987.90 | 02977362000162 | A.COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004450 | 15/12/2014 | 8088.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/12/2014 | 1247.84 | 00041285964420 | JOSÉ FERNANDO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/12/2014 | 468.80 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/12/2014 | 310.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADO NOS VEÍCULOS PATROL 120 AUT K, RETROESCAVADEIRA CAT 416, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA DE PLACA QFA 4290 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/12 À 17/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/12/2014 | 390.00 | 00009530805446 | JOAO BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12 À 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/12/2014 | 700.00 | 00006570863126 | TERESA AGUILAR FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PARA INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004459 | 16/12/2014 | 5227.55 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/12/2014 | 1292.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004464 | 16/12/2014 | 8148.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SANGUE, URINA E HORMÔNIO EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2014 À 23/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2014 | 4780.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERV DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENOTERAPIA DESTINADOS ÀS PACIENTES BEATRIZ VIEIRA DA SILVA E ALICE RODRIGUES TAVARES, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND EST DOS FAB DE PLACAS DE VEÍC AUT DA PB - SINDIPLAVE-PB | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/12/2014 | 3522.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/12/2014 | 608.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA MARIANO CELESTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE INACIA SERAFIM DE ARRUDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUIZA BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/12/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PCI (PESQUISA DE CORPO INTEIRO) REALIZADO NA PACIENTE NOEMIA DE FREITAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2014 | 23.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18041-6, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1078-2, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 8838-2, NESTA DATA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/12/2014 | 625.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 1788, OGC 5649, NQK 3348, OEW 7907, KID 6219, NPU 8881, OFF 9265, OEZ 6884, OGB 0389 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 17/12 A 24/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/12/2014 | 900.00 | 00000744205859 | JOSÉ FERNANDO DE MOURA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004486 | 18/12/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004487 | 18/12/2014 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004489 | 18/12/2014 | 964.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004490 | 18/12/2014 | 711.00 | 05342036000177 | MA SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322013 | 0004493 | 18/12/2014 | 2600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS À GASOLINA 2A 4T AUTOESC. DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA QFA 1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322013 | 0004494 | 18/12/2014 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS (FLEXÍVEIS DE PVC) DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA QFA 1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004491 | 18/12/2014 | 3375.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004480 | 18/12/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004481 | 18/12/2014 | 400.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004482 | 18/12/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004483 | 18/12/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004488 | 18/12/2014 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000322013 | 0004492 | 18/12/2014 | 3430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BOMBAS SUBMERSAS ROTATIVAS, QUADRO DE COMANDO, SUBSTITUIÇÃO DE 08 (OITO) MOTORES E RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS INJETORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/12/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAG.DE CG | IMPORTE RELATIVO A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE IOLANDA JUVENAL DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO W. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE CÍCERA BENEDITA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004484 | 18/12/2014 | 580.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004485 | 18/12/2014 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/12/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092014 | 0004479 | 18/12/2014 | 1200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COM ACESSO ILIMITADO PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/12/2014 | 100.00 | 00063102170463 | MOISES FERREIRA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2014 | 100.00 | 00099131650406 | ALCIDES DE MOURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/12/2014 | 100.00 | 00003875813405 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/12/2014 | 100.00 | 00069220948400 | ERCILIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/12/2014 | 100.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/12/2014 | 80.00 | 00004158022452 | VALDELICE MENDES DE SOUZA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/12/2014 | 100.00 | 00003428264410 | MARIA DE LOURDES ESTEVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/12/2014 | 200.00 | 00022477527487 | EUSÉBIO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/12/2014 | 150.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/12/2014 | 150.00 | 00007566183800 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/12/2014 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/12/2014 | 650.00 | 12141411000186 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO EM GRANITO MEDINDO 2MX0,45M E 01 (UMA) PIA EM GRANITO MEDINDO 70CMX50CM NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 02292014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/12/2014 | 1473.15 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) MESAS E 800 (OITOCENTAS) CADEIRAS DESTINADAS À CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004514 | 22/12/2014 | 3360.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRÍCIO - ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/12/2014 | 25.25 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/12/2014 | 169.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/12/2014 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 2019-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/12/2014 | 659.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 11547-9, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/12/2014 | 29.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/12/2014 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/12/2014 | 2060.00 | 00004020209448 | JOSÉ CRISOSTOMO DE SOUSA LOPES | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SENHORA JOSELMA RODRIGUES DA SILVA EM VEÍCULO DE PLACA MYN 6596/PE, DA CIDADE DE TERESINA (PI) À CIDADE DE AROEIRAS (PB), REALIZADA NO DIA 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/12/2014 | 200.00 | 00030255546491 | JOSÉ EXPEDITO ARRUDA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NO MOMENTO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº. 640/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/12/2014 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/12/2014 | 343.00 | 00007275355442 | CLAUDO AUDO BORGES FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) METROS DE MALHAS DE CORES VARIADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/12/2014 | 610.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 100(CEM) MESAS E 400(QUATROCENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS À CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/12/2014 | 2904.20 | 00003700820445 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004524 | 23/12/2014 | 13368.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004525 | 23/12/2014 | 21406.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0004526 | 23/12/2014 | 3256.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/12/2014 | 49.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/12/2014 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 15287-0, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/12/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/12/2014 | 27.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004534 | 26/12/2014 | 1782.45 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004535 | 26/12/2014 | 1625.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FINANCIAMENTO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004543 | 26/12/2014 | 849.90 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004545 | 26/12/2014 | 1030.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004533 | 26/12/2014 | 3950.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004544 | 26/12/2014 | 520.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004546 | 26/12/2014 | 2919.50 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004537 | 26/12/2014 | 2219.66 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004538 | 26/12/2014 | 3168.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004539 | 26/12/2014 | 2860.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004540 | 26/12/2014 | 1115.10 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004541 | 26/12/2014 | 949.70 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004542 | 26/12/2014 | 1280.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/12/2014 | 1477.65 | 00006174166481 | FLÁVIA PEREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004536 | 26/12/2014 | 2006.16 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004547 | 26/12/2014 | 1820.00 | 07863544000126 | OLINTO GOMES DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004548 | 26/12/2014 | 7976.21 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO UTILITÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004549 | 26/12/2014 | 3667.59 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO UTILITÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004559 | 29/12/2014 | 18820.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0004560 | 29/12/2014 | 586.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS EM MADEIRA MEDINDO 250X120 DESTINADOS A ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004561 | 29/12/2014 | 2274.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004562 | 29/12/2014 | 3960.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES 342 F FREE CLASSE A BCO 220V DESTINADOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS TRAPIÁ E AREIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004563 | 29/12/2014 | 2460.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4LT ALTA ROTAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS JOSÉ DE SOUZA SANTOS, TANCREDO NEVES NESTA CIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO TRAPIÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004564 | 29/12/2014 | 1398.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32P SLIM LED HD USB HDMI DESTINADA À ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHÃO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004565 | 29/12/2014 | 1280.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV (BIRÔ) DESTINADAS À ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004566 | 29/12/2014 | 1620.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS EGC35B 220 BCO DESTINADOS ÀS ESCOLAS MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, TANCREDO NEVES NESTA CIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004567 | 29/12/2014 | 2660.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 220V BCO DESTINADO À ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004568 | 29/12/2014 | 650.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA BS 5000 USB DESTINADA À ESCOLA MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0004569 | 29/12/2014 | 1780.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS E ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004570 | 29/12/2014 | 640.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS COM CD DESTINADOS À ESCOLA MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE E ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO PAPAGAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004571 | 29/12/2014 | 1100.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES TUFÃO 60CM PAREDE DESTINADOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE E CAMARÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004572 | 29/12/2014 | 550.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4BC DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE AROEIRAS - SURDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004573 | 29/12/2014 | 2800.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FOGÕES INDUSTRIAIS 4BC DESTINADOS ÀS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MIRADOR, TRAPIÁ, AREIAS E BARRA DE JOÃO LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004574 | 29/12/2014 | 2840.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXT 7500 HI WALL 220 VOLTS A SEREM DESTINADOS À CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004575 | 29/12/2014 | 16758.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXT 9000 BCO, 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA BS 5000 USB, 01 (UMA) TV 32P LED HD MODO HOTEL, 03 (TRÊS) KITS TRIPLO C/TAMPO 3GV 3P/VIDRO, 05 (CINCO) VENTILADORES TUFÃO 60CM PAREDE, 02 (DOIS) RÁDIOS COM CD, 04 (QUATRO) MESAS MULTFUNÇÃO SECRETÁRIA 2GV (BIRÔ) E 05 (CINCO) BEBEDOUROS EGC35B 220 BCO DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004576 | 29/12/2014 | 5000.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 220V BCO, 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 4LT ALTA ROTAÇÃO E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4BC DESTINADOS À CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004553 | 29/12/2014 | 700.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004554 | 29/12/2014 | 1250.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004555 | 29/12/2014 | 859.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004552 | 29/12/2014 | 7150.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - F.N.S./S.U.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004557 | 29/12/2014 | 17285.22 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2014 | 70.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF3490, OFF3780 E MNY1736 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 29/12 E 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004558 | 29/12/2014 | 7076.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2014 | 3860.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - PASEP DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10425 721076/2011-04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 6925-6, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2014 | 541.47 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRAS.DO M.AMB.E DOS REC.NAT. | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 250000038324, CORRESPONDENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO-AI Nº 296793/D, CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02016.001341/2004-91 (COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0000319). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2014 | 9975.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2014 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONFESSADA JUNTO À ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2014 | 789.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS 001/2015, 002/2015, 003/2015, 004/2015 E 005/2015, NO DÍARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 035/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, NO DIA 03/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2014 | 120.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3739 E OGB 3709 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004578 | 30/12/2014 | 13161.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2014 | 140.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE 8366 À DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, OFF 3780 E OFF 3490 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2014 | 1985.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS 07 M³ E OXIGÊNIO PPU DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2014 | 1005.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ALTA CONC ADULTO, MÁSCARAS FACIAL INFANTIL, FLUXÔMETRO 015 LPM FEMEA POXIGÊNIO, REGULADORES PRESSÃO, UMIDIFICADORES CFRASCO PLÁSTICO 250ML OXIG E MÁSCARAS FACIAL ADULTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS(PB) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2014 | 280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO PARA UM CILINDRO GRANDE PNEU MACIÇO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004581 | 30/12/2014 | 7533.46 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004586 | 30/12/2014 | 6798.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004577 | 30/12/2014 | 36147.73 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2014 | 420.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGB 3729, OFF 9265, OEW 7907, NQK 3348 E NPR 6443 PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282014 | 0004588 | 30/12/2014 | 586.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS EM MADEIRA MEDINDO 250X120 DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BARRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282014 | 0004589 | 30/12/2014 | 2274.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004579 | 30/12/2014 | 5123.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 0277/2006, DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE (PB) - 3ª VARA, DEBITADO NA CONTA Nº 8578-2 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004580 | 30/12/2014 | 5849.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2014 | 150.00 | 14953168000126 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR 07486007444 | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/12/2014 | 18994.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPEERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/12/2014 | 1577.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISM0 | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/12/2014 | 1479.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/12/2014 | 90998.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/12/2014 | 40390.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/12/2014 | 9713.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PEJA, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/12/2014 | 86235.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/12/2014 | 14151.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-HOSPITAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/12/2014 | 10432.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/12/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A União | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 E PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001/2015, Nº 002/2015, Nº 003/2015, Nº 004/2015, Nº 005/2015, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/12/2014 | 10587.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS UNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/12/2014 | 8888.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CALCULADAS À BASE DE 22% DO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/12/2014 | 1.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/12/2014 | 33.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 8578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DA POLÍTICA FINANCEIR | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/12/2014 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024