| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 142.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 400.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00002723 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2014 | 6.47 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária cide | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária DO fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2014 | 680.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00002746 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 17935.03 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente parcelamento do INSS 136 parcela, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 48871.58 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2014 | 1800.00 | 00014786770400 | Francisco Bento dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação e prestação de serviços de sonorização e iluminação, para as festividades de fim de ano no Distrito de Bananeiras, município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002868 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000004 | 10/01/2014 | 47983.75 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1º medição dos serviços de recuperação de diversos Grupos Escolares de 1 Grau no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000082 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 16553.40 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 10534.65 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal dos 40% do FUNDEB, debitado da conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000003 | 10/01/2014 | 17397.22 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao saldo devedor da primeira parcela e única medição dos serviços de Construção de vestuários com banheiros no Ginásio Poliesportivo na sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000083 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2014 | 152.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2014 | 140.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaios metrológicos e verificações de cronotacógrafo do veículo Ônibus Escolar de Placa OFA 5779 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaios metrológicos e verificações de cronotacógrafo do veículo Ônibus Escolar de Placa OGE 6500 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de ensaios metrológicos e verificações de cronotacógrafo do veículo Ônibus Escolar de Placa OFB 3659 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 2.59 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2014 | 224.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000499 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2014 | 55.00 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Centro Administrativo, Receita Federal e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2014 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secreterário Adjunto da Obras e Urbanismo deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, Centro Administrativo e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0004 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2014 | 220.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - Campina Grande Gestão Transportes Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de inspeção técnica nos tacografos com instalação cartão seva motorista nos 03 (três) veículos Ônibus Escolar pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 00020105 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2014 | 15.96 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária fex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DESCONTO NO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2014 | 3905.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2014 | 2120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000023 | 22/01/2014 | 22010.25 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2º e última medição dos serviços de recuperação de diversos Grupos Escolares de 1 Grau no Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000088 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2014 | 880.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00002818 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000436 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2014 | 1374.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação (café de manhã e lanche da tarde) dos profissionais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.000.345 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2014 | 1793.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002874 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002875 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB para reuniões de planejamento, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002876 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002877 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002878 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002873 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2014 | 52245.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2014 | 34199.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000538 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2014 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2014 | 2172.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2014 | 1340.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem, edição e montagem em dvd dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura durante os meses de DEZEMBRO/2013 e JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002882 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002884 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001577 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002886 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002887 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002888 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002889 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002890 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 10092.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 786.35 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/08/2013), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2014 | 848.54 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/12/2013), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de JANEIRO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002883 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2014 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002885 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 553.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ICMS-FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2014 | 11181.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000065 | 31/01/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000089 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 6.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Centro Administrativo, Defesa Civil e Secretaria de Estado da Educação, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Centro Administrativo, Defesa Civil e Secretaria de Estado da Educação, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Dezembro/2013 a 12 de Janeiro/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00107 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Caixa Econômica Federal e Receita Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FAMUP, Receita Federal e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Patos e Campina Grande, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir o veículo Ônibus Escolar para inspeções junto ao DETRAN e INMETRO, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2014 | 15586.21 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2014 | 10250.03 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2014 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000623 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00013 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2014 | 30781.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 5409.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2014 | 1220.08 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2014 | 18498.75 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2014 | 1280.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00002924 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2014 | 5500.00 | 11964164000155 | ASCOLIN - Assessoria & Consultoria em Licitações e Convênios Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de um Curso e Treinamento para a CPL (Comissão Permanente de Licitação) e Equipe de Pregão em Licitações Públicas de todas as modalidades, Contratos Administrativos e acompanhamentos de Convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000028 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Janeiro a 12 de Fevereiro/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00126 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2014 | 569.50 | 07713280000124 | Churrascaria Show Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas à manutenção dos funcionários deste Gabinete, quando em reuniões e/ou a serviço desta Prefeitura na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal n° 000.000.232anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 009029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/02/2014 | 300.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 garrafões de Agua Mineral destinados à Secretaria de Finanças e demais secretarias deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.089 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000111 | 12/02/2014 | 18071.25 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMPORTAÇAO E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados a manutenção das atividades das Escolas Públicas Municipais, Secretaria de Educação e para entrega do KIT do Professor e KIT do Aluno, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 35327 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/02/2014 | 700.00 | 00030260019453 | Inacio Farias Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como árbitro de futebol, durante as partidas realizadas no município de Areia de Baraúnas, da "V COPA REGIONAL CIDADE CONTRA CIDADE", conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002899 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2014 | 145.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2014 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/02/2014 | 811.01 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e lubrificantes destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3771anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/02/2014 | 930.20 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e lubrificantes destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3770anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/02/2014 | 791.01 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e lubrificantes destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3769anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002900 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002901 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/02/2014 | 1373.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3772 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/02/2014 | 672.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROR, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3774 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/02/2014 | 905.04 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3773 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/02/2014 | 181.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/02/2014 | 340.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços notoriais, sendo autenticações em documentos pertencentes a esta Prefeitura e uma Certidão Negativa para pessoa carente deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2014 | 1079.86 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/01/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/02/2014 | 7800.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza, roço e recuperação de cercas nos arredores da Barragem do Cadeloso, localizada no Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002902 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/02/2014 | 7800.00 | 00006262626409 | Francisco José Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Recuperação de calçamento nas Ruas: Valdeci Sales, Pedro Lino e Manoel Lourenço, na sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002903 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/02/2014 | 200.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12 e 13 de Fevereiro/2014, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2014 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Professora deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12 e 13 de Fevereiro/2014, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2014 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Coordenadora Educacional deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, nos dias 12 e 13 de Fevereiro/2014, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2014 | 1900.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas aos servidores municipais da Secretaria de Finanças e Administração, quando em reunião e/ou em serviço na cidade de Patos - PB para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0078 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2014 | 400.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00002977 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000548 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2014 | 2733.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1004878 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/02/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2014 | 1728.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/02/2014 | 3857.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2014 | 373.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2014 | 3794.73 | 61198164000160 | Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Seguro contra colisão, incêndio e roubo do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 adquirido com recursos do Programa Caminho da Escola - FNDE, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2014 | 180.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de troca de mola e embuchamento destinados a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000451 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2014 | 510.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (molas, bucha e parafuso) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.545 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2014 | 3947.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002906 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal deServiço n° 002910 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002911 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002912 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002913 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002914 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002915 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002916 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002917 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002918 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002919 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002920 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002907 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de FEVEREIRO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002909 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2014 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2014 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000570 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001629 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000792 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2014 | 557.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2014 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002935 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2014 | 1610.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ICMS-FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2014 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2014 | 2312.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 15054.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2014 | 1626.46 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3819 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 2104.87 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3817 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2014 | 1982.81 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3816 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 773.48 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3824 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 34479.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 58650.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000172 | 28/02/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000095 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2014 | 12014.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2014 | 2124.75 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3820 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2014 | 1536.86 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROR durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3822 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2014 | 1536.86 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3821 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192013 | 0000230 | 03/03/2014 | 19379.66 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Ar Condicionado - Aparelho - 12.000 BTU para entidades educacional da rede públicas de ensino, por meio de recursos do FNDE através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2013 e Contrato Administrativo nº 23034.020133/2012-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2014 | 4000.00 | 00069567140430 | Erasmo Ambrósio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de sonorização e iluminação destinados as Festividades Carnavalescas nos dias 02, 03 e 04 do mês de Março na Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conformen Nota Fiscal de Serviço nº 002937 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2014 | 1400.00 | 00007911689482 | Ednaldo Goncalves da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Roço e retirada de entulhos ao redor das Escolas Municipais: Ana Victor, Severino Alves da Costa e Abdias José da Costa, na sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002940 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/03/2014 | 7000.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente a Contratação de Carro Pipa necessária para o abastecimento D'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002938 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Água para todos | Contratação de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/03/2014 | 7000.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a Contratação de Carro Pipa necessária para o abastecimento D'água em diversas localidades na zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002939 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2014 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2014 | 54.91 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2014 | 1228.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2014 | 10749.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha referente parcelamento do INSS 136 parcela | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2014 | 34156.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2014 | 24146.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS,RELATIVO AO 13º MÊS/2013, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2014 | 18118.67 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2014 | 10113.99 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, debitado na conta FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2014 | 6982.05 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS do 13º /2013 - pessoal do FUNDEF 40%, debitado na conta FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2014 | 11743.37 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS do 13º/2013 - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/03/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 015150 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/03/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, FAMUP e Centro Administrativo, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Centro Administrativo e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/03/2014 | 670.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002957 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/03/2014 | 1300.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem na cobertura das Festividades de Carnaval realizadas no Povoado de Bananeiras e na Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, com criação de arte, edição de vídeo e reprodução em DVD's no período de 02 à 04 de Fevereiro/2014, conforme Nota Fiscal nº 0000011 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/03/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FUNASA e Defesa Civil, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2014 | 3780.00 | 00079898289449 | Batista Marques de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação de 210 m² de forro em gesso na Escola Municipal Severino Alves da Costa na sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002955 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2014 | 1350.00 | 00023634910410 | Joao Gomes Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de fotografia na cobertura das Festividades de Carnaval do Povoado de Bananeiras e da Sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, com tratamento especializado de imagens e reprodução em CD's, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002956 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/03/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/03/2014 | 700.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de parafusos, porcas e dentes destinados à manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.047 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/03/2014 | 7800.00 | 00098210556487 | Ailton Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de limpeza e retirada de entulhos e matos do Olho D'água do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraúnas - PB, a fim de facilitar o acesso à população para retirar água, conforme NotaFiscal de Serviço nº 002958 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/03/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2014 | 1220.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 (duas) urnas funerárias destinadas ao funeral de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.100 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2014 | 9847.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo (lampadas, botas de borracha, registros de esfera, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.486 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MARÇO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/03/2014 | 320.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00003148 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2014 | 3708.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/03/2014 | 1828.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2014 | 184.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, coonforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal deServiço nº 002959 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Água para todos | Construção de Açudes, Barragens, Cisternas, Poços Amazonas e Tubulares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000269 | 20/03/2014 | 71754.07 | 14575353000124 | VIGA – ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de empresa especializada para a perfuração e instalação de 03 poços artesianos no município de Areia de Baraúnas - PB, de acordo com a DISPENSA 05/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000219 anexa. | 00572014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002960 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2014 | 850.00 | 00003301085490 | Manoel Placido de Oliveira Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como seguranças na Festa alusiva de Carnaval no Povoado de Bananeiras e na Sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, realizado nos dias 02, 03 e 04 de MARÇO/2014, em praça pública, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002961 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002962 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2014 | 182.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2014 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2014 | 1575.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta e formatações em computadores pertencentes a Secretaria de Educaçãodeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00001796 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/03/2014 | 722.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 28/02/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2014 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toners para impressora laser pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001795 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/03/2014 | 2.82 | 33530486000129 | Embratel | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas decorrentes dos serviços de telefonia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000272 | 25/03/2014 | 5403.17 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMPORTAÇAO E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente (Clips, papel A4, canetas, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº000036017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2014 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002973 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2014 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001717 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000006 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2014 | 2312.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2014 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002972 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de MARÇO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço n° 002974 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de MARÇO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002975 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2014 | 1800.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de FEVEREIRO e MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002976 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/03/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2014 | 16592.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002977 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002978 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002979 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002980 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002981 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002982 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002983 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2014 | 34479.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2014 | 58650.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2014 | 12014.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO PIPA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002969 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002970 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002971 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECÂNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/03/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2014 | 730.00 | 00003404445414 | José Bulcão da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo de minha propriedade, Tipo FIAT/UNO MILLE FIRE, Placa KHP 5295/PE, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003001 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2014 | 3100.00 | 00005472756413 | Alexandre Cunha Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo de minha propriedade, tipo CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, modelo GM/CHEVROLLET 60, Placa MMZ 9461/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Obras e URbanismo durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003000 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000329 | 31/03/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000100 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2014 | 3242.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos Ônibus Escolar pertencentes ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.053 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2014 | 561.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2014 | 847.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1006893 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 020103 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000595 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000707 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Fevereiro a 12 de Março/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00136 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000883 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de MARÇO e ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 005998 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2014 | 380.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 20 camisas destinadas ao TORNEIO ESCOLAR realizado pela Escola Municipal Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.001.836 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2014 | 6920.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus, cameras de ar e protetores destinados aos veículos Ônibus Escolar de Placas OGE 6500 e OFA 5779, pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.535 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2014 | 8998.70 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos gêneros alimentícios destinados à manutenção da MERENDA ESCOLAR da rede de ensino municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.006 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2014 | 9006.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.001.994 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/04/2014 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1007061 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/04/2014 | 2566.87 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3953 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/04/2014 | 2592.13 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3952 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/04/2014 | 2611.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3951 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/04/2014 | 1335.30 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3954 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/04/2014 | 3227.95 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA durante o mês de MARÇO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3955 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/04/2014 | 3227.95 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROR durante o mês de MARÇO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3959 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/04/2014 | 1590.73 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3956 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/04/2014 | 1590.73 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3958 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/04/2014 | 1610.43 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3957 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/04/2014 | 600.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de 01 (um) jogo de lâmina do veículo PATROL pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nºa 000019 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/04/2014 | 680.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (molas e bucha) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.559 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária da conta APF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/04/2014 | 329.95 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo CAMINHÃO PIPA pertencente a este município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/04/2014 | 341.01 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo CAÇAMBÃO pertencente a este município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/04/2014 | 336.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 UNHAS destinados à manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.055 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2014 | 18118.56 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2014 | 10113.99 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/04/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00031 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2014 | 1237.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2014 | 23436.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2014 | 6418.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS,RELATIVO AO SALDO RESTANTE DO 13º MÊS/2013, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2014 | 789.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2014 | 34448.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/04/2014 | 55.40 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/04/2014 | 359.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Autopeças (cabo seletor) destinado à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 pertence a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 8794 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/04/2014 | 1590.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (molas, bucha e abraçadeira) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.565 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/04/2014 | 7800.00 | 00006655612454 | Adeilton da Silva Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para prestar os serviços de roço, retirada de pedras e raízes na estrada que liga o Povoado de Bananeiras ao entrocamento com a PB 228, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/04/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/04/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Março a 12 de Abril/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00157 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/04/2014 | 7939.50 | 03080161000201 | Agrofrios Comércio de Frios e Hortifrutigranjeiro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos peixes congelados tipo corvina, para distribuição entre pessoas carentes deste município, em alusão a Semana Santa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.249 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ABRIL/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2014 | 3971.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2014 | 2344.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2014 | 400.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias a Coordenadora Educacional deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal,junto a Reuniões e Seminários sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/04/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003003 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/04/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003004 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/04/2014 | 720.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00003360 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/04/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil, FUNASA e FAMUP, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil, FUNASA e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/04/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/04/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Receita Federal e Caixa Econômica Federal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/04/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/04/2014 | 2950.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (Disco de corte, eletrodos, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.934 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/04/2014 | 170.00 | 00008642871431 | Vanessa Cleia Rodrigues Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato para prestação de serviços de revestimento fumê nos veículos CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, pertencentes ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003006 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003007 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003008 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003009 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2014 | 156.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/04/2014 | 141.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2014 | 464.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinadas a realização da 1 Maratona de Areia de Baraúnas e da 20ª Corrida de Jegue em alusão as festividades de Emancipação Política deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.001.879 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2014 | 580.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camisas destinadas a realização dos JOGOS INTERCLASSES realizado pela E.M.E.F. Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.001.880 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2014 | 2869.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais esportivos destinados a realização dos JOGOS INTERCLASSES da Escola do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.241 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/04/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001051 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003005 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2014 | 213.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2014 | 874.63 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração 31/03/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000410 | 24/04/2014 | 18480.00 | 13918556000103 | Área Badalada Eventos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de locação de Palco, Sonorização, Iluminação, Banheiros Químicos e serviços de camarim completo para realização da festa de emancipação política em praça pública, no dia 25 de Abril de 2014, de acordo com o processo de licitação PREGÃO 020/2014 e Nota Fiscal de Serviços nº 0000083 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000411 | 24/04/2014 | 60000.00 | 13918556000103 | Área Badalada Eventos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à apresentação de show artístico musical da BANDA FORRÓ PEGADO, para realização das festividades de emancipação política do município de Areia de Baraúnas - PB, no dia 25 de Abril de 2014, em praça pública,em conformidade ao processo de inexigilidade nº 0005/2014 e Nota Fiscal de Serviço nº 000084 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/04/2014 | 8000.00 | 13918556000103 | Área Badalada Eventos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente à apresentação artística da BANDA FORRÓ DO DONO, em praça pública, no dia 25 de Abril de 2014, face as festividades de emancipação política do município e em conformidade ao processo de Inexigibilidade nº 004/2014 e Nota Fiscal de Serviço nº 0000085 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/04/2014 | 760.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (mola e bucha) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.570 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/04/2014 | 3000.00 | 00017335127807 | Humberto Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística de HUMBERTO GUEDES PEREIRA: FORROZÃO ESPORA DE AÇO, para realização de show artístico musical durante as festividades de Inauguração da Praça Pública na Rua da Rampa no município deAreia de Baraúnas - PB, realizada no dia 24 de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003018 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/04/2014 | 4000.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística de ROGÉRIO DO ACORDEON, para realização de Show Artístico Musical durante as festividades de Emancipação Política do Município de Areia de Baraúnas - PB, realizada no dia 25 de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003019 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/04/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal deServiço n° 003021 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/04/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de ABRIL/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/04/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003020 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001783 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000419 | 29/04/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000107 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2014 | 12714.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2014 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO PIPA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003027 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003028 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2014 | 600.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de 01 (um) jogo de lâmina do veículo PATROL pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2014 | 16592.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2014 | 58650.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2014 | 34864.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003023 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003024 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003025 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003026 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003031 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000012 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000634 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2014 | 5050.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2014 | 180.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de ABRIL/2014, conformeNota Fiscal de Serviço n° 003030 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2014 | 565.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/05/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Ssecretaria de Agricultura deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2014 | 1340.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura durante o mês de MARÇO e ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2014 | 2560.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4038 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2014 | 2547.69 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4037 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2014 | 2805.01 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4036 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/05/2014 | 1354.28 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/05/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003041 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2014 | 3218.16 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA durante o mês de ABRIL/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4040 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2014 | 3315.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de ABRIL/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4044 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2014 | 1589.60 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4041 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/05/2014 | 1651.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de ABRIL/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4043 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2014 | 1725.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de ABRIL/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4042 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2014 | 7700.00 | 00070068223439 | Geoval Carlos Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de polda de árvores nas Ruas: Valdeci Sales, Pedro Lino, Doralice Montenegro e Rampa na Sede deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003040 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/05/2014 | 4000.00 | 03092570001208 | Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 botijões de gás destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00009187 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/05/2014 | 54.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/05/2014 | 2075.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à manutenção das atividades recreativas das Escolas Municipais, reuniões, planejamentos e palestras realizadas na Secretaria Municipal de Educação, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.409 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/05/2014 | 12080.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veículo PATROL, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.548 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/05/2014 | 1400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camaras de ar destinados ao veículo PATROL, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.549 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Construção e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000511 | 08/05/2014 | 64029.53 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira medição dos serviços de Construção de um Escola do Ensino Fundamental com 06 (seis) salas de aula em Areia de Baraúnas-PB, conforme Convênio nº 475/2013/SEE/PB/PMAB - "PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA", de acordo com a TP 001/2014, medição e Nota Fiscal de Serviço nº 000110 anexa. | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/05/2014 | 700.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de varias vacinas contra a Febre Aftosa conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.116 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/05/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/05/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/05/2014 | 18118.56 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2014 | 10113.99 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/05/2014 | 2305.30 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de diversos tecidos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação em ornamentações de datas comemorativas, atividades recreativas e eventos, conforme Nota Fiscal Eletrônicanº 000.000.305 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/05/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2014 | 525.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00001895 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/05/2014 | 450.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tintas para impressora jato de tinta e torner para impressora laser destinados à manutenção das atividades Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.084 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/05/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto a Receita Federal, Ministério do Desenvolvimento Agrágio, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Estadual de Infraestrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/05/2014 | 1246.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/05/2014 | 13902.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/05/2014 | 36221.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/05/2014 | 660.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tintas e toner destinados à manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.083 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Ministério do Desenvolvimento Agrágio, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Estadual de Infraestrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/05/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Estadual de Infraestrutura, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/05/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Abril a 12 de Maio/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00166 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000610 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2014 | 320.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00003489 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000857 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/05/2014 | 1039.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1008727 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/05/2014 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - Campina Grande Gestão Transportes Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de manutenção e instalação de tacografo no veículo Ônibus Escolar pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal nº 00020247 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/05/2014 | 1650.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Referente aos serviços prestados no fornecimento de diversas refeições e lanches destinados aos profissionais da equipe de apoio (segurança privada, garis, etc.) das festividades de Emancipação Política do Município de Areia de Baraúnas - PB, realizadas no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/05/2014 | 9576.40 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos gêneros alimentícios destinados à manutenção da MERENDA ESCOLAR da rede de ensino municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.028 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/05/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/05/2014 | 832.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (30/04/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/05/2014 | 188.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/05/2014 | 141.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/05/2014 | 157.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/05/2014 | 2157.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de ensaio para fiscalização/verificação de diversas balanças pertencentes ao programa compra direta desta Edilidade, conforme GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/05/2014 | 4000.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Buffet nas festividades de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003048 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Decoração nas festividades de Emancipação Política de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003049 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/05/2014 | 1000.00 | 13784248000132 | Rony Guttier Barbosa Querino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 bancos de lápis com encosto e 01 conjunto 2 em 1 - escorrego com balanço com 2 balancinhos destinados à Escola Ana Victor, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/05/2014 | 760.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 corrente destinado à manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.061 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/05/2014 | 51.90 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/05/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001233 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/05/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/05/2014 | 3804.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/05/2014 | 2360.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2014 | 303.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas de energia atrasadas da Escola Municipal Joaquim Porfírio da Costa, pertente ao município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/05/2014 | 216.00 | 09306523000135 | Ordem dos Musicos do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas de expediente das Bandas: Forró Pegado, Forró do Dono e Rogério do Acordeom, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/05/2014 | 420.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades de Emancipação Política do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0006 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/05/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003062 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/05/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003063 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/05/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003064 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/05/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003065 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/05/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003057 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003058 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/05/2014 | 3270.00 | 06115454000194 | Laerte Carlos da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mesa com bancos, jarros e plantas destinadas a manutenção da Praça Publica da Rampa, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.415 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/05/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003061 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de MAIO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003059 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscalde Serviço n° 003060 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/05/2014 | 2570.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento de motor splint, reprocessamento de gás em splint, reprocessamento de gás em gelágua, manutenção em gelágua e manutenção preventiva em ar condicionado splint, destinados à manutenção das atividades da Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000545 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/05/2014 | 2828.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção do veículo Kombi Escolar locada para o Transporte Escolar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.054 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/05/2014 | 5110.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de rebobinamento de motor de ventilador de parede, manutenção preventiva em ar condicionado splint, manutenção em ventiladores, instalçoes e transferências de ventiladores de teto e parede e reprecessamento de gás em ar splint, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000544 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/05/2014 | 676.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (Dentes, porcas e parafusos) destinadas destinado à manutenção do veículo PATROL pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.068 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/05/2014 | 1185.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços de restauração de 35 instrumento da Banda Fanfarra Municipal, sendo 05 bombos fuzileiros, 10 tarôs, 05 atabaques, 05 caixas e 05 surdos, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 03767 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/05/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2014 | 16592.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/05/2014 | 34914.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2014 | 58850.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/05/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/05/2014 | 80.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Professora deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, no dia 27 de Maio/2014, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao a 2ª Reunião de Coordenadores Locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2014 | 12414.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2014 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/05/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/05/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/05/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/05/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003075 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/05/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/05/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Ssecretaria de Agricultura deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003081 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2014 | 569.81 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento de dívidas fiscais conforme documento anexo - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/05/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001867 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/05/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000667 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO PIPA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 003076 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2014 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Obras e Urbanismo deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria Estadual de Infraestrutura, Centro Administrativo e FAMUP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000619 | 30/05/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000115 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003077 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003078 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/05/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003079 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003080 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/05/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal deServiço nº 003082 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento refeferente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo PAS/MICROONIB, Placa MOJ 1472/PB, para transportar atletas amadores para participarem de jogos intermuniicpais nas cidades circunvizinhas, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003083 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/05/2014 | 500.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de telhado da Quadra Poliesportiva deste município, devido aos fortes ventos provocados pelas chuvas, no mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003084 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/05/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003085 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/06/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/06/2014 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00391511000181 | Indústria de Confecções KG Fashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos fardamentos destinados ao funcionários desta Secretaria, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.134 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/06/2014 | 95.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de processos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/06/2014 | 1488.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Instrutora do Curso de Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003094 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/06/2014 | 280.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (Unhas) destinadas destinado à manutenção do veículo PATROL pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.069 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/06/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003097 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/06/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/06/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/06/2014 | 2549.41 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4182 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/06/2014 | 2540.56 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4181 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/06/2014 | 3043.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4180 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/06/2014 | 1733.75 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4183 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/06/2014 | 4813.60 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA durante o mês de MAIO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4184 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/06/2014 | 3864.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de MAIO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4188 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/06/2014 | 839.93 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de MAIO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4185 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/06/2014 | 1705.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de MAIO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4187 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/06/2014 | 1769.95 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de MAIO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4186 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/06/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo e para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/06/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/06/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto ao Centro Administrativo, FAMUP e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/06/2014 | 3600.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/06/2014 | 670.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003098 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/06/2014 | 7000.00 | 17933712000166 | Antônio Carlos Mamede de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de 500 almofadas personalizadas com o tema "Dia das Mães" para distribuição gratuita entre as mães desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4212anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/06/2014 | 2250.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (molas, parafusos, etc.) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.592 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/06/2014 | 10897.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.204 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/06/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Maio a 12 de Junho/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00190 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000638 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2014 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2014 | 1256.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2014 | 15867.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2014 | 19411.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRUIBIÇÕES PARA INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/06/2014 | 853.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (31/05/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/06/2014 | 190.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/06/2014 | 182.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/06/2014 | 145.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/06/2014 | 2490.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais esportivos destinados a prática de Esportes nas Escolas da Rede Muicipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.296 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/06/2014 | 1872.30 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de diversos tecidos destinados a manutenção da ornamentação junina das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.314 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/06/2014 | 1126.30 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (Disco de corte, metalon, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nº 000.001.000 e 000.001.005 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/06/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 031611 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/06/2014 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1010756 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 043014 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/06/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/06/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/06/2014 | 2120.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças e um motor bomba d'água destinados a manutenção do Abastecimento de água na Zona Rural do Município, conforme Nota Fiscal nº 000.019.957 anexa.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/06/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/06/2014 | 3945.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/06/2014 | 2387.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/06/2014 | 455.50 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (TNT, bandeirolas, etc.) destinados à ornamentação junina das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.084 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/06/2014 | 13236.21 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/06/2014 | 8001.91 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/06/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/06/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001412 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/06/2014 | 205.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção de poços que abastecem comunidades rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.694 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/06/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de JUNHO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003105 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/06/2014 | 6250.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículos ônibus escolares de Placas OFA 5779 e OFB 3659, pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.560 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003107 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/06/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003108 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de comidas típicas juninas para as festividades alusivas ao São João das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003106 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/06/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal deServiço nº 003111 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/06/2014 | 1200.00 | 00071502890453 | Jesse Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Retroescavadeira pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003112 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/06/2014 | 1200.00 | 00009811121451 | Railson Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador da Patrol pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003113 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/06/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003114 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/06/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003115 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/06/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003116 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003110 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/06/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003109 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/06/2014 | 680.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de 01 (um) jogo de lâmina do veículo PATROL pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2014 | 58850.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/06/2014 | 34514.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/06/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/06/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000001944 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000698 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de JUNHO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003125 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003119 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003120 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003121 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003122 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003123 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/06/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003124 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2014 | 16592.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000704 | 30/06/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000121 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2014 | 12414.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2014 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO PIPA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003126 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/06/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Ssecretaria de Agricultura deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/07/2014 | 450.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (Dentes) destinadas destinado à manutenção do veículo PATROL pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.080 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/07/2014 | 1408.98 | 01970368000145 | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa ProInfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/07/2014 | 9150.00 | 55924054000135 | EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/07/2014 | 701.80 | 02421684000201 | Electrolux da Amazônia Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/07/2014 | 2205.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/07/2014 | 9550.50 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/07/2014 | 3950.00 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/07/2014 | 538.68 | 14549147000140 | ML & HL COMERCIAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2014 | 2669.98 | 76487032000125 | ELECTROLUX DO BRASIL S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/07/2014 | 2053.80 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/07/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE - EIRELI | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/07/2014 | 3900.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA EIRELI - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de Equipamentos para Cozinhas e Refeitórios Escolares visando reequipar/modernizar as escolas de educação básica, bem como as unidades do Programa Proinfância das redes públicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/07/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/07/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, FUNASA, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/07/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Receita Federal, FUNASA, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/07/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto a Receita Federal, FUNASA, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/07/2014 | 994.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4277 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/07/2014 | 1027.37 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4278 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/07/2014 | 982.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4276 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/07/2014 | 889.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4279 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/07/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/07/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/07/2014 | 5361.40 | 14466615000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza (amaciente, agua sanitária, desinfetante, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.696 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 006052 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/07/2014 | 4631.45 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETA ESCAVADEIRA durante o mês de JUNHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4282 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/07/2014 | 3584.15 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de JUNHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4284 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/07/2014 | 797.14 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4280 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/07/2014 | 1681.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de JUNHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4283 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/07/2014 | 1399.95 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de JUNHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4281 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/07/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/07/2014 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 043014 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/07/2014 | 200.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 043014 anexa, relativo a diferença do empenho nº 695 do mês de junho e regulariado nesta data, conforme cheque nº 851690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/07/2014 | 600.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 049912 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2014 | 1265.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2014 | 21145.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2014 | 4375.55 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/07/2014 | 1520.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento ao fornecimento de Autopeças (molas, etc.) destinadas a manutenção do veículo Ônibus Escolar pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/07/2014 | 18118.56 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2014 | 10721.39 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/07/2014 | 731.18 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2014 | 2476.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/07/2014 | 3810.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/07/2014 | 422.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção do veículo Ônibus Escolar de Placa OGC 5399, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.057 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/07/2014 | 137.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/07/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2014 | 166.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2014 | 945.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (30/06/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/07/2014 | 160.00 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a 02 (duas) diárias à Coordenadora do Programa Renda Familiar, lotada no Gabinete da Prefeita, tendo que realizar viagem a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Capacitação: Operação do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), ministrado pela Universidade CAIXA, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Divulgação de Matérias Jornalísticas no site www.patosonline.com no período de 12 de Junho a 12 de Julho/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00202 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de JULHO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/07/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de JUNHO e JULHO/2014, conforme Notas Fiscais de Serviço n° 1001153 e 1001300 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001000 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | Fortalecendo a Agricultura | Assistencia Diversas a pequenos produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/07/2014 | 1850.00 | 17177202000106 | Construtora Perfuração Ltda - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços de desobstrução de um poço artesiano, mais limpeza e invasão, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00025 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecendo a Agricultura | Aquisição de Trator, Equipamentos e Implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2014 | 1390.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um motor bomba d'água destinados a manutenção do Abastecimento de água na Zona Rural do Município, conforme Nota Fiscal nº 000.020.478 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/07/2014 | 1864.50 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação (café de manhã e lanche da tarde) dos profissionais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.000.452 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/07/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/07/2014 | 350.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toners destinados à manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0002002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/07/2014 | 640.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta destinados à manutenção das atividades Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.142 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/07/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/07/2014 | 1080.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta e formatação de computadores pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00002003 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/07/2014 | 3360.00 | 03092570001208 | Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 80 botijões de gás destinados à manutenção das atividades das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00010478 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003161 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/07/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003162 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/07/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003163 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/07/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003164 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/07/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003165 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/07/2014 | 2100.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de filmagem e produção de DVD's para a festa de Emancipação Política de Areia de Baraúnas e também locação de telões, em 25 de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/07/2014 | 1265.77 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de débitos relativos ao atraso de envio de informações para a Receita Federal do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/07/2014 | 10261.07 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do parcelamento de débitos existentes junto a Receita Federal do Brasil relativos a contribuições sociais - INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003157 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/07/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001584 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/07/2014 | 600.00 | 00030260019453 | Inacio Farias Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a veiculação de apoio cultural na programação do Programa Toque de Bola durante os meses de MAIO, JUNHO e JULHO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/07/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesas que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003159 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/07/2014 | 1340.00 | 00033852685400 | Gilson Monteiro de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem, edição e montagem em DVD dos serviços, eventos realizados e obras que servirão de arquivo para a Prefeitura durante o mês de JUNHO e JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003160 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/07/2014 | 3100.00 | 12755463000142 | Francisco de Assis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade volante (carro de som), durante os meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO/2014, com divulgação de campanhas socioeducativas, eventos culturais e as festividades de Emacipação Política de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00059 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/07/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/07/2014 | 4000.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de som para show com iluminação, nas festividades alusivas ao Dia das Mães realizadas no Povoado de Bananeiras e na Sede do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002166 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/07/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal deServiço nº 003167 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/07/2014 | 5000.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de roço e retiradas de pedras e raízes na estrada vicinal que liga a PB-228 ao Sítio Aníz, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003168anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo PAS/MICROONIB, Placa MOJ 1472/PB, para transportar atletas amadores para participarem de jogos intermunicipais nas cidades circunvizinhas, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003169 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/07/2014 | 1050.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na padronização dos veículos ônibus Escolares, confecção de placas, faixas para porta e banners destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00725 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/07/2014 | 5500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.362 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/07/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003170 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/07/2014 | 153.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/07/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000859 | 26/07/2014 | 19533.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo (lampadas, reator vapor sodio, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.988 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/07/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/07/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/07/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/07/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/07/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/07/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/07/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000027 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/07/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002020 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/07/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/07/2014 | 12014.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/07/2014 | 3350.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/07/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/07/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/07/2014 | 16592.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/07/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/07/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/07/2014 | 1520.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 40 chapeu quepe para Banda Fanfarra do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 5479 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/07/2014 | 35614.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/07/2014 | 58850.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/07/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2014 | 1860.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Instrutora do Curso de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2014 | 300.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 garrafões de Agua Mineral destinados à Secretaria de Finanças e demais secretarias deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.400 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/07/2014 | 1122.03 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (Dentes, filtros, parafusos e etc.) destinadas destinado à manutenção do veículo PATROL pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.088 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000867 | 29/07/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2014 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/07/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/07/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO PIPA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003180 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2014 | 1217.63 | 01612452000197 | MDA-MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento do aportes do Município ao FUNDO GARANTIA-SAFRA conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/07/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/07/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de JULHO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003172 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de JULHO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003174 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/07/2014 | 1102.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de juros por atraso de envio de informações relativas ao PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/07/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000730 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/07/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/07/2014 | 724.00 | 00010201790408 | Jéssica de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista da Casa dos Conselhos, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003175 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003173 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/07/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/07/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003176 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/07/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003177 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/07/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003178 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/07/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003179 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/07/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de fiscalização da Construção da uma Escola de 06 salas na Sede do Município de Areia de Baraúnas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00062223992404 | Maria Natividade da Silva Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de 12 camisas e 12 vestidos destinados à apresentação de Quadrilha na Rua Manoel Lourenço, neste Município, em apoio a cultura e o lazer, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/08/2014 | 750.00 | 15331988000149 | Elder Francisco Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de 500 unidades de canetas personalizadas na cor verde e branco, com o brasão do município, para distribuição gratuita entre os alunos da rede municipal de ensino em alusão ao Dia do Estudante, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/08/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/08/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/08/2014 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - Campina Grande Gestão Transportes Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de instalação de display e moldura frontal no veículo de placa OFA 5779, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00020323 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/08/2014 | 1555.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4389 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/08/2014 | 1305.74 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4390 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/08/2014 | 1408.88 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4388 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/08/2014 | 1276.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4391 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP, Delegacia Federal do MDA - PB e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/08/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FAMUP, Delegacia Federal do MDA - PB e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/08/2014 | 58.45 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/08/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/08/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 057757 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/08/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto ao Centro Administrativo, FAMUP e Delegacia Federal do MDA - PB e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/08/2014 | 4652.66 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de JULHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4394 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/08/2014 | 3622.95 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de JULHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4396 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/08/2014 | 765.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de JULHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4392 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/08/2014 | 1504.02 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de JULHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4395 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/08/2014 | 1084.98 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de JULHO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4393 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/08/2014 | 4000.00 | 00091661153968 | Carlos Alberto Martins Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de roço e limpeza dos arredores e do açude que abastece a comunidade do Sítio Brito, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB., conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003195 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/08/2014 | 3510.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de purificadores de água (cloro) destinados à manutenção das atividades do abastecimento d'água do Povoado de Bananeiras, Zona Rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.250 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/08/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/08/2014 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2014 | 11640.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/08/2014 | 15857.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/08/2014 | 35884.19 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/08/2014 | 10492.90 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/08/2014 | 18312.05 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/08/2014 | 360.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades do Dia dos Pais realizado pelo município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0009 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/08/2014 | 7500.00 | 00059190590449 | Jomaci Dantas Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar o show de: Fenelon Dantas - São Paulo - SP; Irenildo Vila Nova - Recife - PE; Antônio Lisboa - Recife - PE; Edmilson Ferreira - Recife - PE, para realização de apresentação artística musical de repentistas no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, em homenagem ao Dia dos Pais, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003209 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/08/2014 | 178.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/08/2014 | 146.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/08/2014 | 7475.00 | 00005772811436 | Damiana Mamede de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de camisetas padronizadas para distribuição gratuita entre os pais deste município em alusão as festividades do Dia dos Pais, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 5906 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/08/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1013892 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00698 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/08/2014 | 833.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (31/07/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/08/2014 | 226.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/08/2014 | 7800.00 | 00007985874402 | Jusevan Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo CAMINHÃO/BASCULANTE, Placa KBG 3493/GO, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de JUNHO e JULHO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003208 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/08/2014 | 6040.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veículo PATROL, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.574 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/08/2014 | 1161.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 1013924 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/08/2014 | 5060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículo Ônibus Escolare de Placa OFA 5779, pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.575 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/08/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 006053 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001448 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000954 | 14/08/2014 | 3410.75 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMPORTAÇAO E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados a manutenção das atividades das Escolas Públicas Municipais e Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 38770 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000956 | 14/08/2014 | 1888.03 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMPORTAÇAO E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados a manutenção das atividades das Escolas Públicas Municipais e Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 38769 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00069567140430 | Erasmo Ambrósio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação direta para apresentação artística da Banda Show dos 3, no Arraiá da Rampa, realizada em praça pública no município de Areia de Baraúnas - PB, no dia 02 de Agosto do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003210 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/08/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/08/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/08/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003212 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/08/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/08/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/08/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003211 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/08/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviçonº 003213 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/08/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003214 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/08/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003215 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/08/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003216 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/08/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003217 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/08/2014 | 700.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições e lanches destinados aos professores da rede de ensino municipal de Areia de Baraúnas - PB quando em reuniões de planejamento escolar, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003218 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/08/2014 | 2000.00 | 17782107000131 | Ayrlla Montenegro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da Área de Lazer 3 Filhos para um dia recreativo educacional e suplementar, com direito a refeições para todas as pessoas presentes (alunos e professores) em alusão as festividades do Dia do Estudante, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/08/2014 | 7800.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a apresentação artística da Banda Pegada de Barão no Arraiá da Rampa, realizado no dia 02 de Agosto de 2014, em praça pública, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6136 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/08/2014 | 720.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de dentes e parafusos destinados ao veículo RETROESCAVADEIRA pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.133 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/08/2014 | 2232.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/08/2014 | 3802.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/08/2014 | 400.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de lâminas do veículo RETROESCAVADEIRA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2014 | 2070.00 | 00049581422404 | Jairo da Silva Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placas de trânsito e placas educativas destinados ao Desfile de 07 de Setembro, realizado no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003221 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/08/2014 | 3804.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais esportivos destinados a prática de Esportes nas Escolas da Rede Muicipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.353 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/08/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001751 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/08/2014 | 62.70 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/08/2014 | 2125.00 | 03304327000145 | Indústria e Comércio de Calçados Mister Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos calçados destinados ao integrantes da Banda Filarmonica deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.788 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/08/2014 | 1273.50 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de baquetas, talabartes, etc., destinados à manutenção dos instrumentos da Banda Filarmônica deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.792 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/08/2014 | 5940.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de urnas funerárias destinadas ao funeral de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.122 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/08/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 066096 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/08/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002104 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/08/2014 | 995.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos de Informática destinados à manutenção da Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.177 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/08/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/08/2014 | 440.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de toner's e reparo em No-Break, destinados à manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 0002066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/08/2014 | 5000.00 | 00004724804483 | Eilson Donato Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar o show da Banda: Forró Trakino, para realização de apresentação artística musical no Arraiá da Rampa, na Rua Manoel Lourenço, Centro do município de Areia de Baraúnas - PB, que foi realizada no Dia 02 de Agosto/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003222 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/08/2014 | 370.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, formatação de computadores e manutenção em impressora pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00002067 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/08/2014 | 430.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tintas para impressora jato de tinta e torner para impressora laser destinados à manutenção das atividades Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.176 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/08/2014 | 1419.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lâminas, porcas e parafusos destinados ao veículo PATROL pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.143 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/08/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/08/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/08/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/08/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/08/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/08/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/08/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003225 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/08/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/08/2014 | 12014.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/08/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/08/2014 | 58850.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/08/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/08/2014 | 34514.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/08/2014 | 520.80 | 00003574068425 | Francinaldo Bezerra Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade para transportar os professores que participaram do Curso de Formação do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003240 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/08/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 006055 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/08/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003223 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/08/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/08/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/08/2014 | 15742.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/08/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003228 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/08/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/08/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003229 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/08/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003230 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/08/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003231 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/08/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003232 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/08/2014 | 2200.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento a aquisição de 01 Guarda Roupa para armazenar o fardamento da Banda Fanfarra deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.125 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/08/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000758 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/08/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000031 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/08/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003224 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de AGOSTO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003226 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/08/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/08/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/08/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/08/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/08/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/08/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/08/2014 | 724.00 | 00010201790408 | Jéssica de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista da Casa dos Conselhos, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003227 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária a Diretora da Escola Municipal Severino Alves da Costa, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Estado da Educação, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001057 | 01/09/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000135 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/09/2014 | 2637.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Retificador Solda Trifase destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.101 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/09/2014 | 700.00 | 07395570000177 | Edilberto Nunes Pereira Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na capacitação com curso de Transporte Escolar de motoristas efetivos deste município, qualificando esses profissionais para melhorar os serviços executados pelos mesmos, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000010 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/09/2014 | 2432.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas para MERENDA ESCOLAR destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.461 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/09/2014 | 5000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.460 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/09/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/09/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 5399 pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/09/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/09/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/09/2014 | 184.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/09/2014 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/09/2014 | 10329.80 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos gêneros alimentícios destinados à manutenção da MERENDA ESCOLAR da rede de ensino municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.076 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/09/2014 | 1708.51 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4503 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/09/2014 | 1759.51 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4504 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/09/2014 | 1527.35 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4502 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/09/2014 | 1512.29 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4505 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/09/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educação, Defesa Civil e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/09/2014 | 182.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/09/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educação, Defesa Civil e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/09/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Secretaria de Estado da Educação, Defesa Civil e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/09/2014 | 4828.35 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4508 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/09/2014 | 3884.34 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4510 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/09/2014 | 960.99 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4506 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/09/2014 | 1855.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4509 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/09/2014 | 1523.13 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4507 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/09/2014 | 14691.20 | 17589700000166 | DDL CONTRUÇÕES LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a execução dos serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000041 anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00726 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2014 | 2900.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições destinadas aos servidores municipais da Secretaria de Finanças e Administração, quando em reunião e/ou em serviço na cidade de Patos - PB para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0090 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/09/2014 | 813.30 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (31/08/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/09/2014 | 11739.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/09/2014 | 13619.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/09/2014 | 23687.21 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/09/2014 | 4885.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos Ônibus Escolar de Placas: OFA 5779, OGE 6500 e OFB 3659, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nsº 000.000.061 e 000.000.062 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001076 | 10/09/2014 | 16875.80 | 14466615000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de limpeza (Baldes, papel higiênico, sabão, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.736 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo PAS/MICROONIB, Placa MOJ 1472/PB, para transportar atletas amadores para participarem de jogos intermuniicpais nas cidades circunvizinhas, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003247 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/09/2014 | 18180.72 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/09/2014 | 10960.17 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/09/2014 | 2900.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de roço e pintura de meio fio no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003248 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/09/2014 | 520.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) armação e 01 (um) par de lentes destinado a pessoa carente deste Municipio conforme cupom fiscal nº 007505 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/09/2014 | 57.71 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura com destino à Brasília - DF, a fim de prestações de contas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/09/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 072683 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/09/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003251 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/09/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/09/2014 | 630.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades do Desfile Cívico do dia 07 de Setembro realizado pelo município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00013 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/09/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003252 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/09/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003253 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/09/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003254 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/09/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº003255 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/09/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003256 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/09/2014 | 741.95 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de postagem de documentos (contratos com fornecedores do Pregão Eletrônico nº 78/2012 - Registro de Preços - FNDE) pertencentes a Secretaria de Educação deste município para diversos destinos (São Paulo, Manaus, Distrito Federal, etc.), conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/09/2014 | 7900.00 | 00001745528407 | Kaique Walber de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reforma, incluindo reparo de paredes de concreto e substituição de madeiras velhas em 07 mata-burros na Zona Rural do Município de Areia de Baraúnas - PB, sendo: 04 no Sítio Aniz, 01 no Sítio Caiçara e 02 no Sítio Estácio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003250 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/09/2014 | 2415.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/09/2014 | 3840.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/09/2014 | 422.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.617 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/09/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/09/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/09/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003260 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/09/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001911 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas de inscrição da Secretaria de Educação Albagean Xavier de Lucena para participar do Ciclo de Seminários " A melhoria da gestão municipal para cumprir o direito a educação", realizada no dia 29 de Setembro de 2014 na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | Despesa que se empenha para pagamento referente as despesas de inscrição da Servidora Gracilene Félix de Araújo para participar do Ciclo de Seminários " A melhoria da gestão municipal para cumprir o direito a educação", realizada no dia 29 de Setembro de2014 na cidade de Campina Grande, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/09/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de SETEMBRO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 003265 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/09/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003263 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/09/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 003264 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/09/2014 | 12014.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/09/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/09/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/09/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001149 | 30/09/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/09/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/09/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/09/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/09/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/09/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/09/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/09/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/09/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/09/2014 | 400.00 | 00030260019453 | Inacio Farias Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a veiculação de apoio cultural na programação do Programa Toque de Bola durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000035 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000771 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/09/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/09/2014 | 4506.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/09/2014 | 724.00 | 00010201790408 | Jéssica de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista da Casa dos Conselhos, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003267 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/09/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2014 | 800.00 | 00024208825472 | Francisco Tavares de Araújo e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003269 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2014 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003268 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2014 | 15742.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003270 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/09/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003271 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/09/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003272 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/09/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003273 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/09/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003274 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/09/2014 | 58850.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/09/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2014 | 34814.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003266 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/10/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/10/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/10/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/10/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/10/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/10/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto ao Centro Administrativo, Ministério do Desenvlvimento Agrário - MDA, Caixa Econômica Federal e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/10/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/10/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002172 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Ministério do Desenvlvimento Agrário - MDA, Caixa Econômica Federal e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/10/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Ministério do Desenvlvimento Agrário - MDA, Caixa Econômica Federal e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/10/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/10/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/10/2014 | 1667.93 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4630 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/10/2014 | 1815.35 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4629 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/10/2014 | 1546.39 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4631 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/10/2014 | 1629.61 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4628 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/10/2014 | 5280.16 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4625 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/10/2014 | 4229.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4626 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/10/2014 | 1397.32 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4627 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/10/2014 | 2004.55 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4624 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/10/2014 | 1743.52 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4623 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/10/2014 | 11842.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/10/2014 | 13020.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículo Ônibus Escolare de Placa OFB 3659, OGE 6500 e OGC 5399, pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.596 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/10/2014 | 1620.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veículo RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.597 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/10/2014 | 18143.22 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/10/2014 | 37.50 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Magistério 60%, debitado na conta FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/10/2014 | 10960.17 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/10/2014 | 36524.31 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/10/2014 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/10/2014 | 16545.46 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/10/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000756 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/10/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001591 e 1001736 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/10/2014 | 206.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/10/2014 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/10/2014 | 168.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/10/2014 | 2010.00 | 03263913000199 | Josy Meiry de Araújo Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento a aquisição de mobiliarios diversos para a cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.136 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/10/2014 | 921.70 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (30/09/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/10/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003294 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/10/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003295 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/10/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003296 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/10/2014 | 230.00 | 10759850000121 | Sotratores Comércio de Peças e Implementos Agrícolas LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um Filtro de Ar destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.019.201 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/10/2014 | 780.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de 13 unhas do veículo RETROESCAVADEIRA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0059 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/10/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003309 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/10/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/10/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003308 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/10/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/10/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003311 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/10/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003312 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/10/2014 | 2627.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/10/2014 | 4601.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/10/2014 | 3480.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de purificadores de água (cloro) destinados à manutenção das atividades do abastecimento d'água do Povoado de Bananeiras, Zona Rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00.000.264 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001225 | 23/10/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 145 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/10/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de OUTUBRO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003316 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/10/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/10/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003314 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/10/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003315 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/10/2014 | 12734.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/10/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/10/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/10/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/10/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/10/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/10/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/10/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/10/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/10/2014 | 59093.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/10/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/10/2014 | 35334.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/10/2014 | 1865.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/10/2014 | 15742.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/10/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/11/2014 | 12050.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS-ME "GRÃ�FICA VISÃO" | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Mapa de frequencia, Histórico Escolar, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000617 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/11/2014 | 102.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/11/2014 | 200.00 | 00391511000181 | Indústria de Confecções KG Fashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos fardamentos destinados ao funcionários desta Secretaria, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.154 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/11/2014 | 300.00 | 01049357000127 | Cloves Correia da Silva Segundo - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 60 garrafões de Agua Mineral destinados à Secretaria de Finanças e demais secretarias deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.580 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/11/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/11/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/11/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/11/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/11/2014 | 10.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO/BASCULANTE (CAÇAMBÃO), Placa NQE 5361 pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003317 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/11/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/11/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/11/2014 | 2170.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um motor bomba, um bombeador e uma fita auto fusão destinados à manutenção do abastecimento d'água na Zona Rural deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.174 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/11/2014 | 5344.57 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4700 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/11/2014 | 4401.10 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4699 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/11/2014 | 1629.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4698 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/11/2014 | 2122.78 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4701 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/11/2014 | 1920.70 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4702 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/11/2014 | 502.60 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas à manutenção de poços que abastecem comunidades rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.937 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/11/2014 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/11/2014 | 1872.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4695 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/11/2014 | 2057.80 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4696 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/11/2014 | 2488.46 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4694 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/11/2014 | 2188.37 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4697 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/11/2014 | 6000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.702 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/11/2014 | 437.03 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/11/2014 | 1480.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos originais para impressora HP 8600 destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.234 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/11/2014 | 1270.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos e toner's destinados à manutenção da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.233 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/11/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000816 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/11/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002239 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000784 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/11/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010201790408 | Jéssica de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista da Casa dos Conselhos, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003328 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/11/2014 | 1220.00 | 08879389000107 | C.A. Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de urnas funerárias destinadas ao funeral de pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrõnica n° 000.000.128 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, FUNASA, Defesa Civil e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/11/2014 | 217.17 | 00006327756450 | Severina Elídia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos proporcionais (09 dias) como Coordenadora do Programa Renda Familiar deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/11/2014 | 14503.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/11/2014 | 11950.88 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/11/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002072 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/11/2014 | 3700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 arcondicionados 12.000 BTU destinados à Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/11/2014 | 800.00 | 00031744095434 | João Ernandes Rodrigues Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003327 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/11/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto ao Centro Administrativo, FUNASA, Defesa Civill e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2014 | 17737.94 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/11/2014 | 5061.50 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à eventual aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 31/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | Criança Educada, Futuro Garantido | Aquisição de Equipamentos para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/11/2014 | 4612.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente à eventual aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme Pregão Eletrônico nº 31/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/11/2014 | 1750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (capacitores, estator, etc), destinados à manutenção dos ventiladores das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003330 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/11/2014 | 1312.95 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de diversos tecidos destinados a manutenção das atividades pedagógicas e recreativas das Escolas Municipais desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.334 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2014 | 2118.19 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/11/2014 | 7600.00 | 19477211000148 | Antônio Lisboa de Freitas - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congeneres realizado em 09 Escolas Municipais de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 00075 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/11/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/11/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001285 | 10/11/2014 | 25000.00 | 13196505000115 | M.C. NEVES - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução no município das leis federais nº 11.445, de 2007 (Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico), no que se refere aos resíduos sólidos, e a lei nº 12.305 de 2010 (Política nacional de resíduos sólidos) e seus decretos regulamentadores; Elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003318 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/11/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/11/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/11/2014 | 7600.00 | 00000873343484 | Rondinério Nascimento de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de desobstrução de peço que abastece as Comunidades: Estácio e Caiçara, com teste de vazão, na Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003329 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/11/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/11/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/11/2014 | 340.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de implementos agrícolas destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.176 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/11/2014 | 667.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de ponta CAT e parafusos destinados à manutenção da RETROESCAVADEIRA; e fornecimento de buchas e rolamentos destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.165 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/11/2014 | 324.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a inserção de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial da União, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 00004547 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/11/2014 | 1730.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento de motor splint, reprocessamento de gás em gelágua e manutenção em gelágua, destinados à manutenção das atividades da Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000655 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/11/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Centro Administrativo, Defesa Civil, Funasa e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/11/2014 | 198.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/11/2014 | 886.83 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (31/10/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/11/2014 | 148.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/11/2014 | 171.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/11/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003337 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/11/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003338 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/11/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003339 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/11/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003340 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/11/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/11/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/11/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 003341 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutenção do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/11/2014 | 3200.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo PAS/MICROONIB, Placa MOJ 1472/PB, para transportar atletas amadores para participarem de jogos intermuniicpais nas cidades circunvizinhas, durante o mês de SETEMBRO e OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003342 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/11/2014 | 18088.81 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEF 40%, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB, MÊSES: 10/11 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/11/2014 | 14.19 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/11/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/11/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 082726 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Construção e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001346 | 14/11/2014 | 190481.07 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda medição dos serviços de Construção de um Escola do Ensino Fundamental com 06 (seis) salas de aula em Areia de Baraúnas-PB, conforme Convênio nº 475/2013/SEE/PB/PMAB - "PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA", de acordo com a TP 001/2014, medição e Nota Fiscal de Serviço nº 000149 anexa. | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/11/2014 | 550.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de lâminas da PATROL pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/11/2014 | 2908.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/11/2014 | 4712.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/11/2014 | 1116.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para os alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.776 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/11/2014 | 744.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para o alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.003.777 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/11/2014 | 289.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças destinadas à manutenção de poços que abastecem comunidades rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.973 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/11/2014 | 18267.82 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/11/2014 | 767.00 | 00003159226484 | Aderson Moreira da Nobrega Junior | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados a Merenda Escolar deste Município, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 096813 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/11/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/11/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/11/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/11/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003353 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/11/2014 | 372.00 | 00004160729410 | Alisson Emanuel de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reprodução de materiais pedegágicos e literários para o Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003354 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/11/2014 | 372.00 | 00004160729410 | Alisson Emanuel de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reprodução de materiais didáticos para o Programa Brasil Alfabetizado, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003355 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/11/2014 | 480.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma mangueira 15m para o Caminhão Pipa pertencente a esta Prefeitura, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.045 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/11/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/11/2014 | 1750.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/11/2014 | 12214.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/11/2014 | 4200.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/11/2014 | 1086.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Fanfarra deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003356 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/11/2014 | 1665.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/11/2014 | 14892.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/11/2014 | 34814.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/11/2014 | 59093.88 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/11/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/11/2014 | 850.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/11/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/11/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/11/2014 | 5900.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/11/2014 | 2326.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/11/2014 | 4724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/12/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/12/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/12/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003358 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/12/2014 | 10399.80 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos gêneros alimentícios destinados à manutenção da MERENDA ESCOLAR da rede de ensino municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.099 anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2014 | 3692.71 | 12867032000178 | ROBERVAL AGUIAR DA SILVA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos gêneros alimentícios destinados à manutenção da MERENDA ESCOLAR da rede de ensino municipal desta Edilidade, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.100 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001407 | 01/12/2014 | 15500.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de coleta de lixo e retiradas de entulhos da Sede e aos redores do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecendo a Agricultura | Aquisição de Trator, Equipamentos e Implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/12/2014 | 900.00 | 09197203000194 | FLORESTA-Máquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um motor bomba d'água destinados a manutenção do Abastecimento de água na Zona Rural do Município, conforme Nota Fiscal nº 000.022.970 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/12/2014 | 2.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DCEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/12/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicação de AVISOS DE LICITAÇÃO pertencentes a esta Prefeitura no Diário Oficial do Estado, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/12/2014 | 4.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/12/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000044 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/12/2014 | 1800.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de solda e reforço da concha dianteira e traseira da RETROESCAVADEIRA pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00066 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitao Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de divulgação de atos, serviços e campanhas dos orgãos públicos municipais com finalidades educativa, informativa ou de orientação social na Revista Políticas & Negócios e no site www.politicasenegocios.com.br, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000813 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002042 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/12/2014 | 12046.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 60, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/12/2014 | 13707.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS - 136, DESCONTADO NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/12/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002255 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/12/2014 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos especializados em Informática, na manutenção do endereço www.areiadebaraunas.pb.gov.br, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000854 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação do Sistema de Gerenciamento de Dados da Folha de Pagamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001880 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/12/2014 | 33.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/12/2014 | 17.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2014 | 27.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias, conforme desconto na conta 2098-2 - MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/12/2014 | 49240.21 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - pessoal Geral, debitado na conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/12/2014 | 18193.84 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS - Maggistério 60% do FUNDEB, debitado na conta do FUNDEB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/12/2014 | 2640.18 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos piscas-piscas em led para ornamentação Natalina da rua principal da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.473 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 003315 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/12/2014 | 350.00 | 00004383952470 | Marcio Justino de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um Imóvel para funcionamento da Oficina Mecânica desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/12/2014 | 350.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/12/2014 | 400.00 | 00085166723791 | Marluce Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de imóvel localizado na cidade para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/12/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para depósito de equipamentos pertencentes a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/12/2014 | 350.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel de minha propriedade para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/12/2014 | 350.00 | 00002927350493 | Maria do Socorro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Comercialização Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/12/2014 | 350.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos equipamentos da Compra Direta desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de operador do CAMINHÃO/BASCULANTE (CAÇAMBÃO), Placa NQE 5361 pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003369 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/12/2014 | 540.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de varias vacinas contra a Febre Aftosa conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.228 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n°003373 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003374 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/12/2014 | 600.00 | 00005143093422 | Dorgival Araujo de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNM 8262/PB, destinado ao transporte de EDILSON ARAÚJO DE ANDRADE, portador de Deficiência Física (mental) a fim de frequentar aulas no CAPS, do Povoado de Bananeiras à cidade de Patos - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003375 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/12/2014 | 600.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003376 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/12/2014 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa MOG 3214/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003377 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/12/2014 | 600.00 | 00098207687487 | José Roberto da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NOE 6126/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003378 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/12/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003379 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/12/2014 | 800.00 | 00004754903471 | Edivaldo Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de 02 (dois) Imóveis para armazenamento de materiais pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/12/2014 | 300.00 | 00010048630470 | Damião Brito de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para ministrar aulas com os integrantes da Banda Fanfarra desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/12/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003380 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/12/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003381 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/12/2014 | 900.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo Ônibus Escolar Placa OSA 5779 pertecente a Secretaria de Educação do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003382 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/12/2014 | 2333.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos Ônibus Escolar de Placas: OFA 5779, OGE 6500 e OFB 3659, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.064 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/12/2014 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretaria de Educação deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Seminários, reuniões e palestra sobre a Educação Municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/12/2014 | 400.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de conduzir a Secretária Municipal de Educação para participar de reuniões e eventos ligados à Educação Municipal, conforme requeirmento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/12/2014 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1002 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Escola Municipal do Ensino Fundamental Severino Alves da Costa deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/12/2014 | 173.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1006 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/12/2014 | 4900.00 | 00079893236487 | Edilene Araújo dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Palestrante da Capacitação de Professores: Programa de Atividades Sociais e Afetivas para o Desenvolvimento Infantil e do Adolescente, realizada na Escola Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003383 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00000859534405 | Maria Fátima Alves Bispo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas refeições (Coffee's Break e almoço) para os participantes da Capacitação de Professores: Programa de Atividades Sociais e Afetivas para o Desenvolvimento Infantil e do Adolescente, realizada na Escola Severino Alves da Costa, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003384 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/12/2014 | 724.00 | 00010201790408 | Jéssica de Freitas Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Recepcionista da Casa dos Conselhos, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003328 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias à Prefeita Constitucional deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto ao Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Delegacia Federal do MDA na Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/12/2014 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Chefe de Gabinete deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Delegacia Federal do MDA na Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, conforme requ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/12/2014 | 2620.00 | 00010251728412 | Jaedson Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (Café da manhã, almoço e jantar) para 10 policiais que fizeram o reforço policial no 1° e 2° turno das Eleições de 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003372 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002324 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/12/2014 | 250.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel localizado na Rua Valdeci Sales para funcionar o Almoxarifado desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/12/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003368 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/12/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 096682 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/12/2014 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Secretário de Administração deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/12/2014 | 187.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1010 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003309 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009488308400 | Jose Murilo da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no mês de NOVEMBRO/2014 como Contador Comercial, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003370 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/12/2014 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente à 05 (cinco) diárias ao Tesoureiro deste Município, tendo de realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, acompanhando a Senhora Prefeita, junto a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Delegacia Federal do MDA na Paraíba e ainda para participar de reuniões e palestras sobre a administração municipal, conforme requeriment | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/12/2014 | 800.00 | 00031744095434 | João Ernandes Rodrigues Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos meus serviços como segurança do pagamento dos servidores municipal, desde a sua fonte Banco do Brasil S/A, Agência Patos - PB, à cidade de Areia de Baraúnas - PB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003371 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/12/2014 | 600.00 | 17527315000194 | Fábio Oliveira Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de filmagem e fotografia na cobertura do Desfile do 7 de Setembro de 2014 realizado no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal nº 0000024 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/12/2014 | 1575.00 | 21460646000121 | Damiana Mamede de Souza Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de 45 conjuntos de bolsas e almofadas personalizadas para o Dia dos Professores, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00001 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/12/2014 | 149.50 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças destinadas à manutenção de poços que abastecem comunidades rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007.010 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/12/2014 | 6164.46 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4836 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/12/2014 | 4982.61 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4842 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/12/2014 | 2053.34 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4843 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/12/2014 | 2355.97 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4835 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/12/2014 | 2223.21 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4837 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/12/2014 | 3201.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia de prédios públicos do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/12/2014 | 4929.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de Iluminação Pública do município de Areia de Baraúnas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/12/2014 | 2283.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4841 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/12/2014 | 2224.29 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4840 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/12/2014 | 2752.29 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4838 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/12/2014 | 2410.41 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4839 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição para a FAMUP, CNM e outras associações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme desconto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/12/2014 | 923.63 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP (período de apuração (30/11/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/12/2014 | 10000.00 | 00006262608419 | Euclides Alves da Costa Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente à primeira parcela do acordo judicial nos autos do processo n° 00041873220138150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/12/2014 | 3000.00 | 00096171774200 | Stanley Max Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao valor total dos honorários advocatícios do processo n° 00041873220138150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/12/2014 | 10000.00 | 00000934788448 | Antoniele Andriola Rolim | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela do Acordo Judicial nos autos do processo n° 00041881720138150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenização Trabalhistas e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/12/2014 | 3000.00 | 00096171774200 | Stanley Max Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao valor total do Honorários Advocatícios do processo n° 00041881720138150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/12/2014 | 700.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recondicionamento de um jogo de lâminas da PATROL pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00070 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/12/2014 | 3240.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus destinados ao veículo RETRO ESCAVADEIRA, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.612 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/12/2014 | 3000.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços técnicos para realização de fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços na Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscalde Serviço nº 003399 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/12/2014 | 2250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Obras e Urbanismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção de Cemiterios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/12/2014 | 7700.00 | 00088550869449 | Jose Hilton dos Santos Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de pintura, capinagem e roçagem no interior e arredores do Cemitério do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 003400 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/12/2014 | 7500.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de limpeza por meio de roço e pintura de canteiros e meio fio na Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003401 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza é Saúde | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/12/2014 | 7800.00 | 00085310204415 | Inácio Leocardio Campos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de Polda de árvores e retirada dos resíduos do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003402 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/12/2014 | 2200.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboração de prestação de contas de Convênios e acompanhamento dos processos junto aos órgãos convenentes, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003398 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/12/2014 | 3600.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda e ultima parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003395 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/12/2014 | 7200.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003396 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00008736998400 | Gustavo Linberg Xavier Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MNQ 5191/PB, tipo FIAT UNO MILLE EX, destinado à disposição da Secretaria de Finanças deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003397 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/12/2014 | 2462.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Tesoureiro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/12/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/12/2014 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/12/2014 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/12/2014 | 3500.00 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo Tipo MIS/CAMIONETA, Marca/Modelo WS/KOMBI, 2005/2006 de cor Branca, Placa MNB 2451/PB, destinada ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003403 anexa. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/12/2014 | 3300.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa HZM 5733/PB, tipo Camioneta D-20, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003404 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/12/2014 | 2200.00 | 00002431235408 | Antônio Oliveira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa KTD 1103/RJ, tipo Camioneta D-20, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n°003405 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/12/2014 | 2200.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento refertente ao aluguel de um veiculo tipo camioneta F1000, placa KHB 3659/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003406 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/12/2014 | 4300.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veiculo tipo caminhão F-4000, Placa KFF 1968/PB, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003407 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/12/2014 | 4000.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa JWI 1108/PB, tipo Camioneta Veraneio Custon de Luxe, destinado ao transporte de professores da Cidade de Patos ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003408 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/12/2014 | 590.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de mesas e cadeiras para a Confraternização de Fim de Ano dos funcionários desta Edilidade, realizada pelo município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00020 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/12/2014 | 141.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/12/2014 | 1681.87 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/12/2014 | 6510.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados aos veículo Ônibus Escolares de Placa OGE 6500 e OGC 5399, pertencentes a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.613 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/12/2014 | 58311.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/12/2014 | 1574.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/12/2014 | 33947.26 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/12/2014 | 14222.18 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/12/2014 | 724.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/12/2014 | 1350.00 | 00023453907434 | Paulo Fernandes Moura da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a Apresentação Artística do Cantor Paulo Rossi na Confraternização de Fim de Ano dos funcionários do município de Areia de Baraúnas - PB, realizada no dia 12 de Dezembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003416 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretario do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/12/2014 | 2310.93 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/12/2014 | 4323.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/12/2014 | 2550.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/12/2014 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002429 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/12/2014 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretário de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/12/2014 | 881.69 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/12/2014 | 5545.84 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/12/2014 | 1400.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria e acompanhamentos de projetos dessa municipalidade, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0000002391 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001512 | 19/12/2014 | 14333.51 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.680 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/12/2014 | 12162.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/12/2014 | 3987.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/12/2014 | 1260.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/12/2014 | 1816.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/12/2014 | 33.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças destinadas à manutenção de poços que abastecem comunidades rurais deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007.031 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001534 | 22/12/2014 | 5529.80 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMPORTAÇAO E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente (Pastas, papel A4, canetas, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000041476 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/12/2014 | 2093.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/12/2014 | 2624.52 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra do período de férias como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Finanças - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/12/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundaçao Cultural N.S. da Guia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade e divulgaçoes de matérias pertencentes ao município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal n° 109629 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/12/2014 | 7500.00 | 19080172000140 | Sophia Idalina de Oliveira Bezerra da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a organização de festas e recepções; Bufê para a Confraternização de Fim de Ano dos Funcionários da Prefeitura municipal de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0005 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promoção de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/12/2014 | 1199.90 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (cestas, enfeites natalinos, etc.) destinados à ornamentação da Confraternização de Fim de Ano dos Funcionários da Prefeitura de Areia de Baraúnas - PB, conforme NotaFiscal Eletrônica nº 000.000.114 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/12/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001537 | 26/12/2014 | 25000.00 | 13196505000115 | M.C. NEVES - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração e execução no município das leis federais nº 11.445, de 2007 (Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico), no que se refere aos resíduos sólidos, e a lei nº 12.305 de 2010 (Política nacional de resíduos sólidos) e seus decretos regulamentadores; Elaboração e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003417 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/12/2014 | 10000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.875 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/12/2014 | 9460.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS-ME "GRÃ�FICA VISÃO" | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (carimbos, Ficha de Matricula, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0000642 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/12/2014 | 930.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, formatação de computadores e manutenção em impressora pertencentes a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00002272 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/12/2014 | 2500.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um microcomputador com processador core i5, 4GB de memória Ram, HD de 500GB, Monitor e kit multimídia (mouse, teclado e caixa de som) destinado para manutenção das atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Alves da Costa, pertencente a este município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.292 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/12/2014 | 540.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, formatação de computadores e manutenção em impressora pertencentes a Secretaria de Administração deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00002273 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/12/2014 | 1380.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a a aquisição de cartuchos originais para impressora HP 8600 e 02 monitores destinados à manutenção das atividades Secretaria de Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.291 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/12/2014 | 5820.00 | 04567480000128 | Doralice Rufino de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo tipo Celta NQD 9961-PB, para ficar a disposição do gabinete do Prefeito do município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/12/2014 | 1270.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados à alimentação (café de manhã e lanche da tarde) dos profissionais desta Prefeitura, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000.000.548 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/12/2014 | 3001.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Efetivo, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/12/2014 | 6004.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretario do Gabinete do Prefeito, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Assessora Jurídica lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Assessor Jurídico lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuição para o PASEP, debitado na conta FPM,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/12/2014 | 3399.92 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças - Comissionado, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Tesoureiro deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretário de Finanças deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/12/2014 | 1175.56 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Efetivo, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/12/2014 | 7748.46 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração - Comissionado, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretário de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/12/2014 | 1936.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGE 6500 durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1895 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/12/2014 | 2001.94 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFB 3659 durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4896 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2014 | 2240.94 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OFA 5779 durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4898 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/12/2014 | 2007.11 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo Ônibus Escolar Placa OGC 8399 durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4897 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/12/2014 | 2220.22 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/12/2014 | 20667.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/12/2014 | 965.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - 10% MDE - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretária de Educação deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/12/2014 | 77946.57 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do FUNDEB (60% Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/12/2014 | 2098.62 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 60% - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/12/2014 | 46040.73 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação - FUNDEB 40% - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/12/2014 | 16275.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Efetivo, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/12/2014 | 5529.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Obras e Urbanismo - Comissionado, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraúnas Urbanizada | Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/12/2014 | 3749.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretário de Obras e Urbanismo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/12/2014 | 1679.96 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Efetivo, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/12/2014 | 3155.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionado, relativo o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2014 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretário de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/12/2014 | 5565.58 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo RETRO ESCAVADEIRA durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4900 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/12/2014 | 4741.51 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo PATROL durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4894 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2014 | 2030.39 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo ENCHEDEIRA, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4893 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2014 | 2048.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAÇAMBÃO durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4901 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2014 | 2096.71 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo CAMINHÃO PIPA durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente ao município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4899 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001606 | 30/12/2014 | 22579.20 | 14466615000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 785, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/12/2014 | 0.87 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuição para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancária do ICMS Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1606
Última atualização: 11/06/2024